| [ 索引号 ] | 11500113MB1960097D/2022-00046 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 其他 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
| [ 发布机构 ] | 巴南区住房城乡建委 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2022-10-18 | [ 发布日期 ] | 2022-10-18 |
重庆市巴南区住房和城乡建设委员会2021年部门决算说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。重庆市巴南区住房和城乡建设委员会是区政府工作部门，为正处级，加挂重庆市巴南区人民防空办公室牌子。主要职责是：负责推进住房和城乡建设事业改革发展；负责住房和城乡建设、人民防空领域财政性资金的监督管理；负责房地产行业的监督管理；负责建筑行业的监督管理；负责勘察设计行业的监督管理；负责住房保障工作；统筹推进城市基础设施建设工作；统筹协调城市人居环境改善工作；负责城镇排水与污水处理的监督管理；负责推进城市修补和有机更新；指导村镇建设；负责建设工程消防设计审查验收相关工作；负责人民防空工作；依法对全区人民防空工作实施行政管理；承担人民防空地下工程建设兼顾人民防空功能的综合协调工作；组织和指导群众防空队伍的训练；负责住房和城乡建设、人民防空领域综合行政执法；按照法律法规和市、区有关规定承担本行业（领域）的安全监管职责；完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）机构设置。本单位内设14个科室，分别是办公室、政工科、计划财务科、建筑与开发管理科、城镇建设科、设计与绿色建筑发展科、物业管理科、住房保障科、房屋征收科、人防指挥通信与工程管理科、质量安全科、法制科、排水管理科和建设工程消防科。下属9个事业单位，分别是区物业管理中心、区保障性住房管理中心、区房屋征收中心、区建设工程质量与安全管理服务中心、区住房和城乡建设行政执法支队、区城镇化工作管理服务中心、区城市建设综合开发服务中心、区城市管线综合管理事务中心和区人防应急指挥所。
（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2021年度决算编制的是委机关和6个下属单位，分别为区建设工程质量与安全管理服务中心、区住房和城乡建设行政执法支队、区城镇化工作管理服务中心、区城市管线综合管理事务中心、区城市建设综合开发服务中心和区人防应急指挥所。
（四）人员情况。人员编制113名，含行政编制38名，参公编制26名；事业编制49名；实有102人，含行政37人，参公23人，事业42人；离休人员1人；退休人员76人，遗属3人。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2021年度收入总计37127.07万元，支出总计37127.07万元。收支较上年决算数减少25468.12万元，下降40.7%，主要原因是2021年专项项目收入减少。本部分的收入总计包括收入合计、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。
2.收入情况。2021年度收入合计36993.25万元，较上年决算数减少25391.15万元，下降40.7%，主要原因是2021年安排的专项项目收入减少。其中：财政拨款收入36993.25万元，占100.0%。此外，年初结转和结余133.81万元。
3.支出情况。2021年度支出合计37127.07万元，较上年决算数25305.63万元，下降40.5%，主要原因是2021年安排的专项项目支出减少。其中：基本支出2976.06万元，占8.0%；项目支出34151.01万元，占92.0%。
4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0万元，较上年决算数减少162.49万元，下降100.0%，主要原因是2021年区级资金预算实行零结转。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计37127.07万元较上年。较上年相比，财政拨款收、支总计各减少25468.12万元，下降40.7%，主要原因是2021年安排的专项项目支出减少。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入32830.86万元，较上年决算数减少523.04万元，下降1.6%，主要原因是一般公共预算专项项目收入减少。较年初预算数增加21202.4万元，增长182.3%，主要原因是一般公共预算专项项目收入追加。此外，年初财政拨款结转和结余133.81万元。
