重庆市巴南区经济和信息化委员会2021年部门决算说明

[ 索引号 ]	11500113009307172J/2022-00056	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	工业	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	巴南区经济信息委	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2022-10-14	[ 发布日期 ]	2022-10-14

一、单位基本情况

（一）职能职责。1.贯彻执行工业和信息化工作、中小企业发展的法律、法规、规章和方针政策，研究拟订全区工业和信息化、中小企业发展的政策措施并组织实施。负责拟订工业和信息化的发展规划和年度计划并组织实施。组织实施相关行业技术规范和标准，推进产业结构调整和优化升级。2.负责提出全区工业和信息化固定资产投资规模和方向的建议。负责权限内项目的审批和工业及信息企业技术改造项目的核准、备案。规划和组织工业、信息化建设项目；对权限内技术改造项目实施监督管理；负责提出工业和信息产业有关财政专项资金的使用安排建议。3.监测分析工业和信息产业经济运行态势，统计并发布相关信息。负责拟订年度工业调控目标并贯彻落实。协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议。协调经济运行要素煤、电、工业用油、气、运和重要物资的平衡调度、重要工业品及重要物资运输的协调平衡。4.拟订工业技术进步和高新技术产业发展的规划、政策，组织实施相关标准；指导和推进以企业为主体的技术创新体系建设，指导工业企业技术创新、技术引进和技术改造，推进用高新技术和先进适用技术改造提升传统产业；负责工业行业质量管理、品牌战略的推进和科研成果产业化相关工作。推动新兴产业发展。5.推进工业体制改革和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力；负责统筹和指导工业园区规划和建设，促进特色工业园区发展；指导扶持中小企业发展；负责微型企业培育发展工作；负责楼宇产业的发展工作；负责民用爆破器材生产、流通的行业管理。6.负责全区电力、天然气行业行政管理、行政执法；拟订并组织实施工业的能源节约、资源综合利用、清洁生产、绿色发展促进政策和规划。负责工业节能监察及重点用能企业节能监督管理。指导和推进工业绿色制造体系建设。组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。参与组织协调工业环境保护。7.贯彻落实智能化相关规划、政策，拟订全区政策措施并组织实施。负责推进工业领域信息化发展，推进信息化和工业化融合、工业互联网、物联网、工业信息安全。负责全区软件和信息服务业产业发展和行业管理等职责。8.负责统一配置和管理全区无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站）；负责全区无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空间电波秩序。依法组织实施无线电管制。负责全区无线电管理工作的协调。9.负责全区汽车摩托车、装备、原材料、电子信息、生物医药、消费品等工业系统行业管理；承担盐行业管理和储备盐管理工作；研究拟订并组织实施行业中长期规划、年度计划。10.指导相关行业加强安全生产管理，按照法律法规和市区有关规定履行相关行业安全监管职责。负责权限内的民用爆破器材生产流通、压缩天然气、液化天然气、液化石油气、二甲醚、醇基燃料的日常安全生产监督管理；综合指导工业园区安全生产工作；承担船舶建造质量安全；负责职责范围内核准的工业企业新建、技改、扩建建设项目的安全生产监督管理。11.依法承担权限内电力、燃气、工业投资、工业节能、无线电、民爆、监控化学品、煤炭经营、盐业等行政处罚及与之相关的行政检查、行政强制权。指导镇（街道）开展相关执法工作。12.负责工业领域的人才建设规划、培训并组织实施。13.完成区委、区政府交办的其他任务。14.关于能源行业管理职责分工。

（二）机构设置。我委属行政单位。内设8个科室：分别是办公室、规划投资科（重庆市巴南区工业园区管理办公室）、经济运行科、资源节约与执法科、智能制造科、能源保障科、中小企业发展科、企业改革科。我委有一下属单位“重庆市巴南区新兴产业发展中心”。

