重庆市巴南区应急管理局2021年部门决算说明

[ 索引号 ]	11500113709450703N/2022-00123	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	安全生产监管	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	巴南区应急局	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2022-10-15	[ 发布日期 ]	2022-10-15

一、单位基本情况

（一）职能职责。区应急管理局的主要职责是：1.负责应急管理工作，指导各镇街、区级各部门、各单位应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责全区安全生产综合监督管理职权，组织和指导全区安全生产行政执法工作。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。承担职责范围内煤矿安全监督管理工作。2.贯彻执行应急管理、安全生产、防灾减灾救灾有关法律法规和上级方针政策。3.指导全区应急预案体系建设，综合协调全区应急预案衔接工作，组织开展应急预案演练，推动应急避难设施建设。4.负责全区应急管理信息系统建设，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议。承担区减灾委员会的日常工作，协助相关区领导组织灾害应急处置工作。6.统一协调指挥全区各类应急专业队伍，统筹协调全区应急救援力量建设，提请衔接驻区解放军和武警部队参与应急救援工作。7.指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。8.承担地震灾害防御、管理工作。指导、协调、督促全区森林和草原火灾、水旱灾害、地质灾害等自然灾害防治工作。指导开展自然灾害综合风险评估工作。9.组织协调全区灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠等，按权限管理、分配救灾款物并监督使用。10.依法组织开展全区生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。11.开展应急管理方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。12.负责救灾时统一调度，负责区级救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据需要下达动用指令。13.负责全区应急管理、安全生产、防灾减灾等宣传教育和培训工作，指导协调应急管理、安全生产、防灾减灾技术推广应用和信息化建设工作。14.承担区政府安全生产委员会日常工作。承担区减灾委员会日常工作。承担区森林和草原防灭火指挥部、区防汛抗旱指挥部、区抗震救灾和地质灾害防治救援指挥部等相关指挥部的日常工作。15.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置。重庆市巴南区应急管理局行政编制16名、机关工勤编制2名，内设办公室、应急管理和救灾科、安全生产综合协调科、危险化学品安全监管科、工矿商贸安全监管科、自然灾害管理科、火灾管理科、政策法规科等8个内设科室。下辖：重庆市巴南区应急救援指挥中心（正处级）事业编制30名，设应急基础科、应急指挥科、应急保障科、应急宣教科、生产安全事故救援科等5个科室。重庆市巴南区应急管理综合行政执法支队（副处级）参公编制13名。重庆市巴南区减灾救灾服务中心（科级）事业编制5名。

（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市巴南区应急救援指挥中心、重庆市巴南区减灾救灾服务中心、重庆市巴南区应急管理综合行政执法支队，财政收支由本部门统一核算。

