| [ 索引号 ] | 11500113009307279X/2020-00100 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 巴南区财政局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2020-09-28 | [ 发布日期 ] | 2020-09-28 |
巴南区违法用地违法建筑整治中心2019年度部门决算情况说明
巴南区违法用地违法建筑整治中心
2019年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责。为加强土地和城乡规划管理提供服务，负责区内违法用地和违法建筑整治的具体事务性和服务性工作。
（二）机构设置。本部门机构类别为公益一类事业单位，经费形式为财政全额拨款。核定事业编制20名，现有在编人员17人。
（三）单位构成。本部门为区政府举办的七级职员事业单位，内设3个组，分别是综合组、违法用地组、违法建筑组。
（四）机构改革情况。本部门不涉及本次党和国家机构改革。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2019年度收入总计1,836.78万元，支出总计1,836.78万元。收支较上年决算数增加203.75万元、增长12.48%，主要原因是存量违建整治、拆除；“四山” 范围建设情况调查；新增违建拆除；“两违”整治工作经费增加及职工调薪、养老保险等提标。
2.收入情况。2019年度收入合计1,836.78万元，较上年决算数增加203.75万元，增长12.48%，主要原因是存量违建整治、拆除；“四山” 范围建设情况调查；新增违建拆除；“两违”整治工作经费增加以及职工调薪、养老保险等提标。其中：财政拨款收入1,836.78万元，占100.0%；年初结转和结余0万元。
3.支出情况。2019年度支出合计1,836.78万元，较上年决算数增加203.75万元，增长12.48%，主要原因是存量违建整治、拆除；“四山” 范围建设情况调查；新增违法建筑拆除；“两违”整治工作经费增加以及职工调薪、养老保险等提标。其中：基本支出380.34万元，占20.71%；项目支出1,456.44万元，占79.29%。
4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计1,836.78万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加203.75万元，增长12.48%。主要原因是存量违建整治、拆除；“四山” 范围建设情况调查；新增违法建筑拆除；“两违”整治工作经费增加以及职工调薪、养老保险等提标。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入1,836.78万元，较上年决算数增加203.75万元，增长12.48%。主要原因是存量违建整治、拆除；“四山” 范围建设情况调查；新增违法建筑拆除；“两违”整治工作经费增加以及职工调薪、养老保险等提标。较年初预算数增加1,449.31万元，增长374.04%。主要原因是年中追加了“两违”集中整治及2019年重点整治项目经费、 “四山”范围内建设情况调查项目经费。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。
2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出1,836.78万元，较上年决算数增加203.75万元，增长12.48%。主要原因是存量违建整治、拆除；“四山” 范围建设情况调查；新增违法建筑拆除；“两违”整治工作经费增加以及职工调薪、养老保险等提标。较年初预算数增加1,449.31万元，增长374.04%。主要原因是年中追加了“两违”集中整治及2019年重点整治项目经费、 “四山”范围内建设情况调查项目经费。
3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%。
4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出305.67万元，占16.64%，较年初预算数增加33.34万元，增长12.24%，主要原因是“两违”查处工作量加大、宣传印刷、委托业务费等增加。
（2）社会保障与就业支出26.19万元，占1.43%，较年初预算数减少3.55万元，下降11.94%，主要原因是上半年在职人员减少1人，养老保险等相应减少。
（3）卫生健康支出15.77万元，占0.86%，较年初预算数增加3.12万元，增长24.66%，主要原因是调薪使医保缴费基数增加。
（4）城乡社区支出109.00万元，占5.93%，较年初预算数增加49.00万元，增长81.67%，主要原因是“两违”整治任务加重、巡查督办工作量增加,违建拆除整治经费增加。
（5）自然资源海洋气象等支出1,347.44万元，占73.36%，较年初预算数增加1,347.44万元，增长0.0%，主要原因是“四山” 范围建设情况调查经费增加。
（6）住房保障支出32.71万元，占1.78%，较年初预算数增加19.96万元，增长156.55%，主要原因是职工调薪使住房公积金缴费基数增加以及补发住房补贴。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共财政拨款基本支出380.34万元。其中：人员经费308.57万元，较上年决算数减少7.98万元，下降2.52%，主要原因是上半年在职人员减少1人。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等。公用经费71.77万元，较上年决算数减少25.51万元，下降26.22%，主要原因是单位加强管理，节约开支。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、水电物管费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2019年度“三公”经费支出共计4.61万元，较年初预算数减少7.39万元，下降61.58%，主要原因是加强公车管理，严格公务接待等措施，使费用大幅下降。较上年支出数减少3.33万元，下降41.94%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。
（二）“三公”经费分项支出情况
2019年度本部门因公出国（境）费用0万元，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要是2019年度未发生该费用。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年数持平。
公务车购置费0万元，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要是本单位2019年度未发生该费用。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年数持平。
公务车运行维护费4.46万元，主要用于市内因公出行、“两违”业务巡查、督查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.54万元，下降25.67%，主要原因是车辆过桥过路费减少。较上年支出数减少1.21万元，下降21.34%，主要原因是车辆过桥过路费减少。