（三）单位构成。从预算单位构成看，无纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位。

（四）人员情况。我委行政编制24名。设主任1名（兼党委书记），党委专职副书记1名，副主任2名；正科级领导职数8名、副科级领导职数3名（办公室、经济运行科、资源节约与执法科各1名）。机关后勤服务人员事业编制2名。实有23人，含行政20人，机关后勤服务人员事业2人，离休人员1人；退休人员122人，遗属4人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计30,640.28万元，支出总计30,640.28万元。收支较上年决算数减少10,661.82万元，下降25.8%，主要原因是工业和信息化项目产业扶持资金、生物医药产业支持企业获得新产品、应对新冠疫情支持企业平稳发展区级25条政策相关支出、汽车摩托车促销稳产项目、2020年应急物资保障体系建设补助资金（直达资金）储备项目补助、2021年应急物资保障体系建设补助等项目资金减少。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2021年度收入合计27,954.17万元，较上年决算数减少10,690.62万元，下降27.7%，主要原因是工业和信息化项目产业扶持资金、生物医药产业支持企业获得新产品、应对新冠疫情支持企业平稳发展区级25条政策相关支出、汽车摩托车促销稳产项目、2020年应急物资保障体系建设补助资金（直达资金）储备项目补助、2021年应急物资保障体系建设补助等项目资金减少。其中：财政拨款收入27954.17万元，占100.0%。此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余2,686.11万元。

3.支出情况。2021年度支出合计28,354.35万元，较上年决算数减少9,477.95万元，下降25.1%，主要原因是工业和信息化项目产业扶持资金、生物医药产业支持企业获得新产品、应对新冠疫情支持企业平稳发展区级25条政策相关支出、汽车摩托车促销稳产项目、2020年应急物资保障体系建设补助资金（直达资金）储备项目补助、2021年应急物资保障体系建设补助等项目资金减少。其中：基本支出1,172.84万元，占4.1%；项目支出27,181.51万元，占95.9%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余2,285.93万元，较上年决算数减少1,183.87万元，下降34.1%，主要原因是工业企业转型升级推动高质量发展-智慧园区管理平台项目资金、银行铺底资金减少。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计30,640.28万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少10,661.82万元，下降25.8%，主要原因是工业和信息化项目产业扶持资金、生物医药产业支持企业获得新产品、应对新冠疫情支持企业平稳发展区级25条政策相关支出、汽车摩托车促销稳产项目、2020年应急物资保障体系建设补助资金（直达资金）储备项目补助、2021年应急物资保障体系建设补助等项目资金减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入27,604.17万元，较上年决算数减少9,193.53万元，下降25.0%，主要原因是工业和信息化项目产业扶持资金、应对新冠疫情支持企业平稳发展区级25条政策相关支出、2020年应急物资保障体系建设补助资金（直达资金）储备项目补助、2021年应急物资保障体系建设补助等项目资金减少。较年初预算数增加8,056.14万元，增长41.2%，主要原因是追加2020年第八批产业集聚发展转移支付、2021年产业基础再造和制造业高质量发展中央专项资金预算、2021年第二批市工业和信息化专项资金预算、2021年中央中小企业发展专项资金预算等项目经费。此外，年初财政拨款结转和结余2686.11万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出28,004.35万元，较上年决算数减少7,980.86万元，下降22.2%，主要原因是工业和信息化项目产业扶持资金、应对新冠疫情支持企业平稳发展区级25条政策相关支出、2020年应急物资保障体系建设补助资金（直达资金）储备项目补助、2021年应急物资保障体系建设补助等项目资金减少。较年初预算数增加8,456.32万元，增长43.3%，主要原因是追加2020年第八批产业集聚发展转移支付、2021年产业基础再造和制造业高质量发展中央专项资金预算、2021年第二批市工业和信息化专项资金预算、2021年中央中小企业发展专项资金预算等项目经费。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余2,285.93万元，较上年决算数减少1,183.87万元，下降34.1%，主要原因是工业企业转型升级推动高质量发展-智慧园区管理平台项目资金、银行铺底资金减少。

