重庆市巴南区卫生健康综合行政执法支队2021年度部门决算说明

[ 索引号 ]	11500113009307412D/2022-00208	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	卫生	[ 体裁分类 ]	其他
[ 发布机构 ]	巴南区卫生健康委	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2022-10-18	[ 发布日期 ]	2022-10-18

一、单位基本情况

（一）职能职责。重庆市巴南区卫生健康综合行政执法支队以区卫生健康委的名义，统一行使卫生健康领域的行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能。

1.承担全区卫生健康综合行政执法工作。组织开展有关专项执法，配合开展相关交叉执法、异地执法。参与起草卫生健康综合行政执法工作制度。

2.承担医疗机构、采供血机构和医师执业、计划生育、母婴保健等医疗卫生领域的执法职能。

3.承担公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生等公共卫生领域的执法职能。

4.承担传染病防治、消毒产品、餐饮具集中消毒等传染病防治领域的执法职能。

5.承担职业卫生、煤矿职业安全健康、放射卫生等职业健康领域的执法职能。

6.承担卫生健康综合行政执法体系和信息化建设任务。

7.指导镇街卫生健康领域行政执法工作。

8.承担卫生健康综合行政执法有关的应急工作。

9.完成区委、区政府和区卫生健康委交办的其他任务。

（二）机构设置。重庆市巴南区卫生健康综合行政执法支队属财政全额拨款的参照公务员管理的事业单位，内设2个科室，6个执法大队，下设1个派出机构，分别是综合室、法制科、公共场所卫生执法大队、学校卫生执法大队、饮水卫生执法大队、医疗卫生执法大队、传染病防治执法大队、职业健康执法大队，派出机构即区卫生健康综合行政执法支队东温泉大队，主要负责东温泉、二圣、姜家、天星寺四个镇的卫生健康综合行政执法工作。

（三）单位构成。重庆市巴南区卫生健康综合行政执法支队，整合医疗卫生、公共卫生、计划生育、职业健康等执法职责，为区卫生健康委管理的行政执法机构，机构规格为副处级。是参照公务员法管理、执行行政单位会计制度、财政拨款开支的一级预算单位,无下属单位。

（四）人员情况。人员编制42名，含行政编制0名，事业编制42名（参公）；实有34人，含行政0人，事业34人（参公）；退休人员7人，遗属0人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计899.32万元，支出总计899.32万元。收支较上年决算数增加94.18万元、增长11.7%，主要原因是人员增加了7人，增加了人员经费。

2.收入情况。2021年度收入合计899.32万元，较上年决算数增加94.18万元，增长11.7%，主要原因是人员增加了7人，增加了人员经费。其中：财政拨款收入899.32万元，占100.0%。此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2021年度支出合计899.32万元，较上年决算数增加94.18万元，增长11.7%，主要原因一是人员增加了7人，人员经费相应增加；二是目标考核奖、健康休养费、基本公共卫生服务经费等增加。其中：基本支出756.81万元，占84.2%；项目支出142.51万元，占15.8%；此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计899.32万元。较上年相比，财政拨款收、支总计各增加94.18万元，增长11.7%。主要原因一是人员增加了7人，人员经费相应增加；二是目标考核奖、健康休养费、基本公共卫生服务经费等增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入899.32万元，较上年决算数增加94.18万元，增长11.7%。主要原因一是人员增加了7人，人员经费相应增加；二是目标考核奖、健康休养费、基本公共卫生服务经费等增加。较年初预算数增加196.5万元，增长28.0%。主要原因一是增加了7人的人员经费，二是增加了年终目标考核奖及健康休养费，三是追加了基本公共卫生服务经费及生态环境“以奖促治”专项经费。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出899.32万元，较上年决算数增加94.18万元，增长11.7%。主要原因一是人员增加了7人，人员经费相应增加；二是目标考核奖、健康休养费、基本公共卫生服务经费等增加。较年初预算数增加196.5万元，增长28.0%。主要原因一是增加了7人的人员经费，二是增加了年终目标考核奖，三是追加了基本公共卫生服务经费及生态环境“以奖促治”专项经费。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%。

4.比较情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出76.7万元，占8.5%，较年初预算数增加10.32万元，增长15.5%，主要原因是社保费调整基数。

（2）卫生健康支出769.82万元，占85.6%，较年初预算数增加159.42万元，增长26.1%，主要原因一是增加了7人的人员经费，二是增加了年终目标考核奖，三是追加了基本公共卫生服务经费及生态环境“以奖促治”专项经费。

（3）节能环保支出1.2万元，占0.1%，较年初预算数增加1.2万元，增长0.0%，主要原因是追加了生态环境“以奖促治”专项经费。

（4）住房保障支出51.6万元，占5.7%，较年初预算数增加25.56万元，增长98.2%，主要原因一是增加了7人的住房公积金，二是调整了住房公积金基数。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出756.81万元。其中：人员经费594.52万元，较上年决算数增加128.42万元，增长27.6%，主要原因一是增加了7人的人员经费，二是增加了年终目标考核奖。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费162.3万元，较上年决算数减少2.06万元，下降1.3%，主要原因是积极响应上级部门过紧日子的要求，减少了办公费和维护费等。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、公务车运行维护费、其他交通补贴等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况

