重庆市巴南区第二人民医院 2021年部门决算说明

[ 索引号 ]	11500113009307412D/2022-00215	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	卫生	[ 体裁分类 ]	其他
[ 发布机构 ]	巴南区卫生健康委	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2022-10-18	[ 发布日期 ]	2022-10-18

一、单位基本情况

（一）职能职责。重庆市巴南区第二人民医院（花溪医院），是一所集医疗、教学、科研、康复、预防和保健为一体的综合性国家二级甲等医院，是市级医疗保险、工伤生育保险、城乡居民合作医疗、中国人寿、平安保险等定点医疗机构。本单位主要职能是为人民身体健康提供医疗护理保健服务，医疗与护理、医学与教学、医学研究、卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育、保健与健康教育。

（二）机构设置。重庆市巴南区第二人民医院设有临床科室共计21个，医技科室11个，医辅科室4个，教研室5个，职能科室23个。

（三）单位构成。重庆市巴南区第二人民医院属于二级预算单位，无下属机构。

（四）人员情况。人员编制385名，含行政编制0名，事业编制385名；实有318人，含行政0人，事业318人；退休人员177人，遗属0人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计33,162.43万元，支出总计33,162.43万元。收支较上年决算数减少3,072.41万元，下降8.5%，主要原因疫情防控导致住院人数下降，鹿角迁建工程财政拨款2020年比2021年安排多，人员经费、卫生材料等经费支出减少。

2.收入情况。2021年度收入合计32,530.79万元，较上年决算数减少2,360.77万元，下降6.8%，主要原因是疫情防控导致住院人数下降、鹿角迁建工程财政拨款2020年比2021年安排多。其中：财政拨款收入2,050.35万元，占6.3%；事业收入30,480.43万元，占93.7%；此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余631.64万元。

3.支出情况。2021年度支出合计32,044.76万元，较上年决算数减少3,558.44万元，下降10.0%，主要原因是收入减少，人员经费、卫生材料等经费的下降。其中：基本支出16,482.14万元，占51.4%；项目支出15,562.62万元，占48.6%。此外，结余分配541.06万元。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余576.61万元，较上年决算数减少55.03万元，下降8.7%，主要原因是疫情导致收入下降。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计2,681.99万元。较上年相比，财政拨款收、支总计各减少8,837.32万元，下降76.7%。主要原因是2020年疫情防控需要建设PCR实验室，以及2020年拨鹿角迁建工程款较多。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入2,050.35万元，较上年决算数减少2,482.84万元，下降54.8%。主要原因是2020年因疫情防控要求基础性建设等增加。较年初预算数增加963.98万元，增长88.7%。主要原因是疫情防控导致临时性拨款增加。此外，年初财政拨款结转和结余631.64万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出2,105.38万元，较上年决算数减少1,798.17万元，下降46.1%。主要原因是2020年投入到疫情防控要求的基础建设增加。较年初预算数增加1,019.01万元，增长93.8%。主要原因是疫情防控要求新增人员经费及卫生材料支出等增加。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余576.61万元，较上年决算数减少55.03万元，下降8.7%，主要原因是2020年鹿角迁建工程拨款部分款项在2021年使用。

4.比较情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出381万元，占18.1%，较年初预算数增加381万元，增长100.0%，主要原因是年中因医院发展需求调整增加。

（2）社会保障与就业支出768.67万元，占36.5%，较年初预算数增加467.71万元，增长155.4%，主要原因是医院工作人员的增加导致社会保障支出增加。

（3）卫生健康支出950.72万元，占45.2%，较年初预算数增加165.31万元，增长21.0%，主要原因是疫情防控要求导致卫生健康支出增加。

（4）节能环保支出0.8万元，占0.0%，较年初预算数增加0.8万元，增长100.0%，主要原因是年中调整增加无废医院以奖促治专项费用。

（5）农林水支出4.19万元，占0.2%，较年初预算数增加4.19万元，增长100.0%，主要原因是年中调整增加健康扶贫支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出1,460.33万元。其中：人员经费768.67万元，较上年决算数增加400.98万元，增长109.1%，主要原因是付职工2014年10月-2019年11月职业年金（单位部分）。人员经费用途主要包括在编养老保险、离退休健康疗养费。公用经费691.66万元，较上年决算数减少86.49万元，下降11.1%，主要原因是采购卫生材料的减少，公用经费用途主要包括材料费、劳务费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