4.比较情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出16,251.33万元，占58.0%，较年初预算数减少2,170.67万元，下降11.8%，主要原因是生物医药产业专项等项目资金减少。

（2）国防支出1000万元，占3.6%，较年初预算数增加1000万元，增长100.0%，主要原因是2021年中央专项转移支付项目资金增加。

（3）科学技术支出830万元，占3.0%，较年初预算数增加830万元，增长100.0%，主要原因是2021年发展专项资金增加。

（4）社会保障与就业支出885.05万元，占3.2%，较年初预算数增加522.42万元，增长144.1%，主要原因是追加2020-2021年度企业“三类人员”生活医疗补助资金、下达2020-2021年企业“三类人员”生活医疗市级补助（第一批）、清算2019年和2020年重庆大江工业有限责任公司子弟校退休教辅人员待遇补差补助资金。

（5）卫生健康支出44.72万元，占0.2%，较年初预算数减少2.83万元，下降6.0%，主要原因是按照2021年决算口径，退休人员医保垫底资金列入社会保障与就业支出等。

（6）农林水支出4.62万元，占0.0%，较年初预算数增加4.62万元，增长100.0%，主要原因是追加2021年乡村振兴第二批区级资金（一河一策方案编制）。

（7）资源勘探信息等支出8941.43万元，占31.8%，较年初预算数增加8250.16万元，增长1193.5%，主要原因是追加2020年第八批产业集聚发展转移支付、2021年制造业高质量发展中央专项资金、2021年中央中小企业发展专项资金、2021年工业和信息化专项资金、2021年融资担保降费奖补资金等项目资金。

（8）住房保障支出47.2万元，占0.2%，较年初预算数增加22.61万元，增长91.9%，主要原因是发放住房补贴等。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出1,172.84万元。其中：人员经费994.63万元，较上年决算数增加360.93万元，增长57.0%，主要原因是发放2020年在职目标考核及离退休人员健康休养费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、平时考核、目标考核奖等。公用经费178.21万元，较上年决算数减少55.78万元，下降23.8%，主要原因是严格控制经费，节约开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入0万元，较上年决算数减少1417万元，下降100.0%，主要原因是2021年度无汽车摩托车促销稳产项目、生物医药产业支持企业获得新产品项目资金。本年支出0万元，较上年决算数减少1417万元，下降100.0%，主要原因是2021年度无汽车摩托车促销稳产项目、生物医药产业支持企业获得新产品项目资金。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出合计350万元，基本支出0万元，项目支出350万元，主要是用于撤停企业及国有改制企业维护。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况

2021年度“三公”经费支出共计5.24万元，较年初预算数减少14.56万元，下降73.5%，主要原因一是受疫情影响2021年取消出国开展招商活动，二是严格执行中央八项规定精神，厉行节约，减少不必要的公务接待以及公车出行费用。较上年支出数减少0.27万元，下降4.9%，主要原因是严格控制三公经费，公务接待人次减少，公务出行次数减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要是用于出国开展招商活动。费用支出较年初预算数减少13.2万元，下降100.0%，主要原因是受疫情影响2021年取消出国开展招商活动。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年数持平。

公务车购置费0万元，本单位2021年度未发生公务车购置费支出。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位无公务车购置。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年数持平。

公务车运行维护费3万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是严格控制公务用车次数。

公务接待费2.24万元，主要用于接待市级领导、市内外相关单位到我单位学习调研工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出等。费用支出较年初预算数减少1.36万元，下降37.8%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降。较上年支出数减少0.27万元，下降10.8%，主要原因是严格按照要求，控制公务接待支出管理，公务接待批次较上年数减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待8批次203人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费110.46元，车均购置费0万元，车均维护费3万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2021年度本单位机关运行经费支出178.21万元，机关运行经费主要用于开支办公费、咨询费、差旅费、公务接待费、福利费、邮电费、印刷费、其他交通费、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数减少55.78万元，下降23.8%，主要原因是严格控制经费，节约开支。机关运行经费较年初预算数减少37.49万元，下降17.4%，主要原因是严格控制经费，节约开支。

