| [ 索引号 ] | 11500000009307236G/2022-00095 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 公安 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 巴南区公安分局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2022-10-16 | [ 发布日期 ] | 2022-10-16 |
重庆市公安局巴南区分局2021年度部门决算说明
一、部门基本情况
（一）职能职责。
重庆市公安局巴南区分局属行政单位，是区政府主管全区公安工作的职能部门，领导、管理全区范围内的公安工作。全局共设52个职能部门，其主要职责是：（一）贯彻执行党和国家关于公安工作的路线、方针、政策和法律法规，组织、指导、检查、监督全区公安工作。（二）掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。（三）预防、制止和侦查违法犯罪活动，负责对危害国家安全案件、刑事案件、经济案件以及毒品案件的侦查、预审工作。（四）维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为。（五）维护交通安全和交通秩序，处理交通事故，加强车辆及驾驶员的依法管理。（六）指导、检查、监督全区公安机关的执法活动。（七）指导、监督、组织实施全区消防工作。（八）指导、监督全区公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群体性治安保卫组织的治安防范工作。（九）指导、监督、实施全区公安机关对信息网络的安全监察工作。（十）指导、监督、实施全区公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作；指导、监督、实施对看守所、治安拘留所的管理工作。（十一）组织、指导出境、入境和外国人在全区居留、旅行的有关管理工作。（十二）依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品和特种行业的管理工作。（十三）依法管理集会、游行、示威活动。（十四）警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施。（十五）负责全区公安后勤保障。（十六）制定全区公安机关人员培训、教育及公安宣传的方针和规划，检查监督落实情况；按规定权限任用干部。（十七）制定全区公安队伍监督管理工作规章制度，分析队伍现状，组织实施督察工作；按规定权限实施对干部的管理和监督；查处全区公安队伍违法违纪案件。（十八）承办区委、区政府和市公安局交办的其他事项。
（二）机构设置。
全局共内设机构52个，其中派出所28个，科、处（队）24个。
（三）单位构成。
本部门为行政单位，从预算单位构成看，本部门为一级预算单位，无二级预算单位。
（四）人员情况。
人员编制1413名，含行政编制1413名；实有1445人，含行政1445人；退休人员226人。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。本部门2021年度收入总计79821.15万元，支出总计79821.15万元。收支较上年决算数增加1573.79万元、增长2%，主要原因是在职在编人员经费增加，本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。
2.收入情况。本部门2021年度收入合计77489.5万元，较上年决算数增加1188.45万元，增长1.5%，主要原因是在职在编人员经费增加。其中：财政拨款收入77489.5万元，占100%。此外，年初结转和结余2331.64万元。
3.支出情况。本部门2021年度支出合计79447.39万元，较上年决算数增加3531.68万元，增长4.6%，主要原因是在职在编人员经费增加。其中：基本支出61907.44万元，占77.9%；项目支出17539.95万元，占22.1%。此外，结余分配373.76万元
4.结转结余情况。本部门2021年度年末结转和结余373.76万元，较上年决算数减少1957.88万元，下降83.9%，主要原因是2021年加快推进政府采购项目进度，项目结转减少。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计79821.15万元较上年。较上年相比，财政拨款收、支总计各增加1573.79万元，增长2%，主要原因是在职在编人员经费增加。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入77489.5万元，较上年决算数增加1188.45万元，增长1.5%，主要原因是在职在编人员经费增加。较年初预算数增加5642.99万元，增长7.8%，主要原因是在职在编人员经费、办案业务费、项目经费追加。此外，年初财政拨款结转和结余2331.64万元。
2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出79447.39万元，较上年决算数增加3531.68万元，增长4.6%，主要原因是在职在编人员经费增加。较年初预算数增加7600.87万元，增长9.5%，主要原因是在职在编人员经费、办案业务费、项目经费追加。
3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余373.76元，较上年决算数减少1957.88万元，下降83.9%，主要原因是2021年加快推进政府采购项目进度，项目结转减少。
4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）公共安全支出70162.76万元，占88.3%，较年初预算数增加6406.83万元，增长10%，主要原因是2021年人员经费及执办案业务支出增加。
（2）社会保障与就业支出4334.14万元，占5.4%，较年初预算数减少129.36万元，下降2.8%，主要原因是社保缴费基数调整，社保支出减少。
