重庆市巴南区鱼洞水利站2021年部门决算说明

[ 索引号 ]	11500113009307324Y/2022-00186	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	水利、水务	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	巴南区水利局	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2022-10-18	[ 发布日期 ]	2022-10-18

一、单位基本情况

（一）职能职责。负责鱼洞、龙洲湾、花溪、李家沱、南泉、界石、南彭、惠民片区水利建设的服务和管理。负责宣传贯彻落实水利方面的法律、法规及方针政策；负责小型水库的运行管理；保证小型水库工程安全和发挥效益，确保水利国有资产的保值增值；履行农村水利公益性管理服务职能；负责辖区内的水资源管理、防汛抗旱、农田水利建设和水利科技推广、水文监测、洪旱预警预报等工作；承担农村水利工程建设、管理与运行维护的技术指导；指导农民用水合作组织建设，协调农村涉水事务等；完成主管部门交办的其他工作任务。

（二）机构设置。重庆市巴南区鱼洞水利站是全额拨款的公益一类七级职员事业单位，核定事业编制8人，2021年末实有在职职工6人，退休人员1人。下设四个二级预算单位，分别是：重庆市巴南区一品水利站、重庆市巴南区接龙水利站、重庆市巴南区东温泉水利站、重庆市巴南区木洞水利站。四个二级预算单位都是全额拨款的公益一类七级职员事业单位，其中四个二级预算单位核定事业编制共计20人，2021年末实有在职职工共计17人，退休人员共计4人。

（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本单位2020年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市巴南区一品水利站、重庆市巴南区接龙水利站、重庆市巴南区东温泉水利站、重庆市巴南区木洞水利站。

（四）人员情况。人员编制28名，含行政编制0名，事业编制28人；实有23人，含行政0人，事业23人；退休人员5人，遗属0人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计2105.40万元，支出总计2105.40万元。收支较上年决算数减少228.34万元，下降9.8%，主要原因是本年度水利发展资金项目收支减少。

2.收入情况。2021年度收入合计2105.40万元，较上年决算数减少228.34万元，下降9.8%，主要原因是本年度水利发展资金项目收入减少。其中：财政拨款收入2105.40万元，占100.0%。

3.支出情况。2021年度支出合计2105.40万元，较上年决算数减少228.34万元，下降9.8%，主要原因是本年度水利发展资金项目支出减少。其中：基本支出565.45万元，占26.9%；项目支出1539.95万元，占73.1%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0万元，与上年决算数比较增减无变化。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计2105.40万元，较上年相比，财政拨款收、支总计各减少228.34万元，下降9.8%，主要原因是本年度水利发展资金项目收支减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入2105.40万元，较上年决算数减少228.34万元，下降9.8%，主要原因是本年度水利发展资金项目收入减少。较年初预算数增加1542.30万元，增长273.9%，主要原因是增加了一品河重点河段、金竹河段综合治理工程项目等费用。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出2105.40万元，较上年决算数减少228.34万元下降9.8%，主要原因是本年度水利发展资金项目支出减少。较年初预算数增加1542.30万元，增长273.9%，主要原因是增加了一品河重点河段、金竹河段综合治理工程项目等费用。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数比较增减无变化。

4.比较情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出66.94万元，占3.2%，较年初预算数增加8.03万元，增长13.6%，主要原因是人员工资上涨，基数增加。

（2）卫生健康支出27.01万元，占1.3%，较年初预算数增加4.59万元，增长20.5%，主要原因是人员工资上涨，基数增加。

（3）农林水支出1976.10万元，占93.9%，较年初预算数增加1516.73万元，增长330.15%，主要原因是增加了一品河重点河段、金竹河段综合治理工程项目等费用。

（4）住房保障支出35.34万元，占1.7%，较年初预算数增加12.93万元，增长57.7%，主要原因是人员工资上涨，基数增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出565.45万元。其中：人员经费450.34万元，较上年决算数增加81.94万元，增长22.2%，主要原因是人员工资上涨，基数增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费115.11万元，较上年决算数减少13.77万元，下降10.7%，主要原因是按照规定，严格控制费用。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、委托业务费、培训费、维修维护费、公务用车运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况

2021年度本部门“三公”经费支出共计9.6万元，较年初预算数减少5.4万元，下降36.0%，主要原因是按照规定，严格控制三公经费。较上年支出数减少0.13万元，下降1.3%，主要原因是按照规定，严格控制三公经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增减无变化、较上年支出数增减无变化。本单位2021年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增减无变化、较上年支出数增减无变化。本单位2020年度未发生公务用车购置费支出。

公务车运行维护费9.6万元，主要用于市内因公出行、水库巡护检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少5.4万元，下降36.0%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本有所下降。较上年支出数减少0.02万元，下降0.2%，与上年基本持平。

公务接待费0万元，费用支出较年初预算数增减无变化。较上年支出数减少0.1万元，下降100%，主要原因是按照规定，严格控制三公经费。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本单位因公出国（境）共计0团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费2.4万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2021年度本单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

1. 部门整体绩效目标

无

2. 项目绩效自评

根据预算绩效管理要求，我单位对11个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评11项，涉及资金1535.85万元；项目资金使用绩效总体较好，自评结果为“良”的项目占99.0%。