2021年度“三公”经费支出共计6.1万元，较年初预算数减少0.28万元，下降4.4%，主要原因认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。较上年支出数减少0.21万元，下降3.3%，主要原因:一是按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本有所下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2021年度未发生因公出国（境）费用支出，费用支出与年初预算数持平，与上年持平。

本单位2021年度未发生公务车购置支出，费用支出与年初预算数持平，与上年持平。

公务车运行维护费5.93万元，主要用于卫生计生监督执法检查及办案等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.07万元，下降1.2%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本有所下降。与上年支出数相比，基本持平。

公务接待费0.17万元，主要用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.21万元，下降55.3%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。较上年支出数减少0.21万元，下降55.3%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待2批次17人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费100元，车均购置费0万元，车均维护费2.97万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2021年度本部门机关运行经费支出162.3万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理、维修（护）费、租赁费、劳务费、公务车运行维护费、其他交通补贴等。机关运行经费较上年决算数减少2.06万元，下降1.3%，主要原因是积极响应上级部门过紧日子的要求，减少了办公费、维护费等。机关运行经费较年初预算数减少39.45万元，下降19.6%，主要原因是积极响应上级部门过紧日子的要求，和贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的规定，减少了机关运行经费。

（二）国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我支队对6个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评6项，涉及资金142.51万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

项目绩效自评表

项目名称	物业专项维修资金				项目编码		001	自评总分（分）	100
主管部门	重庆市巴南区卫生健康委员会				财政处室		社保科	项目联系人	张凤娇	联系电话		66293587
项目资金（万元）	年度总金额		年初预算数			全年（调整）预算数		全年执行数		执行率（%）		执行率权重	执行率得分（分）
			11.45			11.45		11.45		100		10	10
	其中：市级支出
	补助区县
当年绩效目标	年初绩效目标						全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况
	为保证我支队工作的正常运行，保障房屋安全使用。预计2021年12月31日前，缴纳物业专项维修面积1429.04平方米，缴纳比例100.0%，资金使用合规率达100.0%，物业费缴纳及时率100.0%，服务对象对我支队满意度达95.0%。						为保证我支队工作的正常运行，保障房屋安全使用。于2021年12月31日前，缴纳物业专项维修面积1429.04平方米，缴纳比例100.0%，资金使用合规率达100.0%，物业费缴纳及时率100.0%，服务对象对我支队满意度达98.0%。			为保证我支队工作的正常运行，保障房屋安全使用。于2021年12月31日前，缴纳物业专项维修面积1429.04平方米，缴纳比例100.0%，资金使用合规率达100.0%，物业费缴纳及时率100.0%，服务对象对我支队满意度达98.0%。
绩效指标	指标名称	计量单位		指标性质	年初指标值		调整指标值	全年完成值	得分系数（%）	指标权重（分）	指标得分（分）		是否核心指标
	缴纳面积	平方米		=	1429.04		1429.04	1429.04	100.0	20	20		是
	缴纳比例	%		=	100		100	100	100	20	20		是
	资金使用合规率	%		=	100		100	100	100	20	20		是
	物业费缴纳及时率	%		=	100		100	100	100	10	10		是
	保障房屋安全使用	保障		保障	保障		保障	保障	100	10	10		是
	服务对象满意度	%		≥	95		98	98	100	10	10		是
说明

项目绩效自评表

项目名称	生态环境“以奖促治”专项				项目编码			002	自评总分（分）	100
主管部门	重庆市巴南区卫生健康委员会				财政处室			社保科	项目联系人	张建生	联系电话		66227693
项目资金（万元）	年度总金额		年初预算数				全年（调整）预算数		全年执行数		执行率（%）		执行率权重	执行率得分（分）
			1.2				1.2		1.2		100		10	10
	其中：市级支出
	补助区县
当年绩效目标	年初绩效目标							全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况
	在辖区医疗机构开展环境污染防治，医疗机构经常性监督120户次，办理执法案件7件，资金使用合规率达100.0%，减少医疗机构医疗废物问题投诉举报，促进环境质量得到有效改善，于2021年12月31日前完成该项工作，服务对象满意度达95.0%。							在辖区医疗机构开展环境污染防治，医疗机构经常性监督126户次，办理执法案件7件，资金使用合规率达100.0%，减少医疗机构医疗废物问题投诉举报，促进环境质量得到有效改善，于2021年12月31日前完成该项工作，服务对象满意度达98.0%。			在辖区医疗机构开展环境污染防治，医疗机构经常性监督126户次，办理执法案件7件，资金使用合规率达100.0%，减少医疗机构医疗废物问题投诉举报，促进环境质量得到有效改善，于2021年12月31日前完成该项工作，服务对象满意度达98.0%。
绩效指标	指标名称	计量单位		指标性质		年初指标值		调整指标值	全年完成值	得分系数（%）	指标权重（分）	指标得分（分）		是否核心指标
	医疗机构经常性监督	户次		≥		120		126	126	100	20	20		是
	办理执法案件	件		≥		7		7	7	100	20	20		是
	资金使用合规率	%		=		100		100	100	100	20	20		是
	项目完成及时率	%		=		100		100	100	100	10	10		是
	促进环境质量得以改善	促进		促进		促进		促进	促进	100	10	10		是
	服务对象满意度	%		≥		95		98	98	100	10	10		是
说明

2.绩效自评报告或案例。

本单位未委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明

我单位的自评项目均已完成年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果。

本单位无区财政局委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（七）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（八）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（九）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-66227698。

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