2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出32964.68万元，较上年决算数减少437.51万元，下降1.3%，主要原因是一般公共预算专项项目支出减少。较年初预算数增加21336.22万元，增长183.5%，主要原因是一般公共预算区级及市级专项项目及资金支出追加。
3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数减少162.49万元，下降100.0%，主要原因是2021年区级资金预算实行零结转。
4.比较情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出1999.92万元，占6.1%，较年初预算数增加1999.92万元，增长100.0%，主要原因是2021年增加重大项目前期工作安排支出。
（2）国防支出2078.76万元，占6.3%，较年初预算数增加1954.76万元，增长1576.4%，主要原因是增加李家沱人防建设工程项目支出。
（3）社会保障与就业支出564.61万元，占1.7%，较年初预算数增加136.52万元，增长31.9%，主要原因是人员工资调整增加相应支出。
（4）卫生健康支出136.09万元，占0.4%，较年初预算数增加18.88万元，增长16.1%，主要原因是人员工资调整增加相应支出。
（5）节能环保支出2284.29万元，占6.9%，较年初预算数减少3257.7万元，下降58.8%，主要原因是年初镇街管网建设资金作为切块资金下达区住建委，年中由区财政局按照各单位申报情况将指标调整到各单位及镇街，故本单位未列支。
（6）城乡社区支出23418.43万元，占71.0%，较年初预算数增加22369.7万元，增长429.3%，主要原因是增加龙洲湾隧道项目影子通行费、2021年秋季和冬季房交会消费补贴等项目支出。
（7）农林水支出59万元，占0.2%，较年初预算数增加59万元，增长100.0%，主要原因是增加 2021年乡村振兴第二批（区级）资金（一河一策方案编制费）项目支出。
（8）住房保障支出2141.02万元，占6.5%，较年初预算数减少65.07万元，下降2.9%，主要原因是年初全区住房补贴作为切块资金下达区住建委，年中由区财政局按照各单位申报情况将指标调整到各单位及镇街，故本单位未列支。
（9）灾害防治及应急管理支出282.56万元，占0.9%，较年初预算数增加282.56万元，增长100.0%，主要原因是增加全国自然灾害综合风险普查专项支出。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共财政拨款基本支出2976.05万元。其中：人员经费2471.01万元，较上年决算数增加404.23万元，增长15.7%，主要原因是2021年发放上年目标考核。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助、生活补助、抚恤金、医疗费等。公用经费505.04万元，较上年决算数增加1.1万元，增长0.2%，主要原因是单位疫情防控增加相应支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、差旅费、维修维护、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本年收入4162.39万元，较上年决算数减少24868.12万元，下降85.7%，主要原因是2021年政府性基金专项项目总资金收入较上年减少。本年支出4162.39万元，较上年决算数减少24868.12万元，下降85.7%，主要原因是2021年政府性基金专项项目总资金支出较上年减少。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况
2021年度本部门“三公”经费支出共计21.37万元，较年初预算数减少4.13万元，下降16.2%，主要原因是严格按要求压减“三公”经费支出。较上年支出数减少2.87万元，下降11.8%，主要原因是严格按要求压减“三公”经费支出。
（二）“三公”经费分项支出情况
2021年度本部门因公出国（境）费用0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是2021年度无因公出国（境）情况。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是2020年度与2021年度无因公出国（境）情况。
公务车购置费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是2021年度未购置新车。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是2020年度与2021年度未购置新车。
公务车运行维护费17.07万元，主要用于公务用车燃油费、保险费、维修费及过路费等。费用支出较年初预算数减少3.93万元，下降18.7%，主要原因是维修费及燃油费支出减少。较上年支出数减少0.91万元，下降5.1%，主要原因是维修费及燃油费支出减少。