（二）国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2021年度本单位政府采购支出总额284.28万元，其中：政府采购货物支出5.06万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出279.22万元。授予中小企业合同金额284.28万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额200.76万元，占政府采购支出总额的70.6%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和32个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评32项，涉及资金28354.35万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

部门整体绩效自评表

主管部门	重庆市巴南区经济和信息化委员会			财政处室		企业科		自评总分（分）			100
								部门联系人			陈雪娇		联系电话	62299756
部门预算执行情况	预算资金（万元）		年初预算数			全年（调整）预算数				全年执行数			执行率（%）	执行率权重		执行率得分（分）
			20203.03			28354.35				28354.35			100	10		10
当年绩效目标	年初绩效目标					全年（调整）绩效目标							全年目标实际完成情况
	2021年通过设立工业企业转型升级推动高质量发展资金、生物医药产业专项资金、JMRH发展专项资金，积极引导我区工业企业开展转型升级、企业研发、绿色发展等相关工作。提升我区工业品质、激活企业活力，推动全区工业总产值达到880亿元左右，全区医药产业规模壮大10%，全区JMRH产值达到110亿元，提高我区绿色制造示范企业增幅1%以上，增加我区智能化生产能力20%以上，降低我区企业贷款融资成本10%，完成工业园区产业电子地图1份，实现招商引入企业销售额10亿元，维护工业企业改制稳定，使相关企业满意度达到98%，持续强化能源保障。					2021年，通过积极开展我区工业企业开展转型升级、企业研发、绿色发展等相关工作。我区工业品质得到提升、企业活力显著上升，全区工业总产值达到1050亿元左右，全区医药产业规模壮大10%，全区JMRH产值达到167亿元，提高我区绿色制造示范企业增幅1%以上，增加我区智能化生产能力20%以上，降低我区企业贷款融资成本10%，完成工业园区产业电子地图1份，实现招商引入企业销售额10亿元，维护工业企业改制稳定，使相关企业满意度达到98%，能源保障持续强化。							2021年，通过积极开展我区工业企业开展转型升级、企业研发、绿色发展等相关工作。我区工业品质得到提升、企业活力显著上升，全区工业总产值达到1050亿元左右，全区医药产业规模壮大10%，全区JMRH产值达到167亿元，提高我区绿色制造示范企业增幅1%以上，增加我区智能化生产能力20%以上，降低我区企业贷款融资成本10%，完成工业园区产业电子地图1份，实现招商引入企业销售额10亿元，维护工业企业改制稳定，使相关企业满意度达到98%，能源保障持续强化。
绩效指标	指标名称	计量单位			指标性质	年初指标值	调整指标值		全年完成值			得分系数（%）	指标权重（分）		指标得分（分）	是否核心指标
	推动我区全区工业产值上升	亿元			≥	880	1050		1050			100%	15		15	是
	较上年我区医药产业规模壮大	%			≥	10%	10%		10%			100%	15		15	是
	全区JMRH产值	亿元			≥	110	167		167			100%	15		15	是
	绿色制造示范企业增幅	%			≥	1%	19%		19%			100%	5		5	是
	较上年我区智能化生产能力提升	%			≥	20%	20%		20%			100%	5		5	是
	降低企业贷款融资成本	%			≥	10	10		10			100%	5		5	是
	完成工业园区产业电子地图	份			＝	1	1		1			100%	5		5	是
	实现招商引入企业销售额	亿元			≥	10	10		10			100%	10		10	是
	改制企业满意度	%			≥	98%	100%		100%			100%	10		10	是
	持续强化能源保障，协调新建、续建变电站、LNG储备站项目	件			≥	2	4		4			100%	5		5	是
说明	1.全年预算数（A）包括年初预算、追加、市级专项资金等，全年执行数（B）按照部门决算数为准； 2.年初设定目标为2020年整体绩效目标表“当年整体绩效目标”一栏内容。