（二）绩效自评结果

主要产出和效果：一是确保直管水库日常清漂保障水源水质安全；二是已经完成维修养护及河道治理项目按时保质保量及验收工作。三是为当地经济发展提供强有力的用水保障和支撑，为人民群众过上美好的幸福生活创提供保障；四是改善居民饮水水质及河道周边环境。五是保障水利工程安全运行发挥应有效益。

发现的问题及原因，一是水库水质有待进一步提高；二是水库周边还存在冲刷损毁、水土流失的情况，疏浚和治理有待加强；三是水利工程年久失修老化严重。四是急需加大对水利工程运行管理、维修维护资金投入。五是继续对水库进行日常清漂保障水源水质安全。

下一步改进措施，一是强化水库调度，确保水利工程运行安全；二是对出现有安全隐患及时处理并关注动态；三是加强监管力度,确保有效提升水质；四是提高巡查工作的针对性、专业性和实效性，确保水质安全及水利工程的运行。五是加大对水库进行日常清漂及巡护维护工作。

1.绩效目标自评表

项目绩效自评表1

项目

名称

2021年河长办项目资金

项目

编码

自评

总分

（分）

100

主管

部门

重庆市巴南区水利局

财政

处室

鱼洞水利站

项目

联系人

鲁超

联系电话

13808301456

项目资金（万元）

年度

总金额

年初

预算数

全年

（调整）预算数

全年执行数

执行率

（%）

执行率

权重

执行率

得分

（分）

31.4

100

其中：

市级支出

补助区县

当年绩效目标

年初绩效目标

全年（调整）绩效目标

全年目标实际完成情况

2021年对五个片区水利站对辖区内38座小（一）、（二）型水库进行日常清漂保洁等，全年预算31.4万，实施后保障群众饮用水源安全、保持水库水质干净卫生，提升群众满意度。

2021年全年完成五个片区水利站对辖区内38座小型（一）、（二）型水库实施清漂治理，实施后保障群众饮用水源安全、发挥生态和社会效益，保持水库水质干净卫生，提升群众满意度。

2021年全年已完成五个片区水利站对辖区内38座小型（一）、（二）型水库实施清漂治理，资金累计实施完成31.4万，全年执行率100%，实施后保障群众饮用水源安全、保持水库水质干净卫生，提升群众满意度。

绩效指标

指标

名称

计量

单位

指标

性质

年初

指标

值

调整

指标

值

全年

完成值

得分

系数

（%）

指标

权重

（分）

指标得分

（分）

是否核心

指标

数量

座

100

是

质量

100

是

说明

项目绩效自评表2

项目名称	重庆市巴南区施尔林、河滩、雷打桥水库维修养护工程				项目编码					自评总分（分）	98.3
主管部门	重庆市巴南区水利局				财政处室			鱼洞水利站		项目联系人	鲁超	联系电话		13808301456
项目资金（万元）	年度总金额		年初预算数				全年（调整）预算数			全年执行数		执行率（%）		执行率权重	执行率得分（分）
			19				19			15.85		83		10	8.3
	其中：市级支出		19				19			15.85		83		10	8.3
	补助区县
当年绩效目标	年初绩效目标							全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
	2020年12月已经完成重庆市巴南区施尔林、河滩、雷打桥水库维修养护工程的设计、预算审核、施工单位确定的前期工作，2021年6月30日前完成重庆市巴南区施尔林、河滩、雷打桥水库维修养护工程施尔林水库溢洪道垮塌整治、安装盖板闸；卧管闸阀拆除重建；雷打桥水库卧管处理、管理房墙面修复工作。施工完成后消除水库工程的安全隐患。							2020年已经完成重庆市巴南区施尔林、河滩、雷打桥水库维修养护工程的设计、预算审核、施工单位确定的前期工作，2021年6月30日完成重庆市巴南区施尔林、河滩、雷打桥水库维修养护工程施尔林水库溢洪道垮塌整治、安装盖板闸；河滩水库卧管闸阀拆除重建；雷打桥水库卧管处理、管理房墙面修复等的施工及验收结算审核工作。施工完成后消除水库工程的安全隐患，改善工程的工作状况提升工程运行质量防止重大险情突然发生，并延长工程使用寿命.，提升群众满意度。				2021年6月已经完成施工15.854618万元：施尔林水库溢洪道垮塌整治、安装盖板闸；河滩水库卧管闸阀拆除重建；雷打桥水库卧管处理、管理房墙面修复等施工及验收结算审核工作。施工完成后消保障水库功能正常发挥，增强洪涝干旱灾害应对能力.
绩效指标	指标名称	计量单位		指标性质		年初指标值			调整指标值	全年完成值	得分系数（%）	指标权重（分）	指标得分（分）		是否核心指标
	数量	座		=		3			3	3	100	40	40		是
	质量	%		=		100			100	100	100	40	40		是
	满意度	%		≥		95			95	95	95	10	10		是
说明

2. 绩效自评报告或案例

本单位无委托第三方开展绩效自评的项目。

3.关于绩效自评结果的说明

我单位的自评项目均已完成年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

本单位无市财政局委托第三方部门开展重点绩效评价的项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（六）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（七）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：66232181

文件下载：

重庆市巴南区鱼洞水利站.xls

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