| [ 索引号 ] | 125001130093074205/2022-00012 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 体育 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 巴南区体育局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2022-10-18 | [ 发布日期 ] | 2022-10-18 |
重庆市巴南区体育局2021年部门决算说明
重庆市巴南区体育局
2021年部门决算说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。
1、贯彻实施国家、市有关体育工作的方针、政策和法规，研究起草本区有关体育工作的办法、意见，并组织实施。
2、指导和推动体育改革，制定本区体育工作的发展战略和发展目标，编制本区体育事业的发展规划和年度计划，并监督执行情况。
3、 推行全民健身计划，指导并开展全区群众性体育活动，指导实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测。
4、负责所属事业单位的干部管理工作。
5、规划本区运动项目布局，指导体育传统项目学校的建设和业余训练工作。
6、制定本区的体育竞赛和群众体育活动计划，管理指导辖区内的体育竞赛活动。
7、管理本区对外体育工作，开展跨区间的体育合作与交流，承办国际、国内体育竞赛活动。
8、指导体育宣传、科技工作。发展体育教育，制定并实施体育培训规划。
9、参与拟定本区体育设施布局规划，监督、检查体育设施的管理和使用。
10、拟定、实施本区体育产业发展方案，培育、发展体育市场，规范体育经营活动；加强对体育彩票的发行管理。
11、负责区级体育社团组织的资格审查和业务指导。
12、承办区委、区政府交办的其它事项。
（二）机构设置。重庆市巴南区体育局设4个内设机构。
1、办公室
协助局领导处理机关日常事务，综合协调各科室的工作；制定全区体育事业发展规划，拟定工作计划和总结；负责机关文秘、信息、信访、组织、人事、机构编制、纪检、监察、档案、保密、财务、后勤、国有资产管理等工作；负责对外体育工作及离退休人员的管理服务工作；负责重要会议和各类大型活动的组织协调工作；负责目标管理和督办工作；负责所属事业单位的干部管理工作；其他应由办公室承办的工作。
2、群众体育科
制定本区群众体育发展规划；推行全民健身计划；开展国民体质监测；负责审查区内体育社团资格，并进行业务指导；指导学校体育、农村体育、职工体育、社区体育及全民健身组织的发展；推行国家体育锻炼标准；审批社会体育指导员和局领导交办的其他相关工作。
3、竞技体育科
制定本区竞技体育发展规划；统筹规划全区体育运动项目设置；指导、协调、督促、检查青少年业余训练和管理工作；主（承、协）办区级以上运动会；组织参加市级以上综合性运动会及重大比赛；审批等级裁判员、等级运动员和局领导交办的其他相关工作。
4、产业发展科
制定本区体育产业发展方案，审批体育经营项目，规范体育项目经营活动，管理体育市场；负责公共体育场馆设施的管理；负责全区体育彩票的发行、管理工作；负责体育法律、法规的宣传工作。负责全区体育设施布局规划，监督检查体育设施的管理和使用。完成区委、区政府下达的重点项目和民心工程目标责任和局领导交办的其他相关工作
（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2021年度决算编制的无二级预算单位
（四）人员情况。人员编制8名，含行政编制8名，事业编制0名；实有8人，含行政8人，事业0人；退休人员10人，遗属0人。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2021年度收入总计2027.37万元，支出总计2027.37万元，收支较上年决算数减少739.92万元，下降26.74%，主要原因是政府性基金中的体彩公益金财政拨款收支减少1021.64万元。
2.收入情况。2021年度收入合计2027.37万元，较上年决算数减少739.92万元，下降26.74%，主要原因是政府性基金中的体彩公益金财政拨款收入减少1021.64万元。
其中：财政拨款收入2026.97万元，占100%。
3.支出情况。2021年度支出合计2027.37万元，较上年决算数减少739.52万元，下降26.73%，主要原因是政府性基金中的体彩公益金财政拨款收入减少1021.64万元。其中：基本支出269.13万元，占13.27%；项目支出1758.24万元，占86.73%。