（四）人员情况。人员编制66名，含行政编制16名，机关工勤编制2名，参公编制13名，事业编制35名；实有61人，含行政17人（1人调到区人大后，编制仍在我单位），机关工勤2人，参公12人，事业30人；退休人员3人，遗属1人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计2,232.57万元，支出总计2,232.57万元。收支较上年决算数增加637.01万元、增长39.9%，主要原因一是在职人员增加13人，相关人员经费及公用经费增加301.68万元；二是增加了备灾点防汛救灾物资采购437万元、应急抢险救援装备配备（天通一号卫星通讯设备）44万元、重大项目前期工作-应急体系“十四五”规划18万元、市对区考核工作经费22万元；三是减少了森林防火应急抢险物资资金97万元、中央自然灾害救灾资金25万元、抗洪抢险资金20.51万元、救灾物资储备库隔墙建设及设备购置12.4万元、安全生产和灾害防治资金10万元、安全生产宣传培训和演练等补助经费20.75万元。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2021年度收入合计2,232.57万元，较上年决算数增加637.01万元，增长39.9%，主要原因一是在职人员增加13人，相关人员经费及公用经费增加301.68万元；二是增加了备灾点防汛救灾物资采购437万元、应急抢险救援装备配备（天通一号卫星通讯设备）44万元、重大项目前期工作-应急体系“十四五”规划18万元、市对区考核工作经费22万元；三是减少了森林防火应急抢险物资资金97万元、中央自然灾害救灾资金25万元、抗洪抢险资金20.51万元、救灾物资储备库隔墙建设及设备购置12.4万元、安全生产和灾害防治资金10万元、安全生产宣传培训和演练等补助经费20.75万元。其中：财政拨款收入2,232.57万元，占100.0%。此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2021年度支出合计2,232.57万元，较上年决算数增加637.01万元，增长39.9%，主要原因一是在职人员增加13人，相关人员经费及公用经费增加301.68万元；二是增加了备灾点防汛救灾物资采购437万元、应急抢险救援装备配备（天通一号卫星通讯设备）44万元、重大项目前期工作-应急体系“十四五”规划18万元、市对区考核工作经费22万元；三是减少了森林防火应急抢险物资资金97万元、中央自然灾害救灾资金25万元、抗洪抢险资金20.51万元、救灾物资储备库隔墙建设及设备购置12.4万元、安全生产和灾害防治资金10万元、安全生产宣传培训和演练等补助经费20.75万元。其中：基本支出1,285.80万元，占57.6%；项目支出946.77万元，占42.4%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是我部门本年无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计2,232.57万元。较上年相比，财政拨款收、支总计各增加637.01万元，增长39.9%，主要原因一是在职人员增加13人，相关人员经费及公用经费增加301.68万元；二是增加了备灾点防汛救灾物资采购437万元、应急抢险救援装备配备（天通一号卫星通讯设备）44万元、重大项目前期工作-应急体系“十四五”规划18万元、市对区考核工作经费22万元；三是减少了森林防火应急抢险物资资金97万元、中央自然灾害救灾资金25万元、抗洪抢险资金20.51万元、救灾物资储备库隔墙建设及设备购置12.4万元、安全生产和灾害防治资金10万元、安全生产宣传培训和演练等补助经费20.75万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入2,232.57万元，较上年决算数增加734.01万元，增长49.0%，主要原因一是在职人员增加13人，相关人员经费及公用经费增加301.68万元；二是增加了备灾点防汛救灾物资采购437万元、应急抢险救援装备配备（天通一号卫星通讯设备）44万元、重大项目前期工作-应急体系“十四五”规划18万元、市对区考核工作经费22万元；三是减少了中央自然灾害救灾资金25万元、抗洪抢险资金20.51万元、救灾物资储备库隔墙建设及设备购置12.4万元、安全生产和灾害防治资金10万元、安全生产宣传培训和演练等补助经费20.75万元。较年初预算数增加659.40万元，增长41.9%。主要原因一是在职人员增加，相关人员经费及公用经费增加124.25万元；二是追加了重大项目前期工作-应急体系“十四五”规划资金18万元、应急抢险救援装备配备（天通一号卫星通讯设备）44万元、全国自然灾害综合风险普查试点经费（地震灾害）16.15万元、备灾点防汛救灾物资采购437万元、2020年度市对区考核工作经费奖励20万元。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出2,232.57万元，较上年决算数增加734.01万元，增长49.0%，主要原因一是在职人员增加13人，相关人员经费及公用经费增加301.68万元；二是增加了备灾点防汛救灾物资采购437万元、应急抢险救援装备配备（天通一号卫星通讯设备）44万元、重大项目前期工作-应急体系“十四五”规划18万元、市对区考核工作经费22万元；三是减少了中央自然灾害救灾资金25万元、抗洪抢险资金20.51万元、救灾物资储备库隔墙建设及设备购置12.4万元、安全生产和灾害防治资金10万元、安全生产宣传培训和演练等补助经费20.75万元。较年初预算数增加659.40万元，增长41.9%，主要原因一是在职人员增加，相关人员经费及公用经费增加124.25万元；二是追加了重大项目前期工作-应急体系“十四五”规划资金18万元、应急抢险救援装备配备（天通一号卫星通讯设备）44万元、全国自然灾害综合风险普查试点经费（地震灾害）16.15万元、备灾点防汛救灾物资采购437万元、2020年度市对区考核工作经费奖励20万元。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是我部门本年无结转结余。

