重庆市巴南区林业局2021年部门决算说明

[ 索引号 ]	11500113009307332R/2022-00049	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	农业、林业、水利	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	巴南区林业局	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2022-10-17	[ 发布日期 ]	2022-10-17

一、单位基本情况

（一）职能职责。负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。牵头组织实施林业和草原等生态保护修复和造林绿化工作。负责森林、草原和湿地资源的监督管理。负责监督管理石漠化防治工作。负责陆生野生动植物资源的监督管理。负责监督管理各类自然保护地。负责推进林业和草原改革发展工作。拟订林业和草原资源优化配置及木材利用政策，监督实施相关林业产业标准，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。负责天然林保护工作。组织实施国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草原种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种子种苗、草种生产经营行为，监管林木种子种苗、草种质量。负责林业和草原领域的相关行政执法工作。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全区森林和草原火灾防治规划和防护标准并组织实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。监督管理林业、草原及其生态保护区级以上资金和国有资产。负责林业和草原科技、教育和外事工作，指导全区林业和草原人才队伍建设，组织实施林业、草原、湿地和石漠化防治的交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

（二）机构设置。区林业局内设5个机构处室，分别是综合科、政工科、资源管理审批科、计划投资科、行政执法科。

（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位包括重庆市巴南区森林病虫防治中心、重庆市巴南区退耕还林管理中心、重庆市巴南区天然林保护管理中心、重庆市巴南区林业执法服务中心。

（四）人员情况。人员编制52名，含行政编制14名，事业编制38名，其中参公事业编制5名；实有46人，含行政14人，事业32人，其中参公事业4人；退休人员27人，遗属1人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计7,149.08万元，支出总计7,149.08万元。收支较上年决算数减少2,724.83万元，收入下降27.6%，主要原因是国土绿化任务减少，资金减少。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2021年度收入合计7,100.28万元，较上年决算数减少2,773.63万元，下降28.1%，主要原因是国土绿化资金减少。其中：财政拨款收入7,100.28万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余48.80万元。

3.支出情况。2021年度支出合计7,149.08万元，较上年决算数减少2,676.03万元，下降27.2%，主要原因是国土绿化资金减少。其中：基本支出1,213.76万元，占17%；项目支出5,935.32万元，占83%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0万元，较上年决算数减少48.80万元，下降100%，主要原因是本年度使用上年度结转结余资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计7,149.08万元较上年。较上年相比，财政拨款收、支总计各减少2,724.83万元，下降27.6%，主要原因是国土绿化任务减少资金减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入6,924.36万元，较上年决算数减少2,484.04万元，下降26.4%，主要原因是国土绿化资金减少。较年初预算数增加2,933.83万元，增长73.5%，主要原因是市级资金安排退耕还林直补、国土绿化、森林资源监测巡查经费。此外，年初财政拨款结转和结余48.80万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出6,973.16万元，较上年决算数减少2,386.44万元，下降25.5%，主要原因是国土绿化资金减少。较年初预算数增加2,982.63万元，增长74.7%，主要原因是市级资金安排退耕还林直补、国土绿化、森林资源监测巡查经费。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数减少48.80万元，下降100%，主要原因是本年度无结转结余资金。

4.比较情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出20.71万元，占0.3%，较年初预算数增加20.71万元，增长1%，主要原因是财政拨入重大项目开竣工活动布置费。

（2）社会保障与就业支出190.14万元，占2.7%，较年初预算数增加32.88万元，增长20.9%，主要原因是增加职工6人，社会保障缴纳费用增加。

（3）卫生健康支出44.29万元，占0.6%，较年初预算数减少0.92万元，下降2%，主要原因是医疗缴费比例下降费用减少。

（4）节能环保支出1,528.64万元，占21.9%，较年初预算数增加1,528.64万元，增长100%，主要原因是市级资金安排退耕还林直补资金、生态效益直补资金、天然林管护费。

（5）农林水支出4,697.53万元，占67.4%，较年初预算数增加951.69万元，增长25.41%，主要原因是市级资金安排国土绿化费用。

（6）自然资源海洋气象等支出400万元，占5.7%，较年初预算数增加400万元，增长100%，主要原因是市级资金安排松材线虫除治经费。

（7）住房保障支出91.86万元，占1.3%，较年初预算数增加49.65万元，增长117.6%，主要原因是人员增加5人，住房公积金缴纳费用增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出1,213.76万元。其中：人员经费1,035.73万元，较上年决算数增加228.55万元，增长28.3%，主要原因是本年度期间单位调入人员，工资及其他费用相应增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费178.03万元，较上年决算数减少102.47万元，下降36.5%，主要原因是人员公用经费减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出合计175.92万元，基本支出0万元，项目支出175.92万元，主要是用于西部木材贸易港项目招商优惠政策资金。

三、 “三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况

2021年度本部门“三公”经费支出共计18.87万元，较年初预算数增加6.87万元，增长57.3%，主要原因是公务接待费年初无预算。较上年支出数减少2.85万元，下降13.1%，主要原因是车辆费用减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2021年度未发生因公出国（境）支出。与上年决算数相比，基本持平。