4.结转结余情况。2021年度年末结转无结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计2026.97万元，较上年相比，财政拨款收入总计减少739.92万元，下降26.74%；2021年度财政拨款支出总计2027.37万元，较上年相比，财政拨款支出总计减少739.52万元，下降26.73%，主要原因是政府性基金中的体彩公益金财政拨款支出减少1021.64万元。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入1368.44万元，较上年决算数增加282.53万元，增长26.01%，主要原因是：一般公共服务113.4万元，较上年增加113.4万元，增长100%；文化旅游体育与传媒支出1178.86万元，较上年决算数增加133.35万元，增长12.75%；社会保障和就业支出48.10万元，较上年增加28.33万元，增长143.23%；卫生健康支出12.39万元，较上年增加1.76万元，增长16.56%等等。较年初预算数增加381.53万元，增长38.64%，主要原因是：一般公共服务较年初增加113.4万元，增长100%；文化旅游体育与传媒支出较年初增加258.02万元，增长28.02%；社会保障和就业支出较年初增加2.83万元，增长6.25%；卫生健康较年初增加1.33万元，增长12.03%等等。此外，年初财政拨款结转和结余0.4万元。
2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出1368.84万元，较上年决算数增加282.53万元，增长26.01%，主要原因是：一般公共服务支出113.4万元，较上年增加113.4万元，增长100%；文化旅游体育与传媒支出1178.86万元，较上年决算数增加133.35万元，增长12.75%；社会保障和就业支出48.10万元，较上年增加28.33万元，增长143.23%；卫生健康支出12.39万元，较上年增加1.76万元，增长16.56%等等。较年初预算数增加381.53万元，增长38.64%，主要原因是：一般公共服务较年初增加113.4万元，增长100%；文化旅游体育与传媒支出较年初增加258.02万元，增长28.02%；社会保障和就业支出较年初增加2.83万元，增长6.25%；卫生健康较年初增加1.33万元，增长12.03%等等。
3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元。
4.比较情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出113.4万元，占5.59%，较年初预算数增加113.4万元，增长100%，主要原因是年末追加113.4万元。
（2）文化旅游体育与传媒支出1178.86万元，占58.15%，较年初预算数增加258.02万元，增长28.02%，主要原因调增工资和调入人员所致。
（3）社会保障与就业支出48.10万元，占2.37%，较年初预算数增加2.82万元，增长6.23%，主要原因调增工资。
（4）卫生健康支出12.39万元，占0.61%，较年初预算数增加1.33万元，增长12.03%，主要原因是调增标准所致
（5）住房保障支出16.08万元，占0.79%，较年初预算数增加5.95万元，增长58.74%，主要原因是调增工资和调入人员所致。
（6）其他支出658.54万元，占32.48%，较年初预算数增加658.54万元，增长100%，主要原因是基金支出无年初预算。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共财政拨款基本支出269.13万元。其中：人员经费214.53万元，较上年决算数增加49.60万元，增长30.08%，主要原因是调增工资和调入人员所致。人员经费用途主要包括“基本工资46.42万元、津贴补贴33.92万元、奖金44.5万元、社会保障缴费33.34万元、公积金15.6万元、医疗费3.44万元、其他工资福利13.35万元，对个人和家庭的补助23.95万元”。公用经费54.6万元，较上年决算数增加2.33万元，增长4.46%，主要原因办公费增加了2.33万元。公用经费用途主要包括“办公费7.76万元、印刷费0.14万元、咨询费3.75万元、邮电费5.85万元、差旅费9.89万元、其他商品和服务支出27.21万元”。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入658.54万元，较上年决算数减少1021.64万元，下降60.81%，主要原因是政府性基金中的体彩公益金财政拨款收入减少1021.64万元。本年支出658.54万元，较上年决算数减少1021.64万元，下降60.81%，主要原因是政府性基金中的体彩公益金财政拨款支出减少1021.64万元。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况
2021年度本部门“三公”经费支出共计0.43万元，较年初预算数减少7.57万元，下降1760.47%，主要原因是严格执行中央八项规定。较上年支出数减少12.07万元，下降96.56%，主要原因是严格执行中央八项规定。
（二）“三公”经费分项支出情况
2021年度本部门因公出国（境）费用0万元，本部门2021年度无因公出国（境）费用
公务车购置费0万元，本部门2021年度公务车购置费
公务车运行维护费0万元，本部门2021年度无公务车运行维护费
公务接待费0.43万元，主要用于接待市级以上体育比赛接待费用。费用支出较年初预算数减少7.57万元，下降1760.47%，主要原因是严格执行中央八项规定。较上年支出数减少12.07万元，下降96.56%，主要原因是严格执行中央八项规定。
（三）“三公”经费实物量情况
