重庆市巴南区皮肤病防治院 2021年度部门决算说明

[ 索引号 ]	11500113009307412D/2022-00210	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	卫生	[ 体裁分类 ]	其他
[ 发布机构 ]	巴南区卫生健康委	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2022-10-18	[ 发布日期 ]	2022-10-18

一、单位基本情况

（一）职能职责。重庆市巴南区皮肤病防治院作为巴南区皮肤病及麻风病防治机构和重庆市主城及渝西片区麻风病定点医院，主要承担以下职责：

1.诊断治疗。对全市主城及渝西片区新发麻风病例、麻风反应病例、神经炎、麻风溃疡等麻风相关疾病进行及时诊断处置。

2.随访监测。皮肤病门诊常年开展麻风病例筛查，随访治疗院外现症麻风病例、麻风病流调、麻风病症状监测、麻风可疑线索追踪、入户调查麻风治愈存活者等工作。

3.培训指导。承担对巴南区所有皮肤科医师、公卫医师、神经科医师进行麻风病初步识别及防治知识培训、健康教育知识宣传。同时，还协助重庆主城及渝西片区18个区县疾控开展麻风病培训指导、麻风疫（舆）情处置等工作。

（二）机构设置。重庆市巴南区皮肤病防治院设12个职能科室，医务科、门诊部、办公室、财务科、总务科、药剂科、公共卫生科、保卫科、资产管理科、检验科、护理部、信息科。

（三）单位构成。从预算单位构成看，本单位属于一级预算单位，无下属机构。

（四）人员情况。人员编制30名，含事业编制30名；实有26人，含事业26人；退休人员18人，遗属1人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计1,030.81万元，支出总计1,030.81万元。收支较上年决算数增加136.1万元、增长15.2%，主要原因是增加了退休人员健康休养费、麻风病防治项目经费和因增加在编人员而增加的人员经费和公用经费等。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2021年度收入合计1,027.42万元，较上年决算数增加132.71万元，增长14.8%，主要原因一是增加了退休人员健康休养费；二是增加了麻风病防治项目经费；三是增加了在编人员而增加的人员经费和公用经费。其中：财政拨款收入607.11万元，占59.1%；事业收入420.31万元，占40.9%。此外，年初结转和结余3.39万元。

3.支出情况。2021年度支出合计1,026.17万元，较上年决算数增加175.41万元，增长20.6%，主要原因是增加退休人员健康休养经费支出、麻风病防治项目经费支出、门诊搬迁相关支出和因增加在编人员而增加的人员经费和公用经费支出等。其中：基本支出931.17万元，占90.7%；项目支出95万元，占9.3%。此外，结余分配4.64万元。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0万元，较上年决算数减少3.39万元，下降100.0%，主要原因是减少了政府采购支出结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计610.5万元。较上年相比，财政拨款收、支总计各增加132.49万元，增长27.7%。主要原因是增加了退休人员健康休养费、麻风病防治项目经费和因增加在编人员而增加的人员经费和公用经费等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入607.11万元，较上年决算数增加129.1万元，增长27.0%。主要原因是增加了退休人员健康休养费、麻风病防治项目经费和因增加在编人员而增加的人员经费和公用经费等。较年初预算数减少22.85万元，下降3.6%。主要原因是减少参照公务员平时考核（超额绩效）和减少参照机关在职目标绩效奖（超额绩效）等。此外，年初财政拨款结转和结余3.39万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出610.5万元，较上年决算数增加135.88万元，增长28.6%。主要原因是增加了退休人员健康休养费、麻风病防治项目经费和因增加在编人员而增加的人员经费和公用经费等。较年初预算数减少22.85万元，下降3.6%。主要原因是减少参照公务员平时考核（超额绩效）和减少参照机关在职目标绩效奖（超额绩效）等。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数减少3.39万元，下降100.0%，主要原因是减少了政府采购支出结转结余。

4.比较情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出104.75万元，占17.2%，较年初预算数增加18.35万元，增长21.2%，主要原因是增加事业退休健康休养费、增加机关事业单位基本养老保险缴费支出及机关事业单位职业年金缴费支出。

（2）卫生健康支出463.24万元，占75.9%，较年初预算数减少60.37万元，下降11.5%，主要原因是减少参照公务员平时考核（超额绩效）和减少参照机关在职目标绩效奖（超额绩效）等。