公务车购置费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本部门本年度无购置公务车辆。与上年决算数相比，基本持平。

公务车运行维护费12.00万元，主要用于车辆燃料、洗车、过路费、维修费用等。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本部门本年度严格执行预算。较上年支出数减少2.81万元，下降19%，主要原因是严格控制车辆运行费用。

公务接待费6.87万元，主要用于接待西部木材贸易港招商引资接待费用。费用支出较年初预算数增加6.87万元，增长100%，主要原因是年初未预算西部木材贸易港招商引资接待费用。较上年支出数减少0.04万元，下降0.6%，主要原因是本单位严格控制接待标准、接待费用。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待101批次680人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费101.00元，车均购置费0万元，车均维护费3.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2021年度本单位机关运行经费支出178.03万元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、培训费、劳务费、公务车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数减少102.47万元，下降36.5%，主要原因是严格控制公用经费，公用经费减少。机关运行经费较年初预算数减少77.39万元，下降30.3%，主要原因是公用经费用于弥补本年度人员增加缴纳社会保障费用等。

（二）国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2021年度本单位政府采购支出总额851.65万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出851.65万元。授予中小企业合同金额304.65万元，占政府采购支出总额的35.8%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和29个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评29项，涉及资金5935.32万元。从评价情况来看，项目资金使用绩效总体较好，自评结果为“优”的项目占100%。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

（1）公开范围。我局对部门整体绩效自评表和2个一般性项目绩效自评表进行了公开。

（2）公开内容。详见表格。

部门整体绩效自评表

主管部门	重庆市巴南区林业局	财政处室			农业科			自评总分（分）	100
								部门联系人	姚斌		联系电话		66234117
部门预算执行情况	预算资金（万元）	年初预算数			全年（调整）预算数			全年执行数	执行率（%）		执行率权重		执行率得分（分）
		4071.72			4071.72			4071.72	100		10		10
当年绩效目标	年初绩效目标					全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况
	2021年，全区森林覆盖率不低于47.6%，林地面积（含可变林地）不低于135万亩，湿地面积不低于7.76万亩，林业有害生物无公害防治率不低于85%，林业有害生物防治成灾率控制在3‰以内，天保工程区国有林管护面积8.97万亩，公益林管护面积17.69万亩，天保工程提供就业岗位288个，新造林面积合格率不低于85%，森林抚育合格率不低于85%，不断增加森林资源总量，提高森林生态质量，加快建设巴南山清水秀美丽之地。					2021年，全区森林覆盖率不低于47.6%，林地面积（含可变林地）不低于135万亩，湿地面积不低于7.76万亩，林业有害生物无公害防治率不低于85%，林业有害生物防治成灾率控制在3‰以内，天保工程区国有林管护面积8.97万亩，公益林管护面积17.69万亩，天保工程提供就业岗位288个，新造林面积合格率不低于85%，森林抚育合格率不低于85%，不断增加森林资源总量，提高森林生态质量，加快建设巴南山清水秀美丽之地。			2021年，全区森林覆盖率不低于47.6%，林地面积（含可变林地）不低于135万亩，湿地面积不低于7.76万亩，林业有害生物无公害防治率不低于85%，林业有害生物防治成灾率控制在3‰以内，天保工程区国有林管护面积8.97万亩，公益林管护面积17.69万亩，天保工程提供就业岗位288个，新造林面积合格率不低于85%，森林抚育合格率不低于85%，不断增加森林资源总量，提高森林生态质量，加快建设巴南山清水秀美丽之地。
绩效指标	指标名称		计量单位	指标性质		年初指标值	调整指标值	全年完成值		得分系数（%）	指标权重（分）	指标得分（分）	是否核心指标
	森林覆盖率		%	≥		47.6	47.6	47.6		10	10	10
	林地面积（含可变林地）		万亩	≥		135	135	135		10	10	10
	湿地面积		万亩	≥		7.76	7.76	7.76		5	5	5
	天保工程区国有林管护面积		万亩	≥		8.97	8.97	8.97		5	5	5
	天保工程区集体和个人地方公益林面积		万亩	≥		17.69	17.69	17.69		10	10	10
	国家级公益林管护面积		万亩	≥		8.66	8.66	8.66		5	5	5
	新造林面积合格率		%	≥		85	85	85		10	10	10
	森林抚育质量面积合格率		%	≥		85	85	85		5	5	10
	主要林业有害生物成灾率		‰	≤		3	3	3		10	10	5
	林业有害生物无公害防治率		%	≥		85	85	85		5	5	5
	天保工程提供管护岗位安排就业人数		人	=		288	288	288		5	5	5
	天然林保护维护林区稳定		无	无		林区稳定	林区稳定	林区稳定		5	5	5
	林业科技推广示范技术培训满意度		%	≥		85	85	85		5	5	5
说明