2021年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待3批次44人，其中：国内外事接待3批次，44人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费X97元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。2021年度本单位机关运行经费支出54.6万元，机关运行经费主要用于开支办公费7.76万元、印刷费0.14万元、咨询费3.75万元、邮电费5.85万元、差旅费9.89万元、其他交通费9.72万元、其他商品服务17.49万元。机关运行经费较上年决算数增加2.33万元，增长4.46%，主要原因是办公费增加了7.76万元所致。机关运行经费较年初预算数减少8.08万元，下降14.8%，主要原因是差旅费减少所致。
（二）国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本单位无车辆和50万元以上的固定资产
（三）政府采购支出情况说明。2021年度本单位政府采购支出总额269.5万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出269.5万元。授予中小企业合同金额269.5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额93.5万元，占政府采购支出总额的34.69%。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
本单位无
（二）绩效自评结果
1.绩效目标自评表
（1）公开范围。所有预算单位应公开部门整体绩效自评表、所有重点专项项目绩效自评表（如有）和至少2个一般性项目绩效自评表（不足2个一般性项目的按实际情况公开）。
（2）公开内容。详见表格。
部门整体绩效自评表
|
主管 部门 |
区政府 |
财政处室 |
预算科 |
自评总分（分） |
100 | |||||||||||
|
部门 联系人 |
周益 |
联系电话 |
023-66235422 | |||||||||||||
|
部门预算执行情况 |
预算 资金 （万元） |
年初 预算数 |
全年（调整） 预算数 |
全年执行数 |
执行率 （%） |
执行率 权重 |
执行率 得分 （分） | |||||||||
|
987.31 |
2027.37 |
2027.37 |
100 |
100 |
100 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||||||
|
全面完成年初既定目标 | ||||||||||||||||
|
绩效指标 |
指标 名称 |
计量 单位 |
指标 性质 |
年初 指标 值 |
调整 指标 值 |
全年 完成 值 |
得分 系数 （%） |
指标权重 （分） |
指标 得分 （分） |
是否核心 指标 | ||||||
|
说明 |
||||||||||||||||
项目绩效自评表
|
项目 名称 |
联合培养市级优秀运动队专项（橄榄球项目） |
项目 编码 |
001 |
自评 总分 （分） |
100 | |||||||||||
|
主管 部门 |
巴南区财政局 |
财政 处室 |
预算科 |
项目 联系人 |
李颖超 |
联系电话 |
66235422 | |||||||||
|
项目资金（万元） |
年度 总金额 |
年初 预算数 |
全年 （调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 （%） |
执行率 权重 |
执行率 得分 （分） | |||||||||
|
150 |
270 |
270 |
100 |
100 |
100 | |||||||||||
|
其中： 市级支出 |
120 |
120 |
100 |
100 |
100 | |||||||||||
|
补助区县 |
150 |
150 |
150 |
100 |
100 |
100 | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||||||
|
全面完成年初既定目标 | ||||||||||||||||
|
绩效指标 |
指标 名称 |
计量 单位 |
指标 性质 |
年初 指标 值 |
调整 指标 值 |
全年 完成值 |
得分 系数 （%） |
指标 权重 （分） |
指标得分 （分） |
是否核心 指标 | ||||||
|
说明 |
||||||||||||||||
2.绩效自评报告或案例（如有）
部门有委托第三方开展绩效自评的，主管部门应选择至少1个绩效评价报告或案例随决算公开。评价报告或案例应包括项目基本情况、评价结论、发现的主要问题、有关建议等内容，可以附件形式附后。
3.关于绩效自评结果的说明
对自评未完成年度绩效目标的，应说明原因及下一步改进措施。
（三）重点绩效评价结果（如有）
区财政局委托第三方对部门整体、政策或项目开展重点绩效评价的，主管部门需随决算公开重点绩效评价案例，具体内容应与区财政局反馈部门的评价结果一致，可以附件形式附后。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-66235422
文件下载：
巴南区政府网