4.比较情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出18.00万元，占0.8%，较年初预算数增加18.00万元，增长100.0%，主要原因是重大项目前期工作-应急体系“十四五”规划支出18.00万元，该项目属于年中追加项目，无年初预算。

（2）社会保障与就业支出142.17万元，占6.4%，较年初预算数增加44.10万元，增长45.0%，主要原因是在职人员增加，养老保险、职业年金等费用增加。

（3）卫生健康支出60.37万元，占2.7%，较年初预算数增加17.83万元，增长41.9%，主要原因是在职人员增加，医疗保险及健康体检费等增加。

（4）住房保障支出95.48万元，占4.3%，较年初预算数增加52.21万元，增长120.7%，主要原因是在职人员增加，住房公积金及住房补贴增加。

（5）灾害防治及应急管理支出1,916.55万元，占85.8%，较年初预算数增加527.26万元，增长38.0%，主要原因是追加了应急抢险救援装备配备（天通一号卫星通讯设备）资金、全国自然灾害综合风险普查试点经费（地震灾害）、备灾点防汛救灾物资采购资金等项目经费。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出1,285.80万元。其中：人员经费1,028.45万元，较上年决算数增加317.56万元，增长44.7%，主要原因是在职人员增加13人，相关人员工资津贴、保险、住房公积金等人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、平时考核奖等。公用经费257.36万元，较上年决算数减少15.88万元，下降5.8%，主要原因是办公费、邮电费、差旅费、工会经费减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入0万元，较上年决算数减少97.00万元，下降100.0%，主要原因是本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收入。本年支出0万元，较上年决算数减少97.00万元，下降100.0%，主要原因是本部门2021年无政府性基金预算财政拨款支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况

2021年度本部门“三公”经费支出共计21.15万元，较年初预算数减少0.02万元，下降0.1%，主要原因是公务接待费较年初预算数少支出239元，公务用车运行维护费较年初预算少支出10元。较上年支出数增加6.00万元，增长39.6%，主要原因是2020年11月新购入1辆消防水罐车，2021年10月区政府办公室调拨1辆车给我局。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2021年度未发生因公出国（境）费用。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年数持平。

公务车购置费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本年度未发生公务车购置。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年数持平。

公务车运行维护费18.00万元，主要用于市内因公出行、安全执法检查、安全生产事故调查、应急抢险救援等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%。较上年支出数增加6.00万元，增长50.0%，主要原因是2020年11月新购入1辆消防水罐车，2021年10月区政府办公室调拨1辆车给我局，相关公车运行费较上年决算数增加。

公务接待费3.15万元，主要用于接待国务院安委会、市安委会督查组和市应急局到我单位学习调研安全生产工作，以及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.02万元，下降0.6%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为6辆；国内公务接待39批次394人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费79.85元，车均购置费0万元，车均维护费3.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2021年度本部门机关运行经费支出257.36万元，机关运行经费主要用于开支办公费、咨询费、差旅费、公务接待费、福利费、邮电费、印刷费、其他交通费、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数减少15.88万元，下降5.8%，主要原因是办公费、邮电费、差旅费、工会经费减少。机关运行经费较年初预算数减少114.60万元，下降30.0%，主要原因是我部门落实过“紧日子”要求，严控差旅费等费用支出。

（二）国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2021年度本单位政府采购支出总额415.75万元，其中：政府采购货物支出415.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和13个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评13项，涉及资金946.77万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

