| [ 索引号 ] | 125001130093074205/2022-00013 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 体育 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 巴南区体育局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2022-10-18 | [ 发布日期 ] | 2022-10-18 |
重庆市巴南区体育运动学校2021年部门决算说明
重庆市巴南区体育运动学校
2021年部门决算说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。
指导体育运动项目及开发体育运动设施提供服务，对青少年和儿童进行系统竞技技能培训，为国家培养和输送德、智、体、美全面发展的高水平竞技体育后备人才。负责体育运动学校培训学员的教育教学管理，提高教育水平和质量，负责区体育场馆及体校场地经营、管理和维护及体育器材的采购、维护和保养等日常工作，负责全民健身、体育比赛、商业会展、文艺演出等相关文体活动的组织及服务工作，完成主管部门交办的其他工作任务。
机构设置。
重庆市巴南区体育运动学校成立于2008年，属全额拨款事业单位，主管单位是重庆市巴南区体育局，体校编制数17人，在职职工17人，退休职工19人。主要职责是为国家培养和输送竞技青少年体育后备人才，开展全民健身活动，开展大型文艺演出活动，组织体育赛事活动、业余训练和相关培训。
根据《重庆市巴南区机构编制委员会关于同意设立重庆市巴南区体育运动学校的批复（巴南编委发【2008】72号）文件精神，2008年同意设立重庆市巴南区体育运动学校，同时整合区体育中心、区网球培训中心。（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2021年度决算编制的无二级预算单位
（四）人员情况。人员编制17名，含行政编制0名，事业编制17名；实有17人，含行政0人，事业17人；退休人员19人，遗属0人。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2021年度收入总计472.45万元，支出总计472.45万元。收支较上年决算数减少182.71万元，下降27.89%，主要原因：一是一般公共预算财政拨款收入106.33万元，下降18.59%；二是政府性基金中的体彩公益金财政拨款收支减少76.38万元，下降91.81%。
2.收入情况。2021年度收入合计472.45万元，较上年决算数减少182.71万元，下降27.89%，主要原因：一是一般公共预算财政拨款收入106.33万元，下降18.59%；二是政府性基金中的体彩公益金财政拨款收支减少76.38万元，下降91.81%。
其中：财政拨款收入472.45万元，占100%。
3.支出情况。2021年度支出合计472.45万元，较上年决算数减少182.71万元，下降27.89%，主要原因：一是一般公共预算财政拨款收入106.33万元，下降18.59%；二是政府性基金中的体彩公益金财政拨款收支减少76.38万元，下降91.81%。
4.结转结余情况。2021年度年末结转无结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计472.45万元，较上年相比，财政拨款收入总计减少182.71万元，下降27.89%；2021年度财政拨款支出总计472.45万元，较上年相比，财政拨款支出总计减少182.71万元，下降27.89%，主要原因：一是一般公共预算财政拨款收入106.33万元，下降18.59%；二是政府性基金中的体彩公益金财政拨款收支减少76.38万元，下降91.81%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入465.64万元，较上年决算数减少106.33万元，下降18.59%，主要原因是：文化旅游体育与传媒337.25万元，较上年决算数减少148.04万元，下降30.51%；社会保障和就业94.82万元，较上年增加43.13万元，增长83.44%；卫生健康0.49万元；项目支出6.81万元，较上年决算数减少76.38万元，下降91.81%等等。较年初预算数增加29.99万元，增长6.78%，主要原因是：文化旅游体育与传媒337.25万元，较年初预算增加15.39万元，增长1.62%；社会保障和就业94.82万元，较年初预算增加17.99万元，增长23.42%等等。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。
2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出465.64万元，较上年决算数减少106.33万元，下降18.59%，主要原因是：文化旅游体育与传媒支出337.25万元，较上年决算数减少148.04万元，下降30.51%；社会保障和就业支出94.82万元，较上年增加43.13万元，增长83.44%；卫生健康支出0.49万元；项目支出6.81万元，较上年决算数减少76.38万元，下降91.81%等等。较年初预算数增加29.99万元，增长6.78%，主要原因是：文化旅游体育与传媒支出337.25万元，较年初预算增加15.39万元，增长1.62%；社会保障和就业支出94.82万元，较年初预算增加17.99万元，增长23.42%等等。
3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元。
4.比较情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）文化旅游体育与传媒支出337.25万元，占71.38%，较年初预算数增加5.39万元，增长1.62%，主要原因调增工资和调入人员所致。
（2）社会保障与就业支出94.82万元，占20.07%，较年初预算数增加17.99万元，增长23.42%，主要原因调增工资。
（3）卫生健康支出18.47万元，占3.91%，较年初预算数减少0.2万元，下降1.07%，
（4）住房保障支出15.1万元，占3.2%，与年初预算无差异
（5）其他支出6.81万元，占1.44%，无年初预算。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共财政拨款基本支出432.87万元。其中：文化旅游体育与传媒支出304.47万元，较上年决算数增加16.2万元，增长5.62%，主要原因是调增工资所致。人员经费用途主要包括“基本工资61.87万元、津贴补贴2.5万元、绩效工资76.44万元、机关事业单位基本养老保险费20.13万元，职业年金缴费16.44万元，职工基本医疗保险缴费11.95万元， 住房公积金15.1万元、其他工资福利支出80.18万元；项目支出32.78万元。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入6.81万元，较上年决算数减少76.38万元，下降91.81%，主要原因是政府性基金中的体彩公益金财政拨款收入减少76.38万元。本年支出6.81万元，较上年决算数减少76.38万元，下降91.81%，主要原因是政府性基金中的体彩公益金财政拨款支出减少76.38万元。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况