我单位属于差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，应急保障用车5辆。单价50万元（含）以上通用设备2台（套），单价100万元（含）以上专用设备21台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2021年度本单位政府采购支出总额4,025.25万元，其中：政府采购货物支出2,157.64万元、政府采购工程支出497万元、政府采购服务支出1,370.61万元。授予中小企业合同金额3,887.25万元，占政府采购支出总额的96.6%，其中：授予小微企业合同金额3,405.25万元，占政府采购支出总额的84.6%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对2个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资金85万元。

（二）绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

项目绩效自评表1

项目

名称

花溪街道社区卫生服务中心苦竹坝社区卫生服务中心站改建项目

项目

编码

自评

总分

（分）

100

主管

部门

重庆市巴南区卫生健康委员会

财政

处室

规划财务科

项目

联系人

赵长波

联系电话

13896147335

项目资金（万元）

年度

总金额

年初

预算数

全年

（调整）预算数

全年执行数

执行率

（%）

执行率

权重

执行率

得分

（分）

33.5

100%

其中：

市级支出

补助区县

当年绩效目标

年初绩效目标

全年（调整）绩效目标

全年目标实际完成情况

在规定时间内完成苦竹坝社区卫生服务中心站的建设并投入使用，满足苦竹坝、王家坝、走马梁社区及周边地区群众的基本医疗服务需求

在规定时间内完成了苦竹坝社区卫生服务中心的装修工程，并开始投入使用

绩效指标

指标

名称

计量

单位

指标

性质

年初

指标

值

调整

指标

值

全年

完成值

得分

系数

（%）

指标

权重

（分）

指标得分

（分）

是否核心

指标

业务用房装修改造面积

㎡

≥

200㎡

224.58㎡

100

是

质量验收合格率

100%

100

是

项目按计划开工率

100%

100

是

业务用房装修改造成本

万元

≤

33.5万元

33.5

万元

100

否

受检者满意度

≥

90%

100%

100

否

说明

项目绩效自评表2

项目

名称

花溪街道苦竹坝社区卫生服务中心站基本医疗设备购置及改建项目

项目

编码

自评

总分

（分）

100

主管

部门

重庆市巴南区卫生健康委员会

财政

处室

规划财务科

项目

联系人

陈尧坤

联系电话

13896111191

项目资金（万元）

年度

总金额

年初

预算数

全年

（调整）预算数

全年执行数

执行率

（%）

执行率

权重

执行率

得分

（分）

51.5

100

其中：

市级支出

补助区县

当年绩效目标

年初绩效目标

全年（调整）绩效目标

全年目标实际完成情况

在规定时间内完成设备采购、安装、调试及使用，满足社区体检及老、高、糖下村居健康体检，突发应急状态的急危重症患者的床旁检查，服务周边地区群众

完成部分设备的采购、安装、调试及使用工作，满足周边地区群众的健康需求

绩效指标

指标

名称

计量

单位

指标

性质

年初

指标

值

调整

指标

值

全年

完成值

得分

系数

（%）

指标

权重

（分）

指标得分

（分）

是否核心

指标

设备购置数量

批

≥

1批

100

是

设备质量合格率

无

符合国标，合格

完成验收

100

是

设备使用期限

年

≥

6年

100

否

设备购置成本

万元

≤

51.5万元

51.5

万元

100

是

基本医疗及基本公共卫生服务满意度

≥

90%

95%

100

否

说明

2.绩效自评报告或案例

本单位未委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明

本单位绩效自评均已完成年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

本单位无区财政局委托第三方对单位项目开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-62868051。

扫一扫在手机打开当前页