公务接待费0.14万元，主要用于接待市级部门到我单位进行业务指导和工作检查。费用支出较年初预算数减少5.86万元，下降97.67%，主要原因是强化了公务接待管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数减少2.13万元，下降93.83%，主要原因是强化了公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。
（三）“三公”经费实物量情况
2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待2批次12人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费120元，车均购置费0万元，车均维护费2.23万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.61万元，较上年决算数减少1.16万元，下降65.54%，主要原因是精减会议，相关费用支出减少。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出0.51万元，较上年决算数减少0.02万元，下降3.77%，主要原因是今年厉行节约，精减业务培训。
（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明。2019年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门对3个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金50万元，从评价情况来看，2019年本部门项目资金共计3项，分别是第一项：区政府“两违”整治专项督查组运行经费59万元；主要用于区“两违”整治专项督查组对全区两违整治工作开展组织、协调、督查、考核。第二项：追加“四山”范围内建设情况调查项目技术服务费1347.44万元；主要用于对全区四山（铜锣山、明月山）范围内建设情况开展测绘调查和内业统计，建立矢量数据库。第三项：追加两违集中整治及2019年重点整治项目经费50万元。主要用于对违法建筑整治的工作开展、2019年“四山”整违办巡查督导。以上三项经费共计1456.44万元，已于当年全部划拨当位并执行完毕。
（二）绩效自评结果
1. 绩效目标自评表
“两违”集中整治及2019年重点整治项目绩效目标自评综述：根据设定的绩效目标，项目总体完成情况：一是把严控新增“两违”作为全年工作的重点，采取有力措施，确保新增“两违”第一时间发现、制止、处置。二是通过采取对违法建筑停水电气、限制产权交易、纳入诚信体系等措施，阻止违法建筑进一步扩大。三是广泛宣传，利用报纸、电视、手机报、APP、微信等传统媒体和新兴媒体，结合不同时期的整治重点，在媒体上开辟“两违”整治工作专栏，宣传“两违”相关政策法规，报道典型案例。今年以来，共编发《两违整治工作动态》5期，各级媒体登载“两违”整治新闻报道20余篇。通过巴南电视台、巴南日报等媒体，连续2个月播放、刊登《关于开展铜锣山、明月山范围内违法建筑综合整治通告》及开展“四山”违建综合整治的目的、意义，报道先进典型，曝光负面案例。印制《通告》分发到全区各镇街、村（居）、社组、物业小区进行张贴。四是健全巡查机制。对新增“两违”落实网格化管理制度，形成横向到边、纵向到底的巡查监控网络，做到分片包干，责任到人，不留死角。五是完善处置程序。对新增“两违”，及时协调区城管局、区林业局、区规资局等部门会同镇街到现场快速核查，由镇街组织力量及时消除。今年，共整治新增“两违”126宗（处），面积约6.8万平方米；整治存量违法建筑3047处，面积约40.39万平方米；处以没收违法收入404处；累计拆除“四山”范围内违法建筑220处，面积10.58万平方米。项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是通过供电公司对违法建筑进行停电措施，让违建业主“不敢违、不愿违”，降低了违法建筑拆除成本。二是通过对“两违”整治法律法规进行宣传，积极引导广大群众遵守相关法律法规，共同发现、监督、制止“两违”行为，全区范围内“两违”整治高压态势已形成。三是通过对“四山”（钢锣山、明月山）范围内的巡查、检查，进一步摸清了“四山”范围内疑似违法建筑的建设情况，为“四山”违法建筑的整治工作打下坚实基础。
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2019年度项目绩效目标自评表 | ||||||
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专项名称 |
两违集中整治及2019年重点整治项目 |
联系人 |
66292965 | |||
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主管部门 |
巴南区政府办公室 |
预算单位 |
巴南区违法用地违法建筑整治中心 | |||
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项目资金（万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
资金执行率 |
执行率未达100%原因、下一步措施 | |
|
年度总金额 |
50 |
50 |
50 |
100% |
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其中：市级支出 |
/ | |||||
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补助区县 |
50 |
50 |
50 |
/ | ||
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年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||
|
1严控新增“两违”;2.完成存量违法建筑整治任务；3完成“四山”范围内“两违”整治任务。 |
1.整治新增“两违”126宗（处），面积约6.8万平方米。2.整治存量违法建筑3047处，面积约40.39万平方米；处以没收违法收入404处，3. 累计拆除“四山”范围内违法建筑220处，面积10.58万平方米。 | |||||
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绩效指标 |
指标名称 |
计量单位 |
年度指标值 |
全年完成值 |
未完成绩效目标或偏离较多的原因,下一步改进措施 | |
|
新增“两违”的拆除整治 |
宗 |
100 |
126 |
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|
存量违建的拆除整治 |
宗 |
2309 |
3047 |
|||
|
“四山”范围内违建的拆除整治 |
宗 |
200 |
220 |
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其他说明 |
涉及该项目绩效的其他情况说明。若无，则不填。 | |||||
六、专业名词解释
（一）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：联系电话66292965。
文件下载：
巴南区政府网