重庆市护士学校 2021年度部门决算说明

[ 索引号 ]	11500113009307412D/2022-00211	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	卫生	[ 体裁分类 ]	其他
[ 发布机构 ]	巴南区卫生健康委	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2022-10-18	[ 发布日期 ]	2022-10-18

一、单位基本情况

（一）职能职责。一是培养中专学历卫生技术人才，促进卫生事业发展。二是基础医学中专学历教育，医药专业技术培训（相关社会服务）。

（二）机构设置。重庆市护士学校属事业单位，内设（自设）机构9个，分别是办公室、总务科、教务科、学生科、保卫科、财务科、招生就业办公室、培训部、信息宣传科。

（三）单位构成。从预算单位构成看，本部门属于2021年度决算编制的一级预算单位，无下属二级预算单位。

（四）人员情况。人员编制94名，含行政编制0名，事业编制94名；实有86人，含行政0人，事业86人；退休人员31人，遗属1人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计2364.53万元，支出总计2364.53万元。收支较上年决算数减少6101.69万元，下降72.1%，主要原因是2020年政府投入政府债券基金用于支付学校整体搬迁的土地出让金。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2021年度收入合计2364.53万元，较上年决算数减少6101.69万元，下降72.1%，主要原因是2020年政府投入政府债券基金用于支付学校整体搬迁的土地出让金。其中：财政拨款收入2318.16万元，占98.0%；其他收入46.37万元，占2.0%。

3.支出情况。2021年度支出合计2364.53万元，较上年决算数减少6101.69万元，下降72.1%，主要原因是2020年政府投入政府债券基金用于支付学校整体搬迁的土地出让金。其中：基本支出1976.68万元，占83.6%；项目支出387.84万元，占16.4%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无变化。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计2318.16万元较上年。较上年相比，财政拨款收、支总计各减少6079.3万元，下降72.4%，主要原因是2020年政府投入政府债券基金用于支付学校整体搬迁的土地出让金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入2318.16万元，较上年决算数减少79.3万元，下降3.3%，主要原因是根据政府要求压缩一般性支出。较年初预算数增加469.7万元，增长25.4%，主要原因是：追加2021年创文工作专项资金；追加2021年中职学生资助补助资金预算；追加2021年均衡性等相关一般性转移支付；追加参照机关在职目标绩效奖（超额绩效）（增补），健康休养费（增补）。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出2318.16万元，较上年决算数减少79.3万元，下降3.3%，主要原因是根据政府要求压缩一般性支出。较年初预算数增加469.7万元，增长25.4%，主要原因是财政按文件追加预算。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无变化。

4.比较情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出9.8万元，占0.4%，较年初预算数无变化。

（2）教育支出1857.52万元，占80.1%，较年初预算数增加465.7万元，增长33.5%，主要原因是追加2021年中职学生资助补助资金预算；追加2021年均衡性等相关一般性转移支付；追加参照机关在职目标绩效奖（超额绩效）（增补），健康休养费（增补）。

（3）社会保障与就业支出274.37万元，占11.8%，较年初预算数无变化。

（4）卫生健康支出86.26万元，占3.7%，较年初预算数增加4万元，增长4.9%，主要原因是追加2021年创文工作专项资金。

（5）住房保障支出90.21万元，占3.9%，较年初预算数无变化。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出1939.66万元。其中：人员经费1761.14万元，较上年决算数增加337.84万元，增长23.7%，主要原因是2020年由于疫情影响，学校4月28日开学。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他对个人和家庭的补助。公用经费178.53万元，较上年决算数增加24.31万元，增长15.8%，主要原因是2020年由于疫情影响，学校4月28日开学。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、资本性支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况

2021年度本部门“三公”经费支出共计2.97万元，较年初预算数减少0.38万元，下降11.3%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。较上年支出数减少0.05万元，下降1.7%，主要原因是2021年公务接待1次，金额0.06万元，较上年支出数减少0.05万元。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2021年度未发生因公出国（境）费用支出，费用支出与年初预算数持平，与上年持平。

本单位2021年度未发生公务车购置费支出，费用支出与年初预算数持平，与上年持平。

公务车运行维护费2.91万元，主要用于日常业务工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.09万元，下降3.1%，主要原因是严格执行车改相关政策，控制公务车运行维护费。与上年决算数相比，基本持平。

公务接待费0.06万元，主要用于接待中职护理大赛餐费。费用支出较年初预算数减少0.29万元，下降82.9%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数减少0.05万元，下降45.5%，主要原因是2021年公务接待1次。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待1批次15人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费41元，车均购置费0万元，车均维护费2.91万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2021年度本单位政府采购支出总额11.73万元，其中：政府采购货物支出11.73万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额11.73万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额11.73万元，占政府采购支出总额的100.0%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对2个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资金373.34万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

项目绩效自评表1

项目名称	中职学校资助金				项目编码					自评总分（分）	100
主管部门	重庆市巴南区卫生健康委员会				财政处室			社保科		项目联系人	肖鹏	联系电话		13594122427
项目资金（万元）	年度总金额		年初预算数				全年（调整）预算数			全年执行数		执行率（%）		执行率权重	执行率得分（分）
			0				363.54			363.54		100		20	20
	其中：市级支出						261.97			261.97
	补助区县
当年绩效目标	年初绩效目标							全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
	达到重庆市教育委员会《重庆市教育委员会重庆市财政局关于重申基础教育和中等职业教育国家资助有关政策的通知》渝教财函（2017）29号要求，完成我校学生资助工作任务。							实现学费资助全覆盖				完成我校学生资助工作任务
绩效指标	指标名称	计量单位		指标性质		年初指标值			调整指标值	全年完成值	得分系数（%）	指标权重（分）	指标得分（分）		是否核心指标
	资金到位率	%		=		100			100	100	100	20	20		是
	资金使用合规率	%		=		100			100	100	100	20	20		是
	资金使用率	%		=		100			100	100	100	20	20		是
	实施机构数	个		=		1			1	1	100	10	10		是
	满意度指标	%		=		100			100	100	100	10	10		是
说明

项目绩效自评表2

项目名称	重大项目前期工作-重庆市护士学校整体迁建项目				项目编码					自评总分（分）	100
主管部门	重庆市巴南区卫生健康委员会				财政处室			社保科		项目联系人	左磊	联系电话		15823056670
项目资金（万元）	年度总金额		年初预算数				全年（调整）预算数			全年执行数		执行率（%）		执行率权重	执行率得分（分）
			9.8				9.8			9.8		100		20	20
	其中：市级支出
	补助区县
当年绩效目标	年初绩效目标							全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
	完成设计招标并开展设计，利用财政安排的项目前期手续资金完成相关前期手续，包括方案设计费、资产置换评估等。							完成相关前期手续				完成方案设计投标补偿金2万元，资产置换评估7.8万元。
绩效指标	指标名称	计量单位		指标性质		年初指标值			调整指标值	全年完成值	得分系数（%）	指标权重（分）	指标得分（分）		是否核心指标
	资金到位率	%		=		100			100	100	100	20	20		是
	资金使用合规率	%		=		100			100	100	100	20	20		是
	资金使用率	%		=		100			100	100	100	20	20		是
	实施机构数	个		=		1			1	1	100	10	10		是
	满意度指标	%		=		100			100	100	100	10	10		是
说明

2.绩效自评报告或案例

本单位未委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明

我单位的自评项目均已完成年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

本单位无区财政局委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-66245549。

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