部门整体绩效自评表

主管部门	重庆市巴南区应急管理局			财政处室		行财科		自评总分（分）			100
								部门联系人			杨玉梅		联系电话		66227986
部门预算执行情况	预算资金（万元）		年初预算数			全年（调整）预算数				全年执行数			执行率（%）		执行率权重	执行率得分（分）
			1573.17			2232.57				2232.57			100		10	10
当年绩效目标	年初绩效目标					全年（调整）绩效目标							全年目标实际完成情况
	2021年区应急局认真履行安全生产监管（防祸事）、防灾减灾救灾（做善事）、应急救援协调（解急事）职责，着力防风险、化危机、保稳定、惠民生。监管执法为企业服务、宣传各类应急常识，提升全民安全素质2次；配备相应的装备、提升应急保障能力完成率达到80%以上；日常监管执法完成率达到80%以上，一般事故控制在市政府下达的指标以内，杜绝重特大安全生产事故，全年生产安全事故死亡人数同比下降5%；以有力有序有效防范应对事故灾难、自然灾害的实际行动，践行“两个维护”，森林火灾受害率控制在0.1‰、水灾损失同比下降10%。切实维护巴南人民群众生命财产安全，群众投诉率为零，真正做到：巴南应急，应您所急。					2021年区应急局认真履行安全生产监管（防祸事）、防灾减灾救灾（做善事）、应急救援协调（解急事）职责，着力防风险、化危机、保稳定、惠民生。监管执法为企业服务、宣传各类应急常识提升全民安全素质2次；配备相应的装备、提升应急保障能力完成率达到80%以上；日常监管执法完成率达到80%以上，一般事故控制在市政府下达的指标以内，杜绝重特大安全生产事故，全年生产安全事故死亡人数同比下降5%；以有力有序有效防范应对事故灾难、自然灾害的实际行动，践行“两个维护”，森林火灾受害率控制在0.1‰、水灾损失同比下降10%。切实维护巴南人民群众生命财产安全，群众投诉率为零，真正做到：巴南应急，应您所急。							2021年区应急局认真履行安全生产监管、防灾减灾救灾、应急救援协调职责，着力防风险、化危机、保稳定、惠民生。监管执法为企业服务、宣传各类应急常识提升全民安全素质3次，开展安全生产和自然灾害法律法规培训16场，宣讲32场，组织和指导全区各类应急演练128场次；完成防汛物资采购415.75万元；累计检查企业827家次、查出隐患2033条，挂牌督办11个重大隐患整改，到期复查率和整改率均为100%。全年全区发生生产安全事故28起死亡29人，同比2020年起数下降9.7%，人数下降6.5%，连续90个月未发生较大及以上安全生产事故。全年未发生森林火灾，未发生类似2020年的特大洪灾，水旱灾害损失同比下降90%。区防指启动预警、应急响应4次，区地指启动地灾应急响应1次，共紧急转移避险292人。果断主动请缨牵头处置“5.22”南环立交滑坡险情，受到区政府和应急部地震和地质灾害救援司的充分肯定，并作为典型案例向全国地震和地质灾害救援系统推广。全年预算执行率100%，群众投诉率为0。
绩效指标	指标名称	计量单位			指标性质	年初指标值	调整指标值		全年完成值			得分系数（%）	指标权重（分）	指标得分（分）		是否核心指标
	“三公”经费预决算降幅	%			≥	0	0		0.75			100	10	10		是
	预决算及时编制率	%			=	100	100		100			100	10	10		是
	保障监管执法完成率	%			≥	80	80		100			100	10	10		是
	举办居民安全素质宣传活动	次			=	2	2		3			100	5	5		是
	提升应急保障能力完成率	%			≥	80	80		85			100	10	10		是
	全年生产安全事故死亡人数同比下降	%			=	5	5		6.50			100	10	10		是
	较大生产安全事故控制数	起			=	0	0		0			100	10	10		是
	重特大生产安全事故控制数	起			=	0	0		0			100	10	10		是
	森林火灾受害率	‰			≤	0.1	0.1		0			100	5	5		是
	水旱灾害损失同比下降	%			≥	10	10		90			100	5	5		是
	群众投诉率	%			=	0	0		0			100	5	5		是
说明

项目绩效自评表

项目

名称

中介咨询服务

项目

编码

2021-2

自评

总分

（分）

100

主管

部门

重庆市巴南区应急管理局

财政

处室

经建科

项目

联系人

杨权渝

联系电话

66239197

项目资金（万元）

年度

总金额

年初

预算数

全年

（调整）预算数

全年执行数

执行率

（%）

执行率

权重

执行率

得分

（分）

100

其中：

市级支出

补助区县

当年绩效目标

年初绩效目标

全年（调整）绩效目标

全年目标实际完成情况

2021年聘请中介服务机构和安全专家，在执法检查中提供技术支撑，保证年度执法计划顺利完成，提高安监执法效率；开展执法“三步曲”，帮助执法部门查找企业安全隐患，督促企业整改；指挥官建设能够及时处置突发事故，为正确开展应急救援提供保障。