公务接待费4.3万元，主要用于接待上级部门赴我区开展住建领域工作专项检查，以及区县住建委赴我区开展业务交流用餐等费用支出。费用支出较年初预算数减少0.2万元，下降4.4%，主要原因是严格执行公务接待标准，压缩公务接待费用支出。较上年支出数减少1.96万元，下降31.3%，主要原因是严格执行公务接待标准，压缩公务接待费用支出。
（三）“三公”经费实物量情况
2021年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为6辆；国内公务接待80批次380人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费113.16元，车均购置费0万元，车均维护费2.85万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。2021年度本单位机关运行经费支出505.04万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、水电物业费、邮电费、差旅费、会议费、培训费等。机关运行经费较上年决算数增加1.1万元，增长0.2%，主要原因是单位疫情防控增加相应支出。机关运行经费较年初预算数减少211.25万元，下降29.5%，主要原因是严格按厉行节约要求减少相应经费支出。
（二）国有资产占用情况说明。年初实有车辆6辆，年底划转出1辆，截至2021年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明。2021年度本单位政府采购支出总额3617.11万元，其中：政府采购货物支出19.05万元、政府采购服务支出3598.06万元。授予中小企业合同金额1320.66万元，占政府采购支出总额的36.5%，其中：授予小微企业合同金额808.06万元，占政府采购支出总额的22.3%。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和63个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评63项，涉及资金37127.07万元。
（二）绩效自评结果
1.绩效目标自评表
部门整体绩效自评表
|
主管 部门 |
重庆市巴南区住房和城乡建设委员会 |
财政处室 |
经建科 |
自评总分（分） |
100 | |||||||||
|
部门 联系人 |
钟郑 |
联系电话 |
023-66222595 | |||||||||||
|
部门预算执行情况 |
预算 资金 （万元） |
年初 预算数 |
全年（调整） 预算数 |
全年执行数 |
执行率 （%） |
执行率 权重 |
执行率 得分 （分） | |||||||
|
13628.46 |
37127.07 |
37127.07 |
100 |
10 |
10 | |||||||||
|
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||||
|
2021年按照市政府市建委要求，完成四类重点对象危房改造任务，完成项目指标值≧95.0%；确保镇街应急指挥视频会议系统运行正常率≧95.0%，保障镇街应急指挥会议系统战备效益；保障直管雨污及泵站运行正常率≧90.0%，提高城市生活污水集中收集处理率；对已鉴定并纳入危房数据库的城镇危房进行动态监测，确保城镇危房动态监测覆盖率≧90.0%；按规定兑付2020年美丽巴南春季房交会消费补贴，完成项目兑付率≧95.0%，确保购房居民享受购房实惠。 |
2021年按照市政府市建委要求，已完成本年度四类重点对象危房改造任务，完成项目指标值100.0%；已确保镇街应急指挥视频会议系统运行正常率100.0%，保障了镇街应急指挥会议系统战备效益；已保障直管雨污及泵站运行正常率100.0%，提高了城市生活污水集中收集处理率；对已鉴定并纳入危房数据库的城镇危房进行动态监测，已确保城镇危房动态监测覆盖率100.0%；已按规定兑付2020年美丽巴南春季房交会消费补贴，完成项目兑付率100.0%，确保购房居民享受购房实惠。 |
2021年按照市政府市建委要求，已完成本年度四类重点对象危房改造任务，完成项目指标值100.0%；已确保镇街应急指挥视频会议系统运行正常率100.0%，保障了镇街应急指挥会议系统战备效益；已保障直管雨污及泵站运行正常率100.0%，提高了城市生活污水集中收集处理率；对已鉴定并纳入危房数据库的城镇危房进行动态监测，已确保城镇危房动态监测覆盖率100.0%；已按规定兑付2020年美丽巴南春季房交会消费补贴，完成项目兑付率100.0%，确保购房居民享受购房实惠。 | ||||||||||||
|
绩效指标 |
指标 名称 |
计量 单位 |
指标 性质 |
年初 指标 值 |
调整 指标 值 |
全年 完成 值 |
得分 系数 （%） |
指标权重 （分） |
指标 得分 （分） |
是否核心 指标 | ||||
|
完成四类重点对象危房改造任务 |
% |
≧ |
95 |