项目绩效自评表

项目名称	2020-2021年松材线虫集中除治									项目编码				自评总分（分）					98.6
主管部门	重庆市巴南区林业局	财政处室			农业科				项目联系人			周安会			联系电话		13883750159
项目资金（万元）	年度总金额		年初预算数				全年（调整）预算数				全年执行数			执行率（%）			执行率权重	执行率得分（分）
			2443.6				2443.6				2112.01			86%			10	8.6
	其中：市级支出
	补助区县
当年绩效目标	年初绩效目标							全年（调整）绩效目标								全年目标实际完成情况
	2021年度基本拔出南泉、一品2个疫情点镇街，龙洲湾、南彭、二圣、姜家、圣灯山、安澜、东温泉、石龙、接龙9个镇街和4个国有林场到2021年秋减少50%疫情村，李家沱、花溪、鱼洞、麻柳嘴、天星寺、石滩、惠民、界石、木洞、双河口、丰盛11个已基本拔除单位疫情不反复。提高松材线虫病集中除治能力，社会公众满意度达95%。							2021年度基本拔出南泉、一品2个疫情点镇街，龙洲湾、南彭、二圣、姜家、圣灯山、安澜、东温泉、石龙、接龙9个镇街和4个国有林场到2021年秋减少50%疫情村，李家沱、花溪、鱼洞、麻柳嘴、天星寺、石滩、惠民、界石、木洞、双河口、丰盛11个已基本拔除单位疫情不反复。提高松材线虫病集中除治能力，社会公众满意度达95%。								2021-2022年度松材线虫病集中除治防控到位率达到100%，全区22个镇街和4个国有林场集中除治总面积34.68万亩，除治总株数47.51万株（胸径10厘米以上41.07万株），农户清理14万户，焚烧农户疫木疫柴79.84吨。对疫木进行全面封锁，案件查处率100%。27个疫点单位均完成了疫情下降目标任务。提高松材线虫病集中除治能力，社会公众满意度达95%。
绩效指标	指标名称	计量单位		指标性质		年初指标值			调整指标值		全年完成值		得分系数（%）			指标权重（分）	指标得分（分）			是否核心指标
	监测防控松林面积	万亩		=		47.81			47.81		47.81		10			10	10
	除治松林面积	万亩		=		29.97			29.97		34.68		40			40	30
	林间除治合格率	%		≥		90			90		97.1		20			20	20
	农户疫木清理合格率	%		≥		95			95		100		10			10	10
	提高松材线虫病集中除治能力	无		无		提高			提高		提高		10			10	10
	社会公众满意度	%		≥		95			95		99		10			10	10
说明

项目绩效自评表

项目名称		2020年国土绿化提升行动								项目编码							自评总分（分）			100
主管部门	重庆市巴南区林业局				财政处室		农业科				项目联系人		刘明阳	联系电话		66234189
项目资金（万元）	年度总金额		年初预算数		全年（调整）预算数						全年执行数		执行率（%）	执行率权重		执行率得分（分）
			910		910						910		100	10		10
	其中：市级支出
	补助区县
当年绩效目标	年初绩效目标								全年（调整）绩效目标								全年目标实际完成情况
	2020年，市下达我区2020年国土绿化提升行动任务17.6万亩，其中：农村“四旁”植树0.5万亩、农田林网和特色经济林改造8万亩、森林抚育9.1万亩。通过大力开展营造林,培育健康森林9万余亩,持续改善生态环境.								2020年，市下达我区2020年国土绿化提升行动任务17.6万亩，其中：农村“四旁”植树0.5万亩、农田林网和特色经济林改造8万亩、森林抚育9.1万亩。通过大力开展营造林,培育健康森林9万余亩,持续改善生态环境.								截至2020年12月底，全年完成国土绿化提升行动任务17.6万亩，其中：农村“四旁”植树0.5万亩、农田林网和特色经济林改造8万亩、森林抚育9.1万亩。通过大力开展营造林,培育健康森林9万余亩,持续改善生态环境.
绩效指标	指标名称			计量单位		指标性质		年初指标值				调整指标值	全年完成值		得分系数（%）			指标权重（分）	指标得分（分）		是否核心指标
	农村“四旁”植树亩数			万亩		≥		0.5				0.5	0.5		15			15	15
	农田林网和特色经济林改造亩数			万亩		≥		8				8	8		15			15	15
	培育健康森林面积			万亩		=		9.1				9.1	9.1		15			15	10
	新造林成活率			%		≥		85				85	85		15			15	10
	森林卫生伐完成率			%		≥		100				100	100		10			10	10
	完成时间			无		无		2020年12月31日前				2020年12月31日前	2020年12月		10			10	10
	投入社会劳动力数			万个		=		10				10	10		5			5	5
	持续改善生态环境			无		无		持续改善				持续改善	持续改善		5			5	5
	群众满意度			%		≥		80				80	90		10			10	10
说明

2.绩效自评报告或案例

本单位未委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明

本单位所有项目均按时完成年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

本单位无区财政局委托第三方对单位政策或项目开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-66234117。

文件下载：

重庆市巴南区林业局2021年决算公开.xls

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