| [ 索引号 ] | 11500113009307332R/2022-00053 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 农业、林业、水利 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 巴南区林业局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2022-10-17 | [ 发布日期 ] | 2022-10-17 |
重庆市巴南区桥口坝林场2021年部门决算说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。单位主要职能是管理国有林场，促进林业发展。负责国有林场资源培育与保护管理；承担国有林场护林防火、防虫等工作；完成主管部门交办的其他任务。
（二）机构设置。重庆市巴南区桥口坝林场属财政全额拨款事业单位，内设四个科室和二个森林管护站，分别是办公室、生产科、资源科、财务科、桥口坝森林管护站和红苕湾森林管护站。
（三）单位构成。从预算单位构成看，无纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位。
（四）人员情况。人员编制34名，含行政编制0名，事业编制34名；实有34人，含行政0人，事业34人；退休人员27人，遗属1人。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2021年度收入总计1056.33万元，支出总计1056.33万元。收支较上年决算数增加162.17万元，增长18.1%，主要原因是社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出增加。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。
2.收入情况。2021年度收入合计1056.33万元，较上年决算数增加162.17万元，增长18.1%，主要原因是社会保障和就业、卫生健康、住房保障经费增加。其中：财政拨款收入1056.33万元，占100%。
3.支出情况。2021年度支出合计1056.33万元，较上年决算数增加162.17万元，增长18.1%，主要原因是社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出增加。其中：基本支出953.47万元，占90.3%；项目支出102.86万元，占9.7%。
4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是严格按财政预算执行，切实做到不乱花钱、不乱开支。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计1056.33万元较上年。较上年相比，财政拨款收、支总计各增加162.17万元，增长18.1%，主要原因是社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出增加。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入1056.33万元，较上年决算数增加162.17万元，增长18.1%，主要原因是社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出增加。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。
2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出1056.33万元，较上年决算数增加162.17万元，增长18.1%，主要原因是社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出增加。较年初预算数增加94.39万元，增长9.8%，主要原因是卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出增加。
3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是严格按财政预算执行，切实做到专款专用，严禁扩大开支范围。
4.比较情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出84.05万元，占8%，较年初预算数减少41.47万元，下降33%，主要原因是机关事业单位职业年金、其他行政事业单位离退休减少。
（2）卫生健康支出42.71万元，占4.1%，较年初预算数增加3.52万元，增长9%，主要原因是严格按规定标准执行。
（3）农林水支出867.49万元，占82.1%，较年初预算数增加149.91万元，增长20.9%，主要原因是项目经费增加。
（4）住房保障支出62.08万元，占5.8%，较年初预算数增加26.26万元，增长73.3%，主要原因是人员增加和补缴了住房公积金。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共财政拨款基本支出953.47万元。其中：人员经费808.36万元，较上年决算数增加179.59万元，增长28.6%，主要原因是基本工资、绩效工资、职业年金、对个人和家庭的补助经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费等。公用经费145.11万元，较上年决算数增加7.23万元，增长5.2%，主要原因是办公费、邮电费、劳务费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他商品和服务支出等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况
2021年度本部门“三公”经费支出共计4.14万元，较年初预算数减少2.38万元，下降36.5%，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算数和上年决算有所下降。较上年支出数减少0.76万元，下降15.5%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算数和上年决算有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降；四是严格按内控制度管理，在提高生态效益和办事效率的前提下，严格开支标准，厉行勤俭节约。
（二）“三公”经费分项支出情况
2021年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要是财政未安排预算。费用支出较年初预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是未财政未安排预算。较上年支出数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，与上年数据一致，主要原因是财政未安排预算。
公务车购置费0万元，主要原因是未购置公务用车。费用支出较年初预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要财政未安排预算。较上年支出数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是未购置公务用车。
