[ 索引号 ] | 11500113009307332R/2022-00052 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 农业、林业、水利 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 巴南区林业局 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2022-10-17 | [ 发布日期 ] | 2022-10-17 |
重庆市巴南区南泉林场2021年部门决算说明
一、单位基本情况
(一)职能职责。我场属公益性全额拨款的管理型事业单位,拥有2万余亩国有森林资源,是重庆近郊的绿色大门,是我市的天然绿色屏障。我场的主要职能是管理国有林场,促进林业发展。国有林场规划计划编制,负责国有林场资源培育与经营与保护管理;承担国有林场护林防火、防虫、林木种苗生产供应等工作;完成主管单位交办的其他任务。
(二)机构设置。我场机构为1个,内设办公室、林政科、生产科、经营科、财务室五个科室。
(三)单位构成。从预算单位构成看,本部门无纳入2021年度决算 编制的二级预算单位。
(四)人员情况。人员编制31名,事业编制31名;实有31人,事业31人;退休人员12人,遗属1人。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2021年度收入总计831.13万元,支出总计831.13万元。收支较上年决算数增加151.92万元,增长22.4%,主要原因是增加了目标考核奖和人员工资晋升,社会保障与就业支出和住房保障等支出随之增加。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。
2.收入情况。2021年度收入合计831.13万元,较上年决算数增加151.92万元,增长22.4%,主要原因是增加了目标考核奖和人员工资晋升,社会保障与就业支出和住房保障等支出随之增加。其中:财政拨款收入831.13万元,占100%。
3.支出情况。2021年度支出合计831.13万元,较上年决算数增加151.92万元,增长22.4%,主要原因是增加了目标考核奖和人员工资晋升,社会保障与就业支出和住房保障等支出随之增加。其中:基本支出744.05万元,占89.5%;项目支出87.08万元,占10.5%。
4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0万元。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计831.13万元。较上年相比,财政拨款收、支总计各增加151.92万元,增长22.4%,主要原因是增加了目标考核奖和人员工资晋升,社会保障与就业支出和住房保障等支出随之增加。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入831.13万元,较上年决算数增加151.92万元,增长22.4%,主要原因是增加了目标考核奖和人员工资晋升,社会保障与就业支出和住房保障等支出随之增加。较年初预算数增加105.97万元,增长14.6%,主要原因是增加了松材线虫除治和银杏大蚕蛾防治等项目支出和人员支出。此外,年初财政拨款结转和结余0万元。
2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出831.13万元,较上年决算数增加151.92万元,增长22.4%,主要原因是增加了目标考核奖和人员工资晋升,社会保障与就业支出和住房保障等支出随之增加。较年初预算数增加105.97万元,增长14.6%,主要原因是增加了松材线虫除治和银杏大蚕蛾防治等项目支出和人员支出。
3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元。
4.比较情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)社会保障与就业支出102.18万元,占12.3%,较年初预算数增加7.77万元,增长8.2%,主要原因是人员工资晋升,社会保障与就业支出随之增加。
(2)卫生健康支出33.45万元,占4%,较年初预算数增加3.29万元,增长10.9%,主要原因是人员工资晋升,卫生健康支出随之增加。
(3)农林水支出665.88万元,占80.1%,较年初预算数增加93.89万元,增长16.41%,主要原因是追加了项目支出。
(4)住房保障支出29.63万元,占3.6%,较年初预算数增加1.02万元,增长3.6%,主要原因是人员工资晋升,住房保障支出随之增加。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共财政拨款基本支出744.05万元。其中:人员经费628.19万元,较上年决算数增加123.22万元,增长24.4%,主要原因是增加了目标考核奖和人员工资晋升,人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费115.86万元,较上年决算数增加39.38万元,增长51.5%,主要原因是办公费、维修费等较上年有所增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、培训费、劳务费、咨询费、手续费等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况