项目绩效自评表

项目名称	工业企业转型升级推动高质量发展资金				项目编码					自评总分（分）	100
主管部门	重庆市巴南区经济和信息化委员会				财政处室			企业科		项目联系人	孟耸	联系电话		66238039
项目资金（万元）	年度总金额		年初预算数				全年（调整）预算数			全年执行数		执行率（%）		执行率权重	执行率得分（分）
			8720.06				8720.06			8720.06		100%		10	10
	其中：市级支出
	补助区县
当年绩效目标	年初绩效目标							全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
	2021年年底前，按照资金使用计划，规模工业企业数达270个，工业投资增速达10%，规模工业产值达750亿元，战新制造业产值达220亿元，规模企业满意度达90%。							2021年，规模工业企业数达到277个，工业投资增速达33.1%，规模工业产值达871亿元，战新制造业产值达317.6亿元，规模企业满意度超过90%。				2021年，规模工业企业数达到277个，工业投资增速达33.1%，规模工业产值达871亿元，战新制造业产值达317.6亿元，规模企业满意度超过90%。
绩效指标	指标名称	计量单位		指标性质		年初指标值			调整指标值	全年完成值	得分系数（%）	指标权重（分）	指标得分（分）		是否核心指标
	规模工业企业数	个		=		270			277	277	100%	20	20		是
	增加智能化改造项目	个		=		20			51	51	100%	20	20		是
	工业投资增速	%		≥		10			33.1	33.1	100%	20	20		是
	规模工业产值	亿元		=		750			871	871	100%	10	10		是
	战新制造业产值	亿元		=		220			317.6	317.6	100%	10	10		是
	规模企业满意度	%		≥		90			90	90	100%	10	10		是
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有则不填。

项目绩效自评表

项目名称	（特）生物医药产业专项资金				项目编码					自评总分（分）	100
主管部门	重庆市巴南区经济和信息化委员会				财政处室			企业科		项目联系人	吕露	联系电话		66293660
项目资金（万元）	年度总金额		年初预算数				全年（调整）预算数			全年执行数		执行率（%）		执行率权重	执行率得分（分）
			1481.58				1481.58			1481.58		100%		10	10
	其中：市级支出
	补助区县
当年绩效目标	年初绩效目标							全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
	扶持4个创新药和医疗器械品种临床前研发，扶持7个医疗器械新品种获批，扶持3个创新服务平台设备购置和运行奖励，提高我区生物医药企业创新研发的积极性，增加新产品数量，促进我区生物医药产业高质量发展。							扶持4个创新药和医疗器械品种临床前研发，扶持7个医疗器械新品种获批，扶持3个创新服务平台设备购置和运行奖励，提高我区生物医药企业创新研发的积极性，增加新产品数量，促进我区生物医药产业高质量发展。				扶持4个创新药和医疗器械品种临床前研发，扶持7个医疗器械新品种获批，扶持3个创新服务平台设备购置和运行奖励，提高我区生物医药企业创新研发的积极性，增加新产品数量，促进我区生物医药产业高质量发展。
绩效指标	指标名称	计量单位		指标性质		年初指标值			调整指标值	全年完成值	得分系数（%）	指标权重（分）	指标得分（分）		是否核心指标
	扶持创新药品种临床前研发	个		=		3			3	3	100%	10	10		是
	扶持第三类医疗器械产品临床前研发	个		=		1			1	1	100%	10	10		是
	支持企业获得新产品	个		=		7			7	7	100%	10	10		是
	扶持第三方创新服务平台	个		=		2			2	2	100%	10	10		是
	新增品种进入临床试验阶段	个		=		4			4	4	100%	5	5		是
	新增医疗器械品种产业化	个		=		7			7	7	100%	5	5		是
	提升整个产业研发能力	%		=		10			10	10	100%	5	5		是
	给予扶持金额	万元		=		896.82			896.82	896.82	100%	5	5		是
	降低平台运行成本	万元		=		63.7			63.7	63.7	100%	5	5		是
	降低平台设备购置成本	万元		=		92.8			92.8	92.8	100%	5	5		是
	产品全部投产预计新增税收	亿元		≥		5			5	5	100%	5	5		是
	增加就业人数	人		≥		2000			2000	2000	100%	5	5		是
	持续加强发展生物医药产业提升全民健康水平	%		=		2			2	2	100%	5	5		是
	被扶持企业满意度	%		≥		95			95	95	100%	5	5		是
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有则不填。