公务车运行维护费4.14万元，主要用于机要文件交换、市内公务出行、财政业务检查等工作所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.86万元，下降31%，主要原因一是严格落实公车使用规定，公车运行费用下降；二是严格落实公车使用规定，公车运行费用下降。较上年支出数减少0.64万元，下降13.4%，主要原因是一是严格落实公车使用规定，公车运行费用下降；二是严格落实公车使用规定，公车运行费用下降。
公务接待费0万元，本年度未产生公务接待费。费用支出较年初预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是未产生公务接待费。较上年支出数减少0.12万元，下降100%，主要原因是未安排公务接待。
（三）“三公”经费实物量情况
2021年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费2.07万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。机关运行经费情况说明。2020年度本部门机关运行经费支出0.00万元，机关运行经费较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是2020年度本部门不在机关运行经费统计范围之内。
（二）国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明。2021年度本单位政府采购支出总额1.94万元，其中：政府采购货物支出1.94万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.94万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.94万元，占政府采购支出总额的100%。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位对3个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评3项，涉及资金102.86万元。从评价情况来看，项目资金使用绩效总体较好，自评结果为“优”的项目占100%。
（二）绩效自评结果
1.绩效目标自评表
项目绩效自评表
项目 名称 | 2020-2021年度松材线虫 | 项目 编码 | 自评 总分 （分） | 100 | ||||||||||||
主管 部门 | 重庆市巴南区林业局 | 财政 处室 | 项目 联系人 | 吴明琪 | 联系电话 | 13908399592 | ||||||||||
项目资金（万元） | 年度 总金额 | 年初 预算数 | 全年 （调整）预算数 | 全年执行数 | 执行率 （%） | 执行率 权重 | 执行率 得分 （分） | |||||||||
81.62 | 81.62 | 100 | 10 | 10 | ||||||||||||
其中： 市级支出 | ||||||||||||||||
补助区县 | ||||||||||||||||
当年绩效目标 | 年初绩效目标 | 全年（调整）绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||||||||
2021年需除治松材线虫实现八个百分百，即枯死松树伐除率100%、除治现场合格率100%、伐桩处理合格率100%、疫木清理覆盖率100%、清理现场合格率100%、枯死松树监测率100%和监管率100%、擅自采伐松木案件查处率100%。 | 项目任务下达后，所有除治采伐均纳入2021年的限额采伐指标中，并将作业区域划分为四个标段实行线上招标，经过两次线上流标后，实施了线下招标。通过努力，全面完成了设定目标任务，同时经过了中介机构的综合检查验收。共使用项目资金81.62万元资金。 | |||||||||||||||
绩效指标 | 指标 名称 | 计量 单位 | 指标 性质 | 年初 指标 值 | 调整 指标 值 | 全年 完成值 | 得分 系数 （%） | 指标 权重 （分） | 指标得分 （分） | 是否核心 指标 | ||||||
产出指标 | % | = | 100 | 100 | 100 | 20 | 20 | |||||||||
效益指标 | % | = | 100 | 100 | 100 | 30 | 30 | |||||||||
林间除治合格率 | % | = | 100% | 100% | 100 | 10 | 10 | |||||||||
保护森林资源和生 | 有效保护 | 有效保护 | 100 | 10 | 10 | |||||||||||
满意度度 | % | = | 85 | 85 | 100 | 10 | 10 | |||||||||
实际完成率 | 亩 | ≧ | 除治松材线虫面积共计1904亩 | 除治松材线虫面积共计1904亩 | 100 | 10 | 10 | 是 | ||||||||
说明 | ||||||||||||||||
项目绩效自评表
项目 名称 | 市级财政补助资金（自然保护补助资金） | 项目 编码 | 自评 总分 （分） | 100 | |||||||||||
主管 部门 | 重庆市巴南区林业局 | 财政 处室 | 项目 联系人 | 吴明琪 | 联系电话 | 13908399592 | |||||||||
项目资金（万元） | 年度 总金额 | 年初 预算数 | 全年 （调整）预算数 | 全年执行数 | 执行率 （%） | 执行率 权重 | 执行率 得分 （分） | ||||||||
10 | 8.76 | 87.6 | 10 | 10 | |||||||||||
其中： 市级支出 | |||||||||||||||
补助区县 | |||||||||||||||
当年绩效目标 | 年初绩效目标 | 全年（调整）绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | ||||||||||||
加强开展自然保护工作力度 | 计划下达后我场及时完成了相关工作。 | ||||||||||||||
绩效指标 | 指标 名称 | 计量 单位 | 指标 性质 | 年初 指标 值 | 调整 指标 值 | 全年 完成值 | 得分 系数 （%） | 指标 权重 （分） | 指标得分 （分） | 是否核心 指标 | |||||
产出指标 | % | = | 100 | 100 | 100 | 30 | 30 | ||||||||
效益指标 | % | = | 100 | 100 | 100 | 30 | 30 | ||||||||
满意度度 | % | ≧ | 85 | 85 | 100 | 10 | 10 | ||||||||
生态效益 | % | ≧ | 95 | 100 | 105 | 10 | 10 | ||||||||
补助金 | 万 | = | 10 | 8.76 | 100 | 10 | 10 | ||||||||
说明 | |||||||||||||||
2.绩效自评报告或案例
本部门未委托第三方开展绩效自评。
3.关于绩效自评结果的说明
本单位的自评项目均已完成年度绩效目标
（三）重点绩效评价结果
本部门无区财政局委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-66234177
文件下载：
巴南区政府网