重庆市巴南区接龙林场2021年部门决算说明

[ 索引号 ]	11500113009307332R/2022-00051	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	农业、林业、水利	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	巴南区林业局	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2022-10-17	[ 发布日期 ]	2022-10-17

重庆市巴南区接龙林场

2021年部门决算说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。贯彻执行国家有关林业、风景名胜区的法律法规和方针政策；制定本场中长期发展规划和年度计划并负责组织实施；承担国有林区森林火灾预防和扑救，林业有害生物防控职责；负责国有森林范围内的野生动物资源的保护和管理；组织实施本场森林资源调查、动态监测、林业统计、林业资产核算和森林资源档案管理；广泛应用林业科技项目；参与森林公园规划、开发、建设等相关职责；完成上级交办的其他任务。

（二）机构设置。本单位下设办公室、财务室、林政科、生产科四个科室。

（三）单位构成。从预算单位构成看，本部门无纳入2021年度决算编制的二级预算单位。

（四）人员情况。人员编制17名，含行政编制0名，事业编制17名；实有17人，含行政0人，事业17人；退休人员14人，遗属1人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。本部门2021年度收入总计522.57万元，支出总计522.57万元。收支较上年决算数减少42.68万元，下降7.6%，主要原因是基本支出收支增加67.8万元，其中主要是人员经费收支增加53.08万元，公用经费增加14.72万元；同时项目支出收支减少110.48万元。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。本部门2021年度收入合计522.57万元，较上年决算数减少42.68万元，下降7.6%，主要原因是基本支出收支增加67.8万元，主要是人员经费收支增加53.08万元，公用经费增加14.72万元；同时项目支出收支减少110.48万元。其中：财政拨款收入522.57万元，占100%。

3.支出情况。本部门2021年度支出合计522.57万元，较上年决算数减少42.68万元，下降7.6%，主要原因是基本支出收支增加67.8万元，主要是人员经费收支增加53.08万元，公用经费增加14.72万元；同时项目支出收支减少110.48万元。其中：基本支出442.25万元，占总支出84.6%；项目支出80.32万元，占总支出15.4%。

4.结转结余情况。本部门2021年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是严格按财政预算执行。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计522.57万元。较上年相比，财政拨款收、支总计各减少42.68万元，下降7.6%，主要原因是基本支出收、支增加67.8万元，其中主要是人员经费收、支增加53.08万元；同时项目支出收、支减少110.48万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入522.57万元，较上年决算数减少42.68万元，下降7.6%，主要原因是基本支出收支增加67.8万元，其中，主要是人员经费收支增加53.08万元，公用经费增加14.72万元；同时项目支出收支减少110.48万元。较年初预算数增加107.1万元，增长25.8%。主要原因是基本支出收入增加了26.78万元，其中，主要是人员经费增加43.06万元，公用经费减少16.29万元；项目支出收入增加80.32万元，项目支出未在年初预算中编制，其中，林业草原防灾减灾资金56.69万元，森林资源培育20.01万元，其他林业和草原支出3.62万元。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出522.57万元，较上年决算数减少42.68万元，下降7.6%，主要原因是基本支出收支增加67.8万元，主要是人员经费收支增加53.08万元，公用经费收支增加14.72万元；同时项目支出收支减少110.48万元。较年初预算数增加107.1万元，增长25.8%。主要原因是基本支出收入增加了26.78万元，其中，主要是人员经费增加43.06万元，公用经费减少16.29万元；项目支出收入增加80.32万元，项目支出未在年初预算中编制，其中，林业草原防灾减灾资金56.69万元，森林资源培育20.01万元，其他林业和草原支出3.62万元。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是严格按财政预算执行。

4.比较情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出71.56万元，占13.7%，较年初预算数增加7.55万元，增长11.8%，主要原因是退休职工健康休养费增加。

（2）卫生健康支出18.31万元，占3.5%，较年初预算数持平。

（3）农林水支出415.32万元，占79.5%，较年初预算数增加94.55万元，增长29.5%，主要原因是项目支出未在年初预算中编制，本部门2021年项目经费主要是林业草原防灾减灾、森林资源培育资金。

