重庆市巴南区应急管理局2020年部门预算情况说明

[ 索引号 ]	11500113709450703N/2020-00017	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	应急管理;行政事务	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	巴南区应急局	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2020-06-12	[ 发布日期 ]	2020-06-12

一、单位基本情况

（一）职能职责。

区应急管理局的主要职责是：1.负责应急管理工作，指导各镇街、区级各部门、各单位应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责全区安全生产综合监督管理职权，组织和指导全区安全生产行政执法工作。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。承担职责范围内煤矿安全监督管理工作。2.贯彻执行应急管理、安全生产、防灾减灾救灾有关法律法规和上级方针政策。3.指导全区应急预案体系建设，综合协调全区应急预案衔接工作，组织开展应急预案演练，推动应急避难设施建设。4.负责全区应急管理信息系统建设，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议。承担区减灾委员会的日常工作，协助相关区领导组织灾害应急处置工作。6.统一协调指挥全区各类应急专业队伍，统筹协调全区应急救援力量建设，提请衔接驻区解放军和武警部队参与应急救援工作。7.指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。8.承担地震灾害防御、管理工作。指导、协调、督促全区森林和草原火灾、水旱灾害、地质灾害等自然灾害防治工作。指导开展自然灾害综合风险评估工作。9.组织协调全区灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠等，按权限管理、分配救灾款物并监督使用。10.依法组织开展全区生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。11.开展应急管理方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。12.负责救灾时统一调度，负责区级救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据需要下达动用指令。13.负责全区应急管理、安全生产、防灾减灾等宣传教育和培训工作，指导协调应急管理、安全生产、防灾减灾技术推广应用和信息化建设工作。14.承担区政府安全生产委员会日常工作。承担区减灾委员会日常工作。承担区森林和草原防灭火指挥部、区防汛抗旱指挥部、区抗震救灾和地质灾害防治救援指挥部等相关指挥部的日常工作。15.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）单位构成。

重庆市巴南区应急管理局行政编制16名、机关工勤编制2个，内设办公室、应急管理和救灾科、安全生产综合协调科、危险化学品安全监管科、工矿商贸安全监管科、自然灾害管理科、火灾管理科、政策法规科等8个内设科室。下辖：重庆市巴南区应急救援指挥中心（处级）事业编制17个，设应急基础科、应急指挥科、应急保障科、生产安全事故救援科等4个科室。重庆市巴南区安全生产行政执法支队（科级）参公编制13个。重庆市巴南区减灾救灾中心（科级）事业编制5个。

（三）本轮机构改革相关情况。

区应急局在保留原区安监局安全生产监管职能（职业卫生职能调整给区卫健委）的基础上，承接了政府办应急管理（事故灾难、自然灾害两大类）、公安部门消防管理（消防支队由应急部消防救援局垂直管理）、民政局救灾救助、科技局地震防治和水利局防汛抗旱、规划自然资源局地质灾害、林业局森林防火（应急部门负责统筹、救援，水利、规资、林业各自负责预防、治理）等7个部门的职能职责和及森林防火、防汛抗旱、抗震救灾、地灾救援等指挥部日常工作，职能职责可概括为三方面、四句话。三方面：安全生产监管、应急管理、防灾减灾救灾。四句话：“死伤病残、水深火热、地动山摇、狂风暴雨”。目前，机构改革任务已基本完成，区政府应急办、区科技局、区民政局、区水利局、区林业局转隶到区应急局9人，另外，区规划自然资源局长期派驻我局1名地质灾害防治工作人员。

根据机构改革方案，巴南区科技局按照划转的相关职能，将2019年财政年初预算地震防治专项经费19万元，划转给巴南区应急管理局，在年度执行中依法依规作了相应的调整。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2020年年初预算数1348.72 万元，其中：一般公共预算拨款1348.72 万元，政府性基金预算拨款0 万元，国有资本经营预算收入0 万元，事业收入0 万元，事业单位经营收入 0万元，其他收入0 万元。收入较去年增加451.55万元，主要原因一是机构改革在职人员增加，相关人员经费增加；二是增加了自然灾害应急处置费、救灾物资储备库运行经费、区森林消防专业扑火队运行经费、市对区考核工作经费等项目经费。

（二）支出预算：2020年年初预算数1348.72 万元，其中：灾害防治及应急管理支出1198.34万元，社会保障和就业支出 76.27万元，卫生健康支出 36.74万元，住房保障支出37.37 万元。支出较去年增加451.55 万元，主要是基本支出增加254.26 万元，项目支出增加197.29 万元。

三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入 1348.72 万元，一般公共预算财政拨款支出 1348.72 万元，比2019年增加 451.55 万元。其中：基本支出 909.15 万元，比2019年增加254.26 万元，主要原因是机构改革在职人员及临聘人员增加，相关人员经费增加，基本支出主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 439.57 万元，比2019年增加197.29万元，主要原因是机构改革，职能职责划转，增加自然灾害应急处置费、救灾物资储备库运行经费、区森林消防专业扑火队运行经费、市对区考核工作经费等项目经费，主要用于安全生产宣传、培训、演练经费；执法办案经费、镇街安全协管员工资及保险、中介咨询服务、救灾储备库运行、区森林消防专业扑火队运行、自然灾害应急处置等重点工作。

本单位2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、 “三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算 15.17 万元，比2019年减少3.33 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年数持平；公务接待费 3.17 万元，比2019年减少4.83 万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求；公务用车运行维护费 12 万元，比2019年增加 1.5 万元，主要原因是机构改革，公务用车增加2辆；公务用车购置费 0 万元，与上年数持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费 326.27万元，比上年增加 126.53 万元，主要原因为机构改革在职人员增加，相关公用经费增加以及临聘人员劳务费增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费、劳务费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 1.6 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 1.6 万元；其中一般公共预算拨款政府采购1.6 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 1.6 万元。