（3）卫生健康支出1733.61元，占2.2%，较年初预算数减少20万元，下降1.1%，与年初预算基本持平。
（4）住房保障支出3216.88万元，占4.1%，较年初预算数增加1343.5万元，增长71.7%，主要原因是追加了住房补贴。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共财政拨款基本支出61907.44万元。其中：人员经费38122.25万元，较上年决算数增加4935.94万元，增长14.8%，主要原因是在职在编人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费23785.19万元，较上年决算数减少123.84万元，下降0.5%，与上年基本持平。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水电气费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支。
三、 “三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况。
2021年度本部门“三公”经费支出共计1198.11万元，较年初预算数增加33.65万元，增长2.8%，主要原因是年初预算安排购车支出120万元，2021年我单位经区政府批准，购置16辆执法勤务用车，支出484.19万元，较年初预算数增加了364.11万元，公务用车购置超出部分，经区政府批准，追加预算给我局。
（二）“三公”经费分项支出情况。
2021年度本部门因公出国（境）费用0万元。主要是用于因公出国（境）。费用支出较年初预算数无变化，基本持平，主要原因是2021年度无因公出国（境）预算和费用。较上年支出数无变化，主要原因是本年度无因公出国（境）费用。
公务车购置费484.19万元，主要用于购买16辆执法执勤用车。费用支出较年初预算数增加364.11万元，增长303.4%，主要原因是经区政府批准，追加预算给我局用于更新执法执勤用车。较上年支出数减少192.42万元，下降28.4%，主要原因是2020年购买42辆执法执勤用车共计676.6万元，2021年购置执法执勤用车支出减少。
公务车运行维护费713.67万元，主要用于公务用车和执法执勤用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等车辆运行支出。费用支出较年初预算数减少329.33万元，下降31.5%，主要原因是我单位更换新车后，车辆维护费用减少。较上年支出数增加103.33万元，增长16.9%，主要原因是今年维稳、防疫工作要求，巡逻、守卡等工作任务加重，公务车辆使用增多，维护费用相应增加。
公务接待费0.25万元，主要用于接待国内其他省市公安局到我单位学习调研发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少1.21万元，降低83.5 %，主要原因是我单位严格遵守公务接待范围和支出标准，严格控制用餐人数。较上年支出数增加0.06万元，增长26.3%，主要原因是2020年国内公务接待1批次15人，今年国内公务接待2批次34人，接待次数和人数增加。
（三）“三公”经费实物量情况。
2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置16辆，公务车保有量为302辆；国内公务接待2批次34人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费71元，车均购置费24.92万元，车均维护费2.36万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。2021年度本部门机关运行经费支出23785.19万元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、劳务费、公务用车运行费、其他交通费等项目。机关运行经费较上年决算数减少123.84万元，下降0.5%，与上年基本持平。
本年度会议费支出0万元，与上年决算数基本持平，主要原因是无会议费支出。本年度培训费支出 162.05万元，较上年决算数增加45.12万元，增长38.5%，主要原因是2020年受疫情影响，取消了部分集中培训课程，2021年培训课程恢复，培训费用增加。
（二）国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本部门共有车辆302辆，其中，执法执勤用车293辆，特种专业技术用车9。单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备6台（套）。
（三）政府采购支出情况说明。2021年度本部门政府采购支出总额11104.62万元，其中：政府采购货物支出3045.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8058.97万元。授予中小企业合同金额9899.32万元，占政府采购支出总额的89.15%，其中：授予小微企业合同金额3934.61万元，占政府采购支出总额的35.43%。主要用于采购办公用品和执法执勤装备。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我局（单位）对14个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评14项，涉及资金17539.95万元。从评价情况来看，项目绩效完成较好，自评结果均为“优”。
（二）绩效自评结果
1.绩效目标自评表
部门整体绩效自评表
主管 部门 | 重庆市公安局巴南区分局 | 财政处室 | 行财科 | 自评总分（分） | 100 | ||||||||
部门 联系人 | 张炯 | 联系电话 | 66371179 | ||||||||||
部门预算执行情况 | 预算 资金 （万元） | 年初 预算数 | 全年（调整） 预算数 | 全年执行数 | 执行率 （%） | 执行率 权重 | 执行率 得分 （分） | ||||||