1、开展2021年工贸安全监管技术咨询服务和2021年非煤矿山安全监管技术咨询服务，对13家非煤矿山企业、234家规模以上工业企业、96家限额以上商贸企业开展专项整治和执法检查，累计检查企业827家次，查出隐患2033条，挂牌督办11个重大隐患整改；2、开展危化品安全监管中介咨询，检查危险化学品生产企业173家，查出安全隐患856条，对10家危险化学品生产企业行政处罚34.3万元；3、开展应急指挥官派遣服务和其他专家咨询服务等，果断处置“5.22”南坏立交滑坡险情，获区政府和应急部地震和地质灾害救援司的充分肯定，并作为典型案例向全国地震和地质灾害救援系统推广。通过中介和专家服务，全区全年死亡人数和起数均同比下降，连续90个月未发生较大及以上安全生产事故。

绩效指标

指标

名称

计量

单位

指标

性质

年初

指标

值

调整

指标

值

全年

完成值

得分

系数

（%）

指标

权重

（分）

指标得分

（分）

是否核心

指标

年度执法计划检查企业家量

家

≥

400

516

100

是

检查任务完成及时率

100

是

全年预算控制额

万元

≤

100

是

提高突发事故应对能力

无

定性

提高

100

是

及时查找隐患并整改，减少事故发生

无

定性

减少事故

100

是

群众满意度

≥

100

是

说明

项目绩效自评表

项目名称	镇街安全协管员工资及保险	项目编码		2021-1		自评总分（分）		100
主管部门	重庆市巴南区应急管理局	财政处室		经建科		项目联系人		邹维峰	联系电话		66230603
项目资金（万元）	年度总金额	年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数			执行率（%）		执行率权重	执行率得分（分）
		136.8		136.8		136.8			100		10	10
	其中：市级支出
	补助区县
当年绩效目标	年初绩效目标			全年（调整）绩效目标					全年目标实际完成情况
	2021年完成以下目标：23个镇街聘请安全监管协管员共38名，安全监管协管员工资发放达标率、工资发放及时率、保险缴纳达标率、保险缴纳及时率均达100%，提高镇街安全监管能力，23个镇街满意度、辖区企业满意度均达90%。			2021年完成以下目标：23个镇街聘请安全监管协管员共38名，安全监管协管员工资发放达标率、工资发放及时率、保险缴纳达标率、保险缴纳及时率均达100%，提高镇街安全监管能力，23个镇街满意度、辖区企业满意度均达90%。					2021年完成23个镇街聘请安全监管协管员共38名，安全监管协管员工资发放达标率、工资发放及时率、保险缴纳达标率、保险缴纳及时率均达100%，提高镇街安全监管能力，23个镇街满意度、辖区企业满意度均达90%。
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值		全年完成值	得分系数（%）	指标权重（分）	指标得分（分）			是否核心指标
	配备安全协管员镇街数	个	＝	23	23		23	100	10	10			是
	配备安全协管员总数	名	＝	38	38		38	100	10	10			是
	工资发放达标率	%	＝	100	100		100	100	10	10			是
	保险缴纳达标率	%	＝	100	100		100	100	10	10			是
	工资发放及时率	%	＝	100	100		100	100	10	10			是
	保险缴纳及时率	%	＝	100	100		100	100	10	10			是
	提高镇街安全监管能力	无	定性	提高	提高		提高	100	10	10			是
	增加就业岗位	个	＝	38	38		38	100	10	10			是
	23个镇街满意度	%	≥	90	90		90	100	5	5			是
	辖区企业满意度	%	≥	90	90		90	100	5	5			是
说明

2.绩效自评报告或案例

本部门未委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明

本部门的自评项目均已完成年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

本部门无区财政局委托第三方对部门政策或项目开展的重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-66227986。

附件下载：

重庆市巴南区应急管理局2021年度决算公开表.xls

扫一扫在手机打开当前页