| [ 索引号 ] | 11500113009307324Y/2022-00185 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 水利、水务 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 巴南区水利局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2022-10-18 | [ 发布日期 ] | 2022-10-18 |
重庆市巴南区水利规划移民管理站2021年部门决算说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。重庆市巴南区水利规划移民管理站主要职能为：为水库移民提供服务；负责全区水库库区和移民安置区的基础设施建设和经济发展规划；负责在建、新建水利水电工程移民管理后期扶持管理等工作；完成主管部门交办的其他任务。
（二）机构设置。巴南区水利规划移民管理站，是全额拨款的公益一类七级职员事业单位。
（三）单位构成。从预算单位构成看，巴南区水利规划移民管理站为独立的一级预算单位，无二级预算单位。
（四）人员情况。核定事业编制13人；2021年年末实有在岗人员12人，退休人员2人，遗属0人。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2021年度收入总计2,479.51万元，支出总计2,479.51万元。收支较上年决算数减少1,594.88万元、下降39.1%，主要原因是本年政府性基金项目减少一千多万，一般预算项目减少两百多万。
2.收入情况。2021年度收入合计2,479.51万元，较上年决算数减少1,594.88万元，下降39.1%，主要原因是本年政府性基金项目减少一千多万，一般预算项目减少两百多万。其中：财政拨款收入2,479.5万元，占100.0%。此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元。
3.支出情况。2021年度支出合计2,479.51万元，较上年决算数减少1,594.88万元，下降39.1%，主要原因是本年政府性基金项目减少一千多万，一般预算项目减少两百多万。其中：基本支出287.28万元，占11.6%；项目支出2,192.22万元，占88.4%。
4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计2,479.51万元较上年。较上年相比，财政拨款收、支总计各1,594.88万元，下降39.1%主要原因是本年政府性基金项目减少一千多万，一般预算项目减少两百多万。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入572.04万元，较上年决算数减少287.29万元，下降33.4%，主要一般项目经费减少。较年初预算数增加287.38万元，增长101.0%，主要原因是新增了项目和编制人员。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。
2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出572.04万元，较上年决算数减少287.29万元，下降33.4%，主要原因是一般项目经费减少。较年初预算数增加287.38万元，增长101.0%，主要原因是新增了项目和编制人员。
3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元。
4.比较情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出30.82万元，占5.4%，较年初预算数增加2.91万元，增长10.4%，主要原因是新增编制人员。
（2）卫生健康支出10.53万元，占1.8%，较年初预算数减少1.25万元，下降10.6%，主要原因是生病住院减少
（3）农林水支出508.44万元，占88.9%，较年初预算数增加275.42万元，增长118.2%，主要原因是新增项目经费。
（4）住房保障支出22.26万元，占3.9%，较年初预算数增加10.32万元，增长86.4%，主要原因是新增编制人员和工资上涨缴费基数增加。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共财政拨款基本支出287.28万元。其中：人员经费236.91万元，较上年决算数增加56.04万元，增长31.0%，主要原因是本年新增人员开支。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费50.38万元，较上年决算数增加1.96万元，增长4.0%，主要原因是新增人员。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、其他商品服务支出等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入1,907.46万元，较上年决算数减少1,307.6万元，下降40.7%，主要原因是减少了几个项目。本年支出1,907.46万元，较上年决算数减少1,307.6万元，下降40.7%，主要原因是减少了几个项目。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况
2021年度本部门“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数增加0万元，主要原因是本年无三公经费预算。较上年支出数减少0.92万元，下降100.0%，主要原因是按照文件精神，缩减经费开支。
（二）“三公”经费分项支出情况
2021年度本部门因公出国（境）费用0万元。费用支出较年初预算数增加0万元。较上年支出数增加0万元。
公务车购置费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元。较上年支出数增加0万元。
公务车运行维护费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元。较上年支出数增加0万元。
公务接待费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元。较上年支出数增加0万元。
（三）“三公”经费实物量情况
2021年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（二）国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明。2021年度本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和10个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评10项，涉及资金2192.22万元。
（二）绩效自评结果
1.绩效目标自评表
项目绩效自评表
|
项目 名称 |
南彭街道水竹村公路硬化工程 |
项目 编码 |
自评 总分 （分） |
99.2 | ||||||||||||
|
主管 部门 |
巴南区水利局 |
财政 处室 |
农业科 |
项目 联系人 |
曾成友 |
联系电话 |
66234373 | |||||||||
|
项目资金（万元） |
年度 总金额 |
年初 预算数 |
全年 （调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 （%） |
执行率 权重 |
执行率 得分 （分） | |||||||||
|
350 |
321 |
91.7 |
10 |
9.2 | ||||||||||||
|
其中： 市级支出 |
350 |
321 |
91.7 |
10 |
9.2 | |||||||||||
|
补助区县 |
||||||||||||||||
|
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||||||
|
2021年12月底完成C30砼硬化公路6.18公里，路面宽3.5-4.5米，厚0.2米。 |
2021年11月12日，完成C30砼硬化公路6.18公里，路面宽3.5-4.5米，厚0.2米。 | |||||||||||||||
|
绩效指标 |
指标 名称 |
计量 单位 |
指标 性质 |
年初 指标 值 |
调整 指标 值 |
全年 完成值 |
得分 系数 （%） |
指标 权重 （分） |
指标得分 （分） |
是否核心 指标 | ||||||
|
C30砼硬化公路 |
公里 |
改建 |
6.18 |
6.18 |
100 |
90 |
90 |
是 | ||||||||
|
说明 |
||||||||||||||||
项目绩效自评表
|
项目 名称 |
石龙镇大桥村泥结石公路工程 |
项目 编码 |
自评 总分 （分） |
99.1 | ||||||||||||
|
主管 部门 |
巴南区水利局 |
财政 处室 |
农业科 |
项目 联系人 |
曾成友 |
联系电话 |
66234373 | |||||||||
|
项目资金（万元） |
年度 总金额 |
年初 预算数 |
全年 （调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 （%） |
执行率 权重 |
执行率 得分 （分） | |||||||||
|
90 |
82 |
91.1 |
10 |
9.1 | ||||||||||||
|
其中： 市级支出 |
90 |
82 |
91.1 |
10 |
9.1 | |||||||||||
|
补助区县 |
||||||||||||||||
|
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||||||
|
2021年12月底完成泥结石公路1.62公里，路基宽6.5米、4.5米。 |
2021年8月10日，完成泥结石公路1.62公里，路基宽6.5米、4.5米。 | |||||||||||||||
|
绩效指标 |
指标 名称 |
计量 单位 |
指标 性质 |
年初 指标 值 |
调整 指标 值 |
全年 完成值 |
得分 系数 （%） |
指标 权重 （分） |
指标得分 （分） |
是否核心 指标 | ||||||
|
泥结石公路 |
公里 |
新建 |
1.62 |
1.62 |
100 |
90 |
90 |
是 | ||||||||
|
说明 |
||||||||||||||||
2.绩效自评报告或案例（如有）
本单位未委托第三方开展绩效自评。
3.关于绩效自评结果的说明
我单位的自评项目均已完成年度绩效目标。
（三）重点绩效评价结果（如有）
本单位无区财政局委托第三方对部门整体、政策或项目开展重点绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-66230762。
文件下载：
巴南区政府网