重庆市巴南区水利行政执法支队2021年部门决算说明

[ 索引号 ]	11500113009307324Y/2022-00187	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	水利、水务	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	巴南区水利局	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2022-10-18	[ 发布日期 ]	2022-10-18

一、单位基本情况

（一）职能职责。重庆市巴南区水利行政执法支队主要职能是为水利事业发展提供执法监督保障。以区水利局的名义统一行使法律法规规章赋予区水利局及其所属事业单位承担的行政处罚及与之相关的行政检查、行政强制权。负责宣传贯彻法律法规，制定年度宣传计划并组织实施；对水资源、河道管理、水土保持、水利安全生产等方面进行行政检查；对辖区内单位和个人贯彻落实法律法规情况进行现场监督检查，查处违法行为；受理投诉、举报并进行调查处理；开展专项整治，对突发事件进行应急处置；完成主管部门交办的其他工作任务。

（二）机构设置。重庆市巴南区水利行政执法支队为参照公务员管理的全额拨款事业单位。

（三）单位构成。从预算单位构成看，没有纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位。

（四）人员情况。人员编制7名，含行政编制0名，事业编制7名；实有5人，含行政0人，事业5人；退休人员1人，遗属0人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计273.86万元，支出总计273.86万元。收支较上年决算数增加179.2万元、增长189.3%，主要原因是本年新增两名编制人员以及新增百多万的项目经费。

2.收入情况。2021年度收入合计273.86万元，较上年决算数增加179.20万元，增长189.3%，主要原因是本年新增两名编制人员以及新增百多万的项目经费。其中：其中：财政拨款收入273.86万元，占100.0%。

3.支出情况。2021年度支出合计273.86万元，较上年决算数增加179.20万元，增长189.3%，主要原因是本年新增两名编制人员以及新增百多万的项目经费。其中：基本支出90.29万元，占33.0%；项目支出183.58万元，占67.0%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计273.86万元。较上年相比，财政拨款收、支总计各增加179.2万元，增长189.3%，主要原因是本年新增两名编制人员以及新增百多万的项目经费。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入273.86万元，较上年决算数增加179.2万元，增长189.3%，主要原因是本年新增两名编制人员以及新增百多万的项目经费。较年初预算数较年初预算数增加186.58万元，增长213.8%，主要原因是本年新增两名编制人员以及新增百多万的项目经费。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出273.86万元，较上年决算数增加179.2万元，增长189.3%，主要原因是本年新增两名编制人员以及新增百多万的项目经费。较年初预算数增加186.58万元，增长213.8%，主要原因是本年新增两名编制人员以及新增百多万的项目经费。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元。

4.比较情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出11.64万元，占4.3%，较年初预算数增加1.12万元，增长10.6%，主要原因是本年新增两名编制人员。

（2）卫生健康支出2.46万元，占0.9%，较年初预算数减少0.34万元，下降12.1%，主要原因是本年新增两名编制人员。

（3）节能环保支出175.58万元，占64.1%，较年初预算数增加175.58万元，增长100.0%，主要原因是新增项目经费。

（4）农林水支出81.1万元，占29.6%，较年初预算数增加9.81万元，增长13.8%，主要原因是本年新增两名编制人员。

（5）住房保障支出3.09万元，占1.1%，较年初预算数增加0.41万元，增长15.3%，主要原因是本年新增两名编制人员。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出90.29万元。其中：人员经费72.72万元，较上年决算数增加17.78万元，增长32.4%，主要原因是本年新增两名编制人员。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费17.57万元，较上年决算数减少12.14万元，下降40.9%，主要原因是按照上级文件精神，压减开支。公用经费用途主要包括办公费、工会经费、其他商品服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况

2021年度本部门“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数增加0万元。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0万元。费用支出较年初预算数增加0万元。较上年支出数增加0万元。

公务车购置费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元。较上年支出数增加0万元。

公务车运行维护费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元。较上年支出数增加0万元。

公务接待费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元。较上年支出数增加0万元。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2021年度本单位机关运行经费支出17.57万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、差旅费、工会经费、其他商品服务支出等。机关运行经费较上年决算数减少12.14万元，下降40.9%，主要原因是按照上级文件精神，压减开支。机关运行经费较年初预算数减少1.81万元，下降9.34%，主要原因是按照上级文件精神，压减开支。

（二）国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2021年度本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金8万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

专项（项目）名称	水政执法快艇运行维护费				项目联系人及电话	任勇62339110
主管部门	重庆市巴南区水利局				实施单位	重庆市巴南区水利行政执法支队
项目资金（万元）	全年预算数（A）				全年执行数（B）			执行率（B/A,%)
	总量		8		总量	8		100
	其中：财政资金		8		其中：财政资金	8		100
年度总体目标	设定目标					全年目标实际完成情况
年度总体目标	2021年1月1日至2021年12月31日期间巡查全区水利设施、河道，确保全区水利设施安全、河道畅通，水事秩序良好。定期对快艇进行保养，如发现问题，及时对快艇进行维修维护。					2021年1月1日至2021年12月31日期间巡查了全区的水利设施、河道，做到了全区水利设施安全、河道畅通，水事秩序良好。上半年对快艇进行了保养，后来发现有问题，及时对快艇进行了维修维护。
绩效指标	指标名称			年度指标值	全年完成值	指标权重	完成比例	未完成原因或偏离较多的原因、改进措施及相关说明	得分
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	指标权重	完成比例	未完成原因或偏离较多的原因、改进措施及相关说明	得分
	产出指标	数量指标	航行时间	=160小时	=160小时	20	100%		20
		质量指标	资金使用合规率	=100%	=100%	100	100%		10
		时效指标	资金执行率	=100%	=100%	10	100%		10
		成本指标	航行费用标准	=500元/小时	=500元/小时	20	100%		20
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	有效打击非法采砂、阻塞河道、破坏水利工程等水事违法案件	有效打击	有效打击	10	100%		10
		社会效益指标	确保全区水利工程不被遭到人为破坏，正常运行	确保	确保	10	100%		10
		生态效益指标
		可持续影响指标
	管理类指标	满意度指标	群众满意度	=90%	=90%	20	100%		20
分总									100
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有则不填。

2.绩效自评报告或案例（如有）

本单位未委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明

我单位的自评项目均已完成年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果（如有）

本单位无区财政局委托第三方对部门整体、政策或项目开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-66230762。

文件下载：

重庆市巴南区水利行政执法支队.xls

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