重庆市巴南区水利工程管理站2021年部门决算说明

[ 索引号 ]	11500113009307324Y/2022-00181	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	水利、水务	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	巴南区水利局	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2022-10-18	[ 发布日期 ]	2022-10-18

一、单位基本情况

（一）职能职责。为水利工程建设和运行提供管理保障。

负责全区小微型水利工程建设管理、运行管理、安全鉴定、水利工程大坝注册登记、防洪调度和除险加固等事务性工作；负责实施场镇供水、农村饮水安全项目、节水灌溉工程建设管理的事务性工作；负责灌溉农业基础数据采集和灌溉试验任务；负责落实灌溉试验研究项目及灌溉试验成果的示范推广工作；参与农村集体经济组织修建水库审批、水利工程主要用途改变审批、占用农田灌溉水源及灌排工程设施审批相关工作；完成主管部门交办的其他工作任务。

（二）机构设置。本部门为参照公务员法管理的事业单位，独立一级预算单位。

（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2021年度决算编制的本单位为独立一级预算单位，无下级预算单位。

（四）人员情况。人员编制17名，为参公事业编制17名；实有15人，为参公事业15人；退休人员7人，遗属0人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计1073.46万元，支出总计1073.46万元。收支较上年决算数减少4624.02万元，下降81.2%，主要原因是减少了巴南区乡村振兴发展（农村饮水精准提升两年行动方案）人饮专项资金。本部分的收入总计包括收入合计、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2021年度收入合计1073.46万元，较上年决算数减少4624.02万元，下降81.2%，主要原因是减少了巴南区乡村振兴发展（农村饮水精准提升两年行动方案）人饮专项资金。其中：财政拨款收入1073.46万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2021年度支出合计1073.46万元，较上年决算数减少）4624.02万元，下降81.2%，主要原因是减少了巴南区乡村振兴发展（农村饮水精准提升两年行动方案）人饮专项资金。其中：基本支出699.62万元，占65.2%；项目支出373.84万元，占34.8%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，与上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1073.46万元。较上年相比，财政拨款收、支总计各减少4624.02万元，下降81.2%，主要原因是减少了巴南区乡村振兴发展（农村饮水精准提升两年行动方案）人饮专项资金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入1073.46万元，较上年决算数减少4624.02万元，下降81.2%，主要原因是减少了巴南区乡村振兴发展（农村饮水精准提升两年行动方案）人饮专项资金。较年初预算数增加285.74万元，增长36.3%，主要原因是根据《重庆市财政局关于提前下达2019年水利发展资金预算的通知》（渝财农〔2018〕234号）、《关于提前下达2020年水利发展资金预算的通知》（渝财农〔2019〕154号），《关于提前下达2021年水利发展资金预算的通知》（渝财农〔2020〕124号）三个文件增加的水利发展市级专项资金，用于水库运行及管理的维修养护项目。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出1073.46万元，较上年决算数减少4624.02万元，下降81.2%，主要原因是减少了巴南区乡村振兴发展（农村饮水精准提升两年行动方案）人饮专项资金。较年初预算数增加285.74万元，增长36.3%，主要原因是根据《重庆市财政局关于提前下达2019年水利发展资金预算的通知》（渝财农〔2018〕234号）、《关于提前下达2020年水利发展资金预算的通知》（渝财农〔2019〕154号），《关于提前下达2021年水利发展资金预算的通知》（渝财农〔2020〕124号）三个文件增加的水利发展市级专项资金，用于水库运行及管理的维修养护项目。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，与上年持平。

4.比较情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出49.02万元，占4.6%，较年初预算数增加6.39万元，增长15%，主要原因是新招录1名工作人员增加的养老保险等社会保险费支出。

（2）卫生健康支出15.27万元，占1.4%，较年初预算数增加0.53万元，增长3.6%，主要原因是新招录1名工作人员及退休人员体检费增加的支出。

（3）农林水支出986.37万元，占91.9%，较年初预算数增加270.05万元，增长37.7%，主要原因是增加了市专项水利发展项目资金。

（4）住房保障支出22.81万元，占2.1%，较年初预算数增加8.79万元，增长62.7%，主要原因是新招录1名工作人员增加的住房补贴和职工缴纳住房公积金基数标准。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出699.62万元。其中：人员经费292.07万元，较上年决算数增加52.94万元，增长22.1%，主要原因是增加年度考核资金及增加1名职工。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费407.56万元，较上年决算数增加8.19万元，增长2.1%，主要原因是单位长聘水库管理人员增加工资等劳务费开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、委托业务费、劳务费、其他交通费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况

2021年度本部门“三公”经费支出共计0.19万元，较年初预算数减少0.06万元，下降24.0%，主要原因遵照中央八项规定，严格控制公务接待费支出。较上年支出数增加0.04万元，增长26.7%，主要原因是接待重庆市水利局组织水利稽查专家到巴南稽查水库运行管理及工程建设情况开支，接待人次较上年增加2人次。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%；较上年支出数增加0.00万元，与上年持平。主要原因是严格执行上级有关规定，从严控制出国（境）次数和人数，本单位2021年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元，与上年持平。本单位2021年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元，与上年持平。本单位2021年度未发生公务车运行维护费支出。

公务接待费0.19万元，主要用于接待重庆市水利局组织水利稽查专家到巴南稽查水库运行管理及工程建设情况。费用支出较年初预算数减少0.06万元，下降24.0%，主要原因是单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照要求从严控制三公经费。较上年支出数增加0.04万元，增长26.7%，主要原因是接待人次较上年增加2人次。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待1批次20人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费92.80元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，与上年持平，主要原因是未发生此项费用。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数减少0.01万元，下降100.0%，主要原因是本年未发生此项费用。