（4）住房保障支出17.37万元，占3.3%，较年初预算数增加1.22万元，增长7.6%，主要原因是年中追加住房补贴资金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共财政拨款基本支出442.25万元。其中：人员经费358.78万元，较上年决算数增加53.08万元，增长17.4%，主要原因是退休职工健康休养费增加。人员经费用途主要包括：工资福利支出320.17万元，其中基本工资69.23万元、津贴补贴12.87万元、绩效工资154.97万元、社会保障缴费47.37万元、住房公积金16.15万元、医疗费5.52万元、其他工资福利支出14.07万元；对个人和家庭的补助38.61万元，其中生活补助35.61万元，医疗费补助3万元。公用经费83.46万元，较上年决算数增加14.72万元，增长21.4%，主要原因是福利费增加。公用经费用途主要包括:商品和服务支出80.97万元,其中办公费3.25万元、水费0.61万元、电费1.23万元、邮电费1.73万元、差旅费8.47万元、维修费0.63万元、培训费0.10万元、公务接待费0.25万元、专业材料费0.26万元、劳务费14.9万元、工会经费6万元、福利费20.32万元、公务用车运行维护费3.40万元、其他交通费用0.07万元、其他商品和服务支出19.76万元；资本性支出2.49万元，其中办公设备购置2.49万元。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况

2021年度本部门“三公”经费支出共计3.65万元，年初预算数减少2.75万元，下降43%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。较上年支出数减少0.03万元，下降0.8%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0万元。费用支出较年初预算增加0万元，增长0.0%；较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与预算数和上年数均持平。主要原因是2020、2021年都未发生该项费用支出。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算增加0万元，增长0.0%；较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与预算数和上年数均持平。主要原因是2020、2021年都未发生该项费用支出。

公务车运行维护费3.40万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.60万元，降幅为43.3%，主要原因认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，同时本部门今年报废处置了1台公务车，导致本年支出有所下降。较上年支出数基本持平。

公务接待费0.25万元，主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.15万元，下降38.3%，较上年支出数减少0.02万元，下降7.4%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算及上年支出都有所下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆，与上年度持平；国内公务接待4批次28人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费89.29元，车均购置费0万元，车均维护费1.7万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位4个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评4项，涉及资金80.32万元。从评价情况来看，项目资金使用绩效总体较好，自评结果为“优”的项目占100%，自评结果为“良”的项目占0.0%，自评结果为“中”的项目占0.0%，自评结果为“差”的项目占0.0%。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

项目绩效自评表一

项目

名称

巴南区接龙林场双新林区公路硬化工程

项目

编码

自评

总分

（分）

100

主管

部门

重庆市巴南区林业局

财政

处室

项目

联系人

李勇

联系电话

18883358297

项目资金（万元）

年度

总金额

年初

预算数

全年

（调整）预算数

全年执行数

执行率

（%）

执行率

权重

执行率

得分

（分）

3.62

100%

其中：

市级支出

补助区县

当年绩效目标

年初绩效目标

全年（调整）绩效目标

全年目标实际完成情况

工程规划于2019年12底开工，2021年4月完工。道路从新槐村黄桷树起到黄泥沟止全长2.23千米、原道路为泥结石道路，现对道路提档升级为加铺水泥混凝土路面，硬化宽4.5米、厚20厘米，清除表土、道路硬化、病害处理、边沟整形、并设置边沟、排水管涵等，工期114天。该道路硬化后有效提升对林区巡护和保护力度，显著提升了森林防火防虫等工作的效率，便利周围群众出行、生产生活需求。

工程规划于2021年4月完工。道路从新槐村黄桷树起到黄泥沟止全长2.23千米、原道路为泥结石道路，现对道路提档升级为加铺水泥混凝土路面，硬化宽4.5米、厚20厘米，清除表土、道路硬化、病害处理、边沟整形、并设置边沟、排水管涵等，工期114天。该道路硬化后有效提升对林区巡护和保护力度，显著提升了森林防火防虫等工作的效率，便利周围群众出行、生产生活需求。

工程于2019年12底开工，于2020年春节前已完成总工程量的60%，由于受新冠疫情影响工期顺延至2021年4月10日竣工，道路全长2.23米，硬化宽4.5米，厚20厘米，清除表土、边沟整形，设置排水管。该道路硬化后有效提升对林区巡护和保护力度，显著提升对森林防火防虫等工作效率，便利了周围群众出行、生产生活需求。