71846.51 | 77489.50 | 77489.50 | 100 | 100 | 100 | ||||||||
当年绩效目标 | 年初绩效目标 | 全年（调整）绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | ||||||||||
1.2021年按照重庆市公安局、巴南区委区政府的要求，做好打击犯罪、维护治安、交通管理、服务群众等公安工作，及时处置重特大群体事件，保障全区大型安保活动，全面维护辖区社会治安环境稳定； | 按计划完成目标 | ||||||||||||
绩效指标 | 指标 名称 | 计量 单位 | 指标 性质 | 年初 指标 值 | 调整 指标 值 | 全年 完成 值 | 得分 系数 （%） | 指标权重 （分） | 指标 得分 （分） | 是否核心 指标 | |||
“三公”经费同比降幅 | % | ≥ | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 否 | |||||
公安工作群众满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 15 | 15 | 15 | 是 | |||||
提高辖区人民群众安全感 | 无 | 无 | 是 | 是 | 15 | 15 | 15 | 是 | |||||
公安执法公信力 | % | ≥ | 90 | 90 | 15 | 15 | 15 | 是 | |||||
处置重特大群众事件 | % | = | 100 | 100 | 10 | 10 | 10 | 是 | |||||
交巡警支队及车管所业务用房装修改造面积 | 平方米 | ≥ | 15720 | 15720 | 10 | 10 | 10 | 否 | |||||
破毒品大要案件 | 件 | ≥ | 1 | 1 | 10 | 10 | 10 | 否 | |||||
通过运维支撑各类公安业务系统稳定运行 | 无 | 无 | 合格 | 合格 | 10 | 10 | 10 | 是 | |||||
大型安保活动治安环境稳定 | 无 | 无 | 是 | 是 | 10 | 10 | 10 | 否 | |||||
说明 | |||||||||||||
项目绩效自评表
项目名称 | 交通事故车辆鉴定费 | 项目 编码 | 自评总分（分） | 100 | ||||||||||||||
主管部门 | 重庆市公安局巴南区分局 | 财政 处室 | 行财科 | 项目 联系人 | 高艳 | 联系电话 | 13983700590 | |||||||||||
项目资金（万元） | 年度总金额 | 年初预算数 | 全年（调整）预算数 | 全年执行数 | 执行率（%） | 执行率权重 | 执行率得分（分） | |||||||||||
76.99 | 76.99 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||
其中： 市级支出 | ||||||||||||||||||
补助区县 | ||||||||||||||||||
当年绩效目标 | 年初绩效目标 | 全年（调整）绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||||||||||
2021年涉案车辆鉴定率100%，根据办案需要，实现应检必检，并且符合执法质量要求。维护社会治安环境，提高群众安全感 | 按计划完成目标 | |||||||||||||||||
绩效指标 | 指标 名称 | 计量 单位 | 指标 性质 | 年初 指标 值 | 调整 指标 值 | 全年 完成值 | 得分 系数 （%） | 指标 权重 （分） | 指标得分 （分） | 是否核心 指标 | ||||||||
涉案车辆鉴定率 | % | 数量指标 | 100% | 100% | 20 | 20 | 20 | 否 | ||||||||||
检验鉴定合格率 | % | 质量指标 | 100% | 100% | 20 | 20 | 20 | 否 | ||||||||||
执法质量合格率 | % | 质量指标 | 100% | 100% | 20 | 20 | 20 | 否 | ||||||||||
鉴定及时率 | % | 时效指标 | 100% | 100% | 20 | 20 | 20 | 否 | ||||||||||
维护社会治安环境，提高群众安全感 | 提高 | 社会效益指标 | 100% | 100% | 10 | 10 | 10 | 否 | ||||||||||
群众对公安机关执法活动满意度 | % | 满意度指标 | 100% | 100% | 10 | 10 | 10 | 否 | ||||||||||
说明 | ||||||||||||||||||
2.绩效自评报告
部门整体目标绩效自评综述：2021年按照重庆市公安局、巴南区委区政府的要求，做好打击犯罪、维护治安、交通管理、服务群众等公安工作，及时处置重特大群体事件，保障全区大型安保活动，全面维护辖区社会治安环境稳定；群众满意感、安全感、执法公信力达到90%以上； 2021年实现“三公”经费同比只减不增；交巡警支队及车管所业务用房装修改造面积达到15720㎡以上，达到办公状态；侦破毒品大要案件1件以上。2021年按计划完成目标。
交通事故车辆鉴定费项目目标绩效自评综述：2021年涉案车辆鉴定率100%，根据办案需要，实现应检必检，并且符合执法质量要求。维护社会治安环境，提高群众安全感。2021年按计划完成目标。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。
（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（七）机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。
（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-66371210。
文件下载：
巴南区政府网