项目绩效自评表

项目名称	购买安全服务				项目编码			15		自评总分（分）	100
主管部门	重庆市巴南区经济和信息化委员会				财政处室			企业科		项目联系人	胡继宏	联系电话		66232101
项目资金（万元）	年度总金额		年初预算数				全年（调整）预算数			全年执行数		执行率（%）		执行率权重	执行率得分（分）
			7.9				7.9			7.9		100%		10	10
	其中：市级支出
	补助区县
当年绩效目标	年初绩效目标							全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
	通过购买安全生产监管技术咨询服务，部分弥补了我委安全监管人力及专业技术力量不足的问题，提升了安全监管质量和水平。							2021年，通过购买安全生产监管技术咨询服务，开展企业巡查65次，加强了企业安全责任主体责任落实，提升了安全监管质量和水平。				2021年，通过购买安全生产监管技术咨询服务，开展企业巡查65次，加强了企业安全责任主体责任落实，提升了安全监管质量和水平。
绩效指标	指标名称	计量单位		指标性质		年初指标值			调整指标值	全年完成值	得分系数（%）	指标权重（分）	指标得分（分）		是否核心指标
	全年巡查企业次数	次		≥		50			65	65	100%	20	20		是
	完成后较大及以上事故发生率	%		=		0			0	0	100%	20	20		是
	购买安全监督服务支出	万元		=		7.9			7.9	7.9	100%	10	10		是
	加强企业安全防范意识	%		=		100			100	100	100%	15	15		是
	提升企业安全管理水平	%		≥		90			90	90	100%	15	15		是
	接受安全技术服务企业满意度	%		≥		90			90	90	100%	10	10		是
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有则不填。

项目绩效自评表

项目

名称

2021年巴南工业发展宣传经费

项目

编码

自评

总分

（分）

100

主管

部门

重庆市巴南区经济和信息化委员会

财政

处室

企业科

项目

联系人

徐俪尹

联系电话

18623395335

项目资金（万元）

年度

总金额

年初

预算数

全年

（调整）预算数

全年执行数

执行率

（%）

执行率

权重

执行率

得分

（分）

33.79

100%

其中：

市级支出

补助区县

当年绩效目标

年初绩效目标

全年（调整）绩效目标

全年目标实际完成情况

通过与市级媒体合作开展巴南工业系列宣传，充分展现我区工业企业在转型升级和战略性新兴制造业等方面的发展成果，扩大“巴南智造”的知名度和影响力，大力提升巴南工业整体形象。

开展工业系列宣传5次，区府办政务信息排名第一，同时提升我区工业宣传水平，帮助区内企业提高社会知名度。

绩效指标

指标

名称

计量

单位

指标

性质

年初

指标

值

调整

指标

值

全年

完成值

得分

系数

（%）

指标

权重

（分）

指标得分

（分）

是否核心

指标

在市级媒体做工业专题宣传

次

100%

是

府办信息考核排名靠前

名

第一

100%

是

工业经济社会美誉度逐步提高

≥

100%

是

为工业企业做好免费宣传，提高企业服务满意度达

100

100%

是

说明

请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有则不填。

2.绩效自评报告或案例

我单位未委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明

我单位所有项目均已开展自评并已完成绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

区财政局未委托第三方对我单位开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：陈雪娇联系方式：023-62299756。

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