| [ 索引号 ] | 11500113009307172J/2022-00057 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 工业 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 巴南区经济信息委 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2022-10-14 | [ 发布日期 ] | 2022-10-14 |
重庆市巴南区新兴产业发展中心2021年部门决算说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。新兴产业发展中心主要负责全区新兴产业的规划编制、布局、论证；助推存量工业企业转型升级，打造巴南品牌；承担全区信息化管理与指导工作，推进两化融合，提高信息化管理水平和新兴产业占比；培养新信息产业项目（如物流、商贸、大数据、物联网、车联网、金融、社会管理、移动互联等）；开展新兴产业项目的引进、评估、研究、论证工作等。
（二）机构设置。我中心内设4个科室：分别是产业服务科、规划服务科、军民融合服务科、园区服务科。
（三）单位构成。从预算单位构成看，无纳入本单位2021年度决算编制的二级预算单位。
（四）人员情况。人员编制32名，含行政编制0名，事业编制32名；实有30人，含行政0人，事业30人；退休人员22人，遗属2人。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2021年度收入总计740.89万元，支出总计740.89万元。收支较上年决算数增加149.76万元，增长25.3%，主要原因是发放2020年目标考核、健康休养费。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。
2.收入情况。2021年度收入合计740.89万元，较上年决算数增加149.92万元，增长25.4%，主要原因是发放2020年目标考核、健康休养费。其中：财政拨款收入740.89万元，占100.0%。此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元。
3.支出情况。2021年度支出合计740.89万元，较上年决算数增加149.76万元，增长25.3%，主要原因是发放2020年目标考核、健康休养费。其中：基本支出740.89万元，占100.0%。此外，结余分配0万元。
4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，与上年决算数持平。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计740.89万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加149.76万元，增长25.3%，主要原因是发放2020年目标考核、健康休养费。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入740.89万元，较上年决算数增加149.92万元，增长25.4%，主要原因是发放2020年目标考核、健康休养费。较年初预算数增加52.32万元，增长7.6%，主要原因是在职人员目标考核奖增补、退休人员健康休养费增补。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。
2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出740.89万元，较上年决算数增加149.76万元，增长25.3%，主要原因是发放2020年目标考核、健康休养费。较年初预算数增加52.32万元，增长7.6%，主要原因是在职人员目标考核奖增补、退休人员健康休养费增补。
3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，与上年决算数持平。
4.比较情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出521.51万元，占70.4%，较年初预算数减少13.68万元，下降2.6%，主要原因是支出结构变化。
（2）社会保障与就业支出122.26万元，占16.5%，较年初预算数增加24.16万元，增长24.6%，主要原因一是追加退休人员健康休养费；二是社保缴费基数调整。
（3）卫生健康支出47.48万元，占6.4%，较年初预算数增加18.03万元，增长61.2%，主要原因是缴费基数调整。
（4）住房保障支出49.64万元，占6.7%，较年初预算数增加23.81万元，增长92.2%，主要原因是补缴住房公积金和发放住房补贴。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共财政拨款基本支出740.89万元。其中：人员经费631.99万元，较上年决算数增加147.57万元，增长30.5%，主要原因是发放2020年在职目标考核及退休人员健康休养费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金、目标考核奖等。公用经费108.9万元，较上年决算数增加12.19万元，增长12.6%，主要原因是调资引起相关经费上涨。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况
2021年度本部门“三公”经费支出共计3万元，较年初预算数减少0.79万元，下降20.8%，主要原因是严格控制三公经费，本年无公务接待支出。较上年支出数减少0.03万元，下降1.0%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。
（二）“三公”经费分项支出情况
2021年度本部门因公出国（境）费用0万元，本单位2021年度未发生因公出国（境）费用支出。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2021年度未发生因公出国（境）费用支出。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年持平。
公务车购置费0万元，本单位2021年度未发生公务车购置费支出。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2021年度未发生公务车购置费支出。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年持平。
公务车运行维护费3万元，主要用于工作所需车辆的燃料费、维修费、过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位严格执行预算安排。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是严格控制公务用车次数。
公务接待费0万元，本单位2021年度未发生公务接待费支出。费用支出较年初预算数减少0.79万元，下降100.0%，主要原因是本单位2021年度未发生公务接待费支出。较上年支出数减少0.03万元，下降100.0%，主要原因是严格控制三公经费，本年无公务接待支出。
（三）“三公”经费实物量情况
2021年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费3万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（二）国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明。2021年度本单位政府采购支出总额3.58万元，其中：政府采购货物支出3.58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.58万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额3.58万元，占政府采购支出总额的100.0%。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
由于我单位2021年无项目支出预算，所以无项目绩效评价。
（二）绩效自评结果
1.绩效目标自评表
无。
2.绩效自评报告或案例
无。
3.关于绩效自评结果的说明
无。
（三）重点绩效评价结果
无。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式
本单位决算公开信息反馈和联系方式：陈雪娇 联系方式：023-62299756。
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