绩效指标

指标

名称

计量

单位

指标

性质

年初

指标

值

调整

指标

值

全年

完成值

得分

系数

（%）

指标

权重

（分）

指标得分

（分）

是否核心

指标

道路长度

2.23km

无

2.23km

100%

是

混凝土抗压强度

MPa

≥

25MPa

无

25MPa

100%

是

工期期限

天

114天

无

107天

100%

是

周边收益住户

户

30户

无

30户

100%

是

提高林区资源管护及防火效率

无

提高

无

提高

100%

是

周边群众满意度度

＞

90%

无

97%

108%

是

说明

项目绩效自评表二

项目

名称

天然林保护工程

项目

编码

自评

总分

（分）

100

主管

部门

重庆市巴南区林业局

财政

处室

项目

联系人

郭廷元

联系电话

13883309276

项目资金（万元）

年度

总金额

年初

预算数

全年

（调整）预算数

全年执行数

执行率

（%）

执行率

权重

执行率

得分

（分）

15.06

100%

其中：

市级支出

补助区县

当年绩效目标

年初绩效目标

全年（调整）绩效目标

全年目标实际完成情况

2021年我场森林管护面积为15674.7亩，全场职工积极参与森林资源管理工作，建设森林防火隔离带2条，降低森林火灾风险。购买森林防火及防虫物资，确保不发生森林火灾，有效防控松材线虫病，提高森林覆盖率。

2021年全场职工积极参与森林资源管理工作，建设森林防火隔离带2条，降低森林火灾风险。购买森林防火及防虫物资，确保不发生森林火灾，有效防控松材线虫病，提高森林覆盖率。

2021年完成森林防火隔离带2条，总计长1900米、宽10米，完成松材线虫秋季普查及2021年防治工作，完成日常森林管护工作，购买防火设备及防虫物质，全年无森林火灾发生，松材线虫除治达到验收要求。

绩效指标

指标

名称

计量

单位

指标

性质

年初

指标

值

调整

指标

值

全年

完成值

得分

系数

（%）

指标

权重

（分）

指标得分

（分）

是否核心

指标

森林管护面积

亩

15674.7亩

无

15674.7亩

100%

是

巡山管护次数

次

≥

107次

无

136次

127%

是

重大森林火灾发生次数

次

0次

无

0次

100%

是

松材线虫防治验收合格率

100%

无

100%

是

项目完成时间

无

2021年底完成

无

2021年底完成

100%

是

有效防控松材线虫病，提高森林覆盖率

无

完成

无

完成

100%

是

周边群众满意度

≥

90%

无

90%

100%

是

说明

项目绩效自评表三

项目

名称

国土绿化提升行动

项目

编码

自评

总分

（分）

100

主管

部门

重庆市巴南区林业局

财政

处室

项目

联系人

杨刚

联系电话

66478045

项目资金（万元）

年度

总金额

年初

预算数

全年

（调整）预算数

全年执行数

执行率

（%）

执行率

权重

执行率

得分

（分）

4.95

100%

其中：

市级支出

补助区县

当年绩效目标

年初绩效目标

全年（调整）绩效目标

全年目标实际完成情况

2021年12月底完成卫生伐1000亩、对规划小班内的枯死木、风折木、雪压木及其他原因致死的松木进行集中除治，按松材线虫病除治规程进行焚烧处理。通过除草、补植培育健康幼林1000亩，提高森林覆盖面积，改善生态环境。

于2021年12月10日完成卫生伐1000亩、对规划小班内的枯死木、风折木、雪压木及其他原因致死的松木进行集中除治，按松材线虫病除治规程进行焚烧处理。通过除草、补植培育健康幼林1000亩，提高森林覆盖面积，改善生态环境。

绩效指标

指标

名称

计量

单位

指标

性质

年初

指标

值

调整

指标

值

全年

完成值

得分

系数

（%）

指标

权重

（分）

指标得分

（分）

是否核心

指标

卫生伐亩数

亩

1000亩

无

1000亩

100%

是

培育健康幼林亩数

亩

1000亩

无

1000亩

100%

是

清理规范率

100%

无

100%

是

完成时间

无

2021年12月底

无

2021年12月10日

100%

是

投入社会劳动力人数

个

≥

350个

无

362个

103%

是

提高健康林覆盖率

100%

无

100%

是

林区群众满意度

≥

95%

无

95%

100%

是

说明

2.绩效自评报告或案例

本部门未委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明

本单位的自评项目均已完成年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

本部门无区财政局委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（八）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（九）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-66478045。

文件下载：

重庆市巴南区接龙林场决算公开.xls

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