2021年度“三公”经费支出共计1.44万元,较年初预算数减少2.09万元,下降59.2%。较上年支出数减少0.4万元,下降21.7%,主要原因是主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。
(二)“三公”经费分项支出情况
2021年度本部门因公出国(境)费用0万元。费用支出较年初预算数增加0万元,增长0.0%,主要原因是本单位2021年度未发生因公出国(境)费用。与上年决算数相比,基本持平。
公务车购置费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元,增长0.0%,主要原因是本单位本单位2021年度未发生公务车购置费。与上年决算数相比,基本持平。
公务车运行维护费1.44万元,主要用于森林防火防虫及防火宣传等工作的燃料费、修理费、过桥过路费、保险费等费用的支出。费用支出较年初预算数减少1.56万元,下降52.0%。较上年支出数减少0.4万元,下降21.7%,主要原因是按照过紧日子的要求,厉行节约,按照只减不增的要求从严控制三公经费。
公务接待费0万元。费用支出较年初预算数减少0.53万元,下降100.0%,主要原因是本年度未发生公务接待费。与上年决算数相比,基本持平。
(三)“三公”经费实物量情况
2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2021年本部门人均接待费0.00元,车均购置费0.00万元,车均维护费1.44万元。
四、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明。按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。
(二)国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(三)政府采购支出情况说明。
2021年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本单位对4个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评4项,涉及资金87.08万元,从评价情况来看,从评价情况来看,项目资金使用绩效总体较好,自评结果为“优”的项目占100%。
(二)绩效自评结果
1.绩效目标自评表
(1)2020-2021年度松材线虫项目
2020-2021年度松材线虫项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况:完成对10035亩松林内病死木、风折木、其他原因致死的松木及其枝桠进行采伐焚烧,并对伐桩砍口、施药、覆膜;共计采伐11336株。项目全年预算数为67.3万元,执行数为67.3万元,完成预算的100.0%。主要产出和效果:一是共计采伐11336株病死木、风折木、其他原因致死的松木,二是林区群众满意度90.0%以上。发现的问题及原因,一是随着逐年对病死木采伐,林区亩株数下降明显,郁闭度降低:二是项目未走云平台采购。下一步改进措施,一是加强森林管理力度,二是通过政府采购云平台购买服务。
详见表格
项目绩效自评表
项目 名称 | 2020-2021年松材线虫集中除治 | 项目 编码 | 自评 总分 (分) | 100 | ||||||||||||
主管 部门 | 重庆市巴南区林业局 | 财政 处室 | 农业科 | 项目 联系人 | 陈庚友 | 联系电话 | 13330223634 | |||||||||
项目资金(万元) | 年度 总金额 | 年初 预算数 | 全年 (调整)预算数 | 全年执行数 | 执行率 (%) | 执行率 权重 | 执行率 得分 (分) | |||||||||
67.3 | 67.3 | 67.3 | 100 | 10 | 10 | |||||||||||
其中: 市级支出 | ||||||||||||||||
补助区县 | ||||||||||||||||
当年绩效目标 | 年初绩效目标 | 全年(调整)绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||||||||
采伐病死木、衰弱木及其它原因致死松木11336株;验收合格率不低于98%;2021年3月底前完成;采伐标准不超过54元/亩;辖区森林资源得到有效保护;社会公众满意度不低于90%。 | 采伐病死木、衰弱木及其它原因致死松木11336株;验收合格率不低于98%;2021年3月底前完成;采伐标准不超过54元/亩;辖区森林资源得到有效保护;社会公众满意度不低于90%。 | 采伐病死木、衰弱木及其它原因致死松木11336株;验收合格率达98%;2021年3月底前完成;采伐标准54元/亩;辖区森林资源得到有效保护;社会公众满意度不低于90%。 | ||||||||||||||