（3）住房保障支出42.5万元，占7.0%，较年初预算数增加19.16万元，增长82.1%，主要原因是增加住房公积金和住房补贴缴费支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出515.5万元。其中：人员经费378.45万元，较上年决算数增加97.96万元，增长34.9%，主要原因是增加了退休人员健康休养费和因增加在编人员而增加的人员经费等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、养老保险和职业年金、未休年假补助、医疗费、住房公积金、购房补贴等。公用经费137.05万元，较上年决算数增加24.13万元，增长21.4%，主要原因是增加在编人员而增加的公用运行经费等。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他商品服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况

2021年度“三公”经费支出共计4.6万元，较年初预算数减少1.55万元，下降25.2%，较上年支出数减少0.1万元，下降2.1%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2021年度未发生因公出国（境）费用，费用支出与年初预算数持平，与上年持平。

本单位2021年度未发生公务车购置费，费用支出与年初预算数持平，与上年持平。

公务车运行维护费4.6万元，主要用于工作所需公务车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.4万元，下降23.3%，较上年支出数减少0.02万元，下降0.4%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是，强化公务用车运行维护管理，严格控制公务用车的行驶里程，公务车运行维护费下降。

2021年度公务接待费0万元。费用支出较年初预算数减少0.15万元，下降100.0%，较上年支出数减少0.08万元，下降100.0%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费2.3万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2021年度本单位政府采购支出总额3.39万元，其中：政府采购货物支出3.39万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.39万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额3.39万元，占政府采购支出总额的100.0%。主要用于采购6台台式电脑和1台笔记本电脑。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对4个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评4项，涉及资金95万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

项目绩效自评表

项目名称	麻风病防治	项目编码		001		自评总分（分）	100
主管部门	重庆市巴南区卫生健康委员会	财政处室		社保科		项目联系人	吴科静	联系电话		13350363963
项目资金（万元）	年度总金额	年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率（%）		执行率权重	执行率得分（分）
		25		25		25		100		10	10
	其中：市级支出
	补助区县
当年绩效目标	年初绩效目标			全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
	2021年开展了对麻风及危害因素监测，有效控制麻风病的流行，为国家制定消除麻风病计划政策提供科学依据。			2021年开展了对麻风及危害因素监测，有效控制麻风病的流行，为国家制定消除麻风病计划政策提供科学依据。				已完成本年度麻风及危害因素监测，主要为：麻风病症状监测、麻风病高危人群监测、麻风病的随访，阻断了麻风病的传播。
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数（%）	指标权重（分）	指标得分（分）		是否核心指标
	麻风病症状监测	人	≧	500	500	611	100	20	20		是
	麻风病高危人群监测	人	≧	130	130	150	100	20	20		是
	麻风病按规定随访到位率	%	≧	90	90	100	100	20	20		是
	根据监测方案的要求报告病例、收集分析整理数据数量	份	≧	500	500	611	100	10	10		是
	麻风病症状监测、麻风病高危人群监测、麻风病现症病例监测费用	万元	=	25	25	25	100	10	10		是
	居民健康素养水平率	%	≧	70	70	83	100	10	10		是
说明

项目绩效自评表

项目名称	麻风病员医疗费	项目编码			002			自评总分（分）	100
主管部门	重庆市巴南区卫生健康委员会	财政处室			社保科			项目联系人	吴科静	联系电话		13350363963
项目资金（万元）	年度总金额	年初预算数			全年（调整）预算数			全年执行数		执行率（%）		执行率权重	执行率得分（分）
		25			25			25		100		10	10
	其中：市级支出
	补助区县
当年绩效目标	年初绩效目标				全年（调整）绩效目标					全年目标实际完成情况
	2021年通过对麻风病人的治疗和康复理疗，消除麻风病员的传染性，使麻风病患者病情得到控制并逐步康复。				2021年通过对麻风病人的治疗和康复理疗，消除麻风病员的传染性，使麻风病患者病情得到控制并逐步康复。					已完成2021年巴南区麻风病员的诊断治疗，通过治疗消除了麻风病的传染，使麻风病员的病情得到了良好的控制，并逐步恢复中。
绩效指标	指标名称		计量单位	指标性质		年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数（%）	指标权重（分）	指标得分（分）		是否核心指标
	治疗区内麻风病员		人	=		4	4	4	100	20	20		是
	院外监测麻风病员		人	=		16	16	16	100	20	20		是
	麻风病人治疗率达标		%	≧		90	90	95	100	20	20		是
	麻风病药品、试剂、耗材费用和治疗护理费等		万元	=		25	25	25	100	15	15		是
	院内院外麻风病人满意		%	≧		95	95	98	100	15	15		是
说明

2.绩效自评报告或案例

本单位未委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明

我单位的自评项目均已完成年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

本单位无区财政局委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效自评。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-62339945。

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