2021年度本部门“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数减少5万元，下降100%，主要原因是严格执行中央八项规定。较上年支出数减少5.16万元，下降100%，主要原因是严格执行中央八项规定。
（二）“三公”经费分项支出情况
2021年度本部门因公出国（境）费用0万元，本部门2021年度无因公出国（境）费用
公务车购置费0万元，本部门2021年度公务车购置费
公务车运行维护费0万元，本部门2021年度无公务车运行维护费
公务接待费0万元。费用支出较年初预算数减少5万元，下降100%，主要原因是严格执行中央八项规定。较上年支出数减少5.16万元，下降100%，主要原因是严格执行中央八项规定。
（三）“三公”经费实物量情况
2021年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。按照部门决算列报口径，本单位不在机关运行经费统计范围之内。
（二）国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本单位无车辆和50万元以上的固定资产
（三）政府采购支出情况说明。2021年度本单位无政府采购支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
本单位无
（二）绩效自评结果
1.绩效目标自评表
（1）公开范围。所有预算单位应公开部门整体绩效自评表、所有重点专项项目绩效自评表（如有）和至少2个一般性项目绩效自评表（不足2个一般性项目的按实际情况公开）。
（2）公开内容。详见表格。
部门整体绩效自评表
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主管 部门 |
巴南区体育局 |
财政处室 |
行财科 |
自评总分（分） |
100 | |||||||||||
|
部门 联系人 |
李玲 |
联系电话 |
023-66273356 | |||||||||||||
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部门预算执行情况 |
预算 资金 （万元） |
年初 预算数 |
全年（调整） 预算数 |
全年执行数 |
执行率 （%） |
执行率 权重 |
执行率 得分 （分） | |||||||||
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442.46 |
472.45 |
472.45 |
100 |
100 |
100 | |||||||||||
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当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||||||
|
全面完成年初既定目标 | ||||||||||||||||
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绩效指标 |
指标 名称 |
计量 单位 |
指标 性质 |
年初 指标 值 |
调整 指标 值 |
全年 完成 值 |
得分 系数 （%） |
指标权重 （分） |
指标 得分 （分） |
是否核心 指标 | ||||||
|
说明 |
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项目绩效自评表
|
项目 名称 |
体育器材及训练 |
项目 编码 |
001 |
自评 总分 （分） |
100 | |||||||||||
|
主管 部门 |
巴南区体育局 |
财政 处室 |
行财科 |
项目 联系人 |
孙博 |
联系电话 |
023-66273356 | |||||||||
|
项目资金（万元） |
年度 总金额 |
年初 预算数 |
全年 （调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 （%） |
执行率 权重 |
执行率 得分 （分） | |||||||||
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16 |
16 |
100 |
100 |
100 |
100 | |||||||||||
|
其中： 市级支出 |
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|
补助区县 |
16 |
16 |
100 |
100 |
100 |
100 | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||||||
|
全面完成年初既定目标 | ||||||||||||||||
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绩效指标 |
指标 名称 |
计量 单位 |
指标 性质 |
年初 指标 值 |
调整 指标 值 |
全年 完成值 |
得分 系数 （%） |
指标 权重 （分） |
指标得分 （分） |
是否核心 指标 | ||||||
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说明 |
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2.绩效自评报告或案例（如有）
部门有委托第三方开展绩效自评的，主管部门应选择至少1个绩效评价报告或案例随决算公开。评价报告或案例应包括项目基本情况、评价结论、发现的主要问题、有关建议等内容，可以附件形式附后。
3.关于绩效自评结果的说明
对自评未完成年度绩效目标的，应说明原因及下一步改进措施。
（三）重点绩效评价结果（如有）
区财政局委托第三方对部门整体、政策或项目开展重点绩效评价的，主管部门需随决算公开重点绩效评价案例，具体内容应与区财政局反馈部门的评价结果一致，可以附件形式附后。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（六）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（七）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
七、决算公开联系方式
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-66273356
巴南区政府网