绩效指标 | 指标 名称 | 计量 单位 | 指标 性质 | 年初 指标 值 | 调整 指标 值 | 全年 完成值 | 得分 系数 (%) | 指标 权重 (分) | 指标得分 (分) | 是否核心 指标 | ||||||
采伐树木数量 | 株 | = | 11336 | 11336 | 11336 | 100 | 20 | 20 | 是 | |||||||
验收合格率 | % | = | 100% | 100% | 100% | 100 | 20 | 20 | 是 | |||||||
项目完成时间 | 月 | = | 2021年3月底 | 2021年3月底 | 2021年3月底 | 100 | 10 | 10 | 是 | |||||||
采伐标准 | 元/亩 | = | 54元/亩 | 54元/亩 | 54元/亩 | 100 | 10 | 10 | 是 | |||||||
保护辖区林业资源 | = | = | 有效保护 | 有效保护 | 有效保护 | 100 | 20 | 20 | 是 | |||||||
社会公众满意度 | % | ≧ | 90% | 90% | 90% | 100 | 10 | 10 | 是 | |||||||
说明 |
(2)管护项目
管护项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况:实施森林资源管护面积15509亩;项目资金使用规范率达100%;项目在2021年12月底前完成;林木蓄积量增长率不低于6%;社会公众满意度不低于90%。
详见表格
项目绩效自评表
项目 名称 | 管护补助 | 项目 编码 | 自评 总分 (分) | 100 | ||||||||||||
主管 部门 | 重庆市巴南区林业局 | 财政 处室 | 农业科 | 项目 联系人 | 陈庚友 | 联系电话 | 13330223634 | |||||||||
项目资金(万元) | 年度 总金额 | 年初 预算数 | 全年 (调整)预算数 | 全年执行数 | 执行率 (%) | 执行率 权重 | 执行率 得分 (分) | |||||||||
14.56 | 14.56 | 14.56 | 100 | 10 | 10 | |||||||||||
其中: 市级支出 | ||||||||||||||||
补助区县 | ||||||||||||||||
当年绩效目标 | 年初绩效目标 | 全年(调整)绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||||||||
实施森林资源管护面积15509亩;项目资金使用规范率达100%;项目在2021年12月底前完成;林木蓄积量增长率不低于6%;社会公众满意度不低于90%。 | 实施森林资源管护面积15509亩;项目资金使用规范率达100%;项目在2021年12月底前完成;林木蓄积量增长率不低于6%;社会公众满意度不低于90%。 | 实施森林资源管护面积15509亩;项目资金使用规范率达100%;项目在2021年12月底前完成;林木蓄积量增长率不低于6%;社会公众满意度不低于90%。 | ||||||||||||||
绩效指标 | 指标 名称 | 计量 单位 | 指标 性质 | 年初 指标 值 | 调整 指标 值 | 全年 完成值 | 得分 系数 (%) | 指标 权重 (分) | 指标得分 (分) | 是否核心 指标 | ||||||
实施管护面积 | 亩 | = | 15509 | 15509 | 15509 | 100 | 20 | 20 | 是 | |||||||
项目资金使用规范率 | % | = | 100% | 100% | 100% | 100 | 20 | 20 | 是 | |||||||
项目完成时间 | 月 | = | 2021年12月底 | 2021年12月底 | 2021年12月底 | 100 | 20 | 20 | 是 | |||||||
管护成本 | 元/亩 | = | 14.56元/亩 | 14.56元/亩 | 14.56元/亩 | 100 | 10 | 10 | 是 | |||||||
林木蓄积量增长率 | % | ≥ | 6% | 6% | 6% | 100 | 20 | 20 | 是 | |||||||
社会公众满意度 | % | ≥ | 90% | 90% | 90% | 100 | 10 | 10 | 是 | |||||||
说明 |
2.绩效自评报告或案例
本单位未委托第三方开展绩效自评。
(三)重点绩效评价结果
本单位无区财政局委托第三方对单位政策或项目开展重点绩效评价。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式
本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-62865786。
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