3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款439.57 万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2019年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆。

六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：刘宏斌联系方式：15803077988

重庆市巴南区应急管理局财政拨款收支总表

						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	1,348.72	一、本年支出	1,348.72	1,348.72
一般公共预算拨款	1,348.72
政府性基金预算拨款
国有资本经营预算拨款
二、上年结转
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营预算拨款

		二、结转下年

收入总数	1,348.72	支出总数	1,348.72	1,348.72

表2
重庆市巴南区应急管理局一般公共预算财政拨款支出预算表

				单位：万元
功能分类科目		2020年预算数
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	1348.72	909.15	439.57
208	社会保障和就业支出	76.27	76.27
20805	行政事业单位离退休	76.27	76.27
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.30	0.30
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.83	49.83
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.91	24.91
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.23	1.23
210	医疗卫生与计划生育支出	36.74	36.74
21011	行政事业单位医疗	36.74	36.74
2101101	行政单位医疗	19.25	19.25
2101102	事业单位医疗	10.33	10.33
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.16	7.16
221	住房保障支出	37.37	37.37
22102	住房改革支出	37.37	37.37
2210201	住房公积金	37.37	37.37
224	灾害防治及应急管理支出	1198.34	758.77	439.57
22401	应急管理事务	1198.34	758.77
2240101	行政运行	503.58	503.58
2240106	安全监管	694.76	255.19	439.57

表3
重庆市巴南区应急管理局一般公共预算财政拨款基本支出预算表

				单位：万元
经济分类科目		2020年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	909.15	582.88	326.27
301	工资福利支出	575.40	575.40
30101	基本工资	159.67	159.67
30102	津贴补贴	84.27	84.27
30103	奖金	15.29	15.29
30107	绩效工资	50.23	50.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.83	49.83
30109	职业年金缴费	24.91	24.91
30110	职工基本医疗保险缴费	29.58	29.58
30112	其他社会保障缴费	2.49	2.49
30113	住房公积金	37.37	37.37
30114	医疗费	6.56	6.56
30199	其他工资福利支出	115.20	115.20
302	商品和服务支出	326.27		326.27
30201	办公费	15.00		15.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30207	邮电费	12.80		12.80
30209	物业管理费	3.00		3.00
30211	国内差旅费	66.00		66.00
30213	维修(护)费	3.00		3.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	0.48		0.48
30217	公务接待费	3.17		3.17
30226	劳务费	78.36		78.36
30228	工会经费	4.01		4.01
30229	福利费	5.59		5.59
30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
30239	其他交通费用	20.21		20.21
30299	其他商品和服务支出	100.65		100.65
303	对个人和家庭的补助	7.48	7.48
30305	生活补助	5.35	5.35
30307	医疗费	0.60	0.60
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.53	1.53

表4
重庆市巴南区应急管理局一般公共预算“三公”经费支出表

					单位：万元
2020年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
15.17		12.00		12.00	3.17

表5
重庆市巴南区应急管理局政府性基金预算支出表

				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	本单位无政府性基金收支，故此表无数据
（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表6
重庆市巴南区应急管理局部门收支总表

			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	1,348.72	一般公共服务支出
政府性基金预算拨款收入		国防支出
国有资本经营预算拨款收入		灾害防治及应急管理支出	1,198.34
事业收入预算		社会保障和就业支出	76.27
事业单位经营收入预算		医疗卫生与计划生育支出	36.74
其他收入预算		住房保障支出	37.37









本年收入合计	1,348.72	本年支出合计	1,348.72
用事业基金弥补收支差额		结转下年
上年结转
收入总计	1,348.72	支出总计	1,348.72

表7
重庆市巴南区应急管理局部门收入总表

											单位：万元
科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入预算		事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	非教育收费收入预算	教育收费收预算入	事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
合计		1348.72		1348.72
208	社会保障和就业支出	76.27		76.27
20805	行政事业单位离退休	76.27		76.27
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.3		0.3
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.83		49.83
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.91		24.91
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.23		1.23
210	医疗卫生与计划生育支出	36.74		36.74
21011	行政事业单位医疗	36.74		36.74
2101101	行政单位医疗	19.25		19.25
2101102	事业单位医疗	10.33		10.33
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.16		7.16
221	住房保障支出	37.37		37.37
22102	住房改革支出	37.37		37.37
2210201	住房公积金	37.37		37.37
224	灾害防治及应急管理支出	1198.34		1198.34
22401	应急管理事务	1198.34		1198.34
2240101	行政运行	503.58		503.58
2240106	安全监管	694.76		694.76

表8
重庆市巴南区应急管理局部门支出总表

							单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
合计		1,348.72	909.15	439.57
208	社会保障和就业支出	76.27	76.27
20805	行政事业单位离退休	76.27	76.27
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.3	0.30
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.83	49.83
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.91	24.91
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.23	1.23
210	医疗卫生与计划生育支出	36.74	36.74
21011	行政事业单位医疗	36.74	36.74
2101101	行政单位医疗	19.25	19.25
2101102	事业单位医疗	10.33	10.33
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.16	7.16
221	住房保障支出	37.37	37.37
22102	住房改革支出	37.37	37.37
2210201	住房公积金	37.37	37.37
224	灾害防治及应急管理支出	1198.34	758.77	439.57
22401	应急管理事务	1198.34	758.77
2240101	行政运行	503.58	503.58
2240106	安全监管	694.76	255.19	439.57

表9
重庆市巴南区应急管理局政府采购预算明细表
										单位：万元
项目	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入预算		事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
项目	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	非教育收费收入预算	教育收费收入预算	事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
合计	1.6		1.6
货物类
服务类	1.6		1.6
工程类

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