（二）机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出407.56万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、差旅费、委托业务费、劳务费、其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数增加8.19万元，增长2.1%，主要原因是劳务费中单位非在编人员的工资及解聘人员补偿经费增加。较年初预算数减少19.87万元，减少4.9%，主要原因单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。因单位资产为办公用品，单价未达到限额标准，我单位资产未纳入部门决算报表。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度本单位政府采购支出总额131.96万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出131.96万元。授予中小企业合同金额131.96万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额131.96万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购巴南区20座水库大坝安全鉴定项目和巴南区25座水库白蚁危害治理项目。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对8个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评8项，涉及资金373.84万元。从自评情况来看，完成了2019年山坪塘整治维修养护项目资金绩效目标自评、2020年水利发展资金维修养护项目资金绩效目标自评、2021年水利发展资金维修养护项目资金绩效目标自评、白蚁排查服务费项目绩效目标自评、灌溉水有效利用系数测算分析自评、库管员考核培训及服务费项目资金绩效目标自评、大坝安全鉴定项目资金绩效目标自评、中型灌区节水配套改造规划编制项目资金绩效目标自评，项目资金使用绩效总体较好，自评结果为“优”的项目占100%。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

部门整体绩效自评表

主管部门	重庆市巴南区水利局			财政处室		农业科		自评总分（分）			100
								部门联系人			童剑波		联系电话	66235823
部门预算执行情况	预算资金（万元）		年初预算数			全年（调整）预算数				全年执行数			执行率（%）	执行率权重		执行率得分（分）
			787.72			1073.46				1073.46			136%	10		10
当年绩效目标	年初绩效目标					全年（调整）绩效目标							全年目标实际完成情况
	推进农村饮水安全项目建设工作、加强水库日常运行安全管理、开展水库大坝病险整治、实施2021年水利发展资金维修养护项目、完成农田灌溉水有效利用系数分析测算工作等。					完成农饮安全精准提升两年行动项目涉及水管站监督94个项目的区级竣工验收工作；完成全部小型水库的安全运行检查工作；完成20座水库大坝安全鉴定工作；完成25座水库大坝白蚁防治工作；完成2021年水利发展资金维修养护工作；完成农田灌溉水有效利用系数分析测算工作。							完成农饮安全精准提升两年行动项目涉及水管站监督94个项目的区级竣工验收工作；完成全部小型水库的安全运行检查工作；完成20座水库大坝安全鉴定工作；完成25座水库大坝白蚁防治工作；完成2021年水利发展资金维修养护工作；完成农田灌溉水有效利用系数分析测算工作。
绩效指标	指标名称	计量单位			指标性质	年初指标值	调整指标值		全年完成值			得分系数（%）	指标权重（分）		指标得分（分）	是否核心指标
	水库大坝安全鉴定数量	座			数量	20			20			100	20		20	是
	白蚁危害治理水库数量	座			数量	25			25			100	25		25	是
	库管员人数	人			数量	93			93			100	10		10	是
	农田灌溉水有效利用系数	%			质量	0.5032			0.5032			100	25		25
	满意度	%			满意度	100			100			100	10		10

项目绩效自评表

项目

名称

巴南区85座水库白蚁危害专项排查服务项目

项目

编码

自评

总分

（分）

98.2

主管

部门

区水利局

财政

处室

农业科

项目

联系人

朱晓霞

联系电话

66235823

项目资金（万元）

年度

总金额

年初

预算数

全年

（调整）预算数

全年执行数

执行率

（%）

执行率

权重

执行率

得分

（分）

13.9

81.8

8.2

其中：

市级支出

补助区县

13.9

81.8

8.2

当年绩效目标

年初绩效目标

全年（调整）绩效目标

全年目标实际完成情况

评估区内85座水库白蚁危害，排查确定85座水库的白蚁危害类型及危害部位

完成85座水库白蚁风险排查，共64座水库存在白蚁危害风险，确定64座水库的白蚁危害类型及危害部位，拟定整治计划。

绩效指标

指标

名称

计量

单位

指标

性质

年初

指标

值

调整

指标

值

全年

完成值

得分

系数

（%）

指标

权重

（分）

指标得分

（分）

是否核心

指标

白蚁排查

座

数量

100

是

验收合格率

质量

100%

100

是

满意度

100

100%

100

说明

项目绩效自评表

项目名称	20座水库大坝安全鉴定				项目编码			02		自评总分（分）	99.5
主管部门	区水利局				财政处室			农业科		项目联系人	朱晓霞	联系电话		66235823
项目资金（万元）	年度总金额		年初预算数				全年（调整）预算数			全年执行数		执行率（%）		执行率权重	执行率得分（分）
			60				56.8			56.8		95		10	9.5
	其中：市级支出
	补助区县		60				56.8			56.8		95		10	9.5
当年绩效目标	年初绩效目标							全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
	按《水库大坝安全鉴定办法》对我区20座水库开展大坝安全鉴定工作。							完成20座水库大坝安全鉴定工作，保障水库运行安全。				按期完成20座水库大坝安全鉴定工作，保障水库运行安全。
绩效指标	指标名称	计量单位		指标性质		年初指标值			调整指标值	全年完成值	得分系数（%）	指标权重（分）	指标得分（分）		是否核心指标
	完成水库安全鉴定座数	座		数量		20				20	100	30	30		是
	报告合格率	%		质量		100				100	100	30	30		是
	水库鉴定成本	万元		成本		＜60				56.8	100	20	20
	群众满意度	%		满意度		100%				100	100	20	10
说明

2.绩效自评报告或案例

本单位未委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明

本单位的自评项目均已完成年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

本单位无区财政局委托第三方对部门政策或项目开展的重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（八）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（九）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-62852779

文件下载：

重庆市巴南区水利工程管理站.xls

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