0 |
100 |
100 |
20 |
20 |
是 | |||||
|
保障镇街应急指挥会议系统运行正常率 |
% |
≧ |
95 |
0 |
100 |
100 |
10 |
10 |
是 | |||||
|
直管雨污及泵站运行正常率 |
% |
≧ |
90 |
0 |
100 |
100 |
20 |
20 |
是 | |||||
|
城镇危房动态监测覆盖率 |
% |
≧ |
90 |
0 |
100 |
100 |
20 |
20 |
是 | |||||
|
巴南区秋季和冬季房交会消费补贴 |
% |
≧ |
95 |
0 |
100 |
100 |
20 |
20 |
是 | |||||
|
说明 |
||||||||||||||
项目绩效自评表1
|
项目 名称 |
城镇老旧小区改造 |
项目 编码 |
2120899 |
自评总分（分） |
100 | |||||||||||||
|
主管 部门 |
重庆市巴南区住房和城乡建设委员会 |
财政 处室 |
经建科 |
项目 联系人 |
唐婷 |
联系电话 |
17783832168 | |||||||||||
|
项目资金（万元） |
年度 总金额 |
年初 预算数 |
全年 （调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 （%） |
执行率 权重 |
执行率 得分 （分） | |||||||||||
|
3677.31 |
3677.31 |
3677.31 |
100 |
10 |
10 | |||||||||||||
|
其中： 市级支出 |
||||||||||||||||||
|
补助区县 |
||||||||||||||||||
|
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||||||||
|
2020年1月1日至2021年12月31日，老旧小区项目7个，总建筑面积30.92万平方米、11个小区，楼栋91栋，3957户业主，实施内容涉及小区污水管网、消防管网、外立面、建身设施增设等.改善业主居住环境，提高居民生活水平。 |
老旧小区项目7个，总建筑面积30.92万平方米、11个小区，楼栋91栋，3957户业主，2020年年底前完成项目前期手续，2021年全面开工，改善业主居住环境，提高居民生活水平。 |
老旧小区项目7个，总建筑面积30.92万平方米、11个小区，楼栋91栋，3957户业主，2020年年底前完成项目前期手续，2021年全面开工，改善业主居住环境，提高居民生活水平。 | ||||||||||||||||
|
绩效指标 |
指标 名称 |
计量 单位 |
指标 性质 |
年初 指标 值 |
调整 指标 值 |
全年 完成值 |
得分 系数 （%） |
指标 权重 （分） |
指标得分 （分） |
是否核心 指标 | ||||||||
|
老旧小区改造提升动工覆盖面积 |
万平方米 |
= |
30.92 |
0 |
30.92 |
100 |
20 |
20 |
是 | |||||||||
|
设计规范要求满足率 |
% |
= |
100 |
0 |
100 |
100 |
20 |
20 |
是 | |||||||||
|
项目动工及时率 |
% |
= |
100 |
0 |
100 |
100 |
15 |
15 |
是 | |||||||||
|
改善改造提升区域业主居住环境 |
无 |
无 |
改善 |
0 |
改善 |
100 |
10 |
10 |
是 | |||||||||
|
提高居民生活水平 |
无 |
无 |
提高 |
0 |
提高 |
100 |
10 |
10 |
是 | |||||||||
|
改造区域居民满意度 |
% |
≧ |
85 |
0 |
100 |
100 |
15 |
15 |
是 | |||||||||
|
说明 |
||||||||||||||||||
项目绩效自评表2
|
项目 名称 |
巴南区秋季和冬季房交会消费补贴 |
项目 编码 |
2129901 |
自评 总分 （分） |
100 | ||||||||||
|
主管 部门 |
重庆市巴南区住房和城乡建设委员会 |
财政 处室 |
经建科 |
项目 联系人 |
张小聪 |
联系电话 |
023-66218873 | ||||||||
|
项目资金（万元） |
年度 总金额 |
年初 预算数 |
全年 （调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 （%） |
执行率 权重 |
执行率 得分 （分） | ||||||||
|
4340.08 |
4340.08 |
4340.08 |
100 |
10 |
10 | ||||||||||
|
其中： 市级支出 |
|||||||||||||||
|
补助区县 |
|||||||||||||||
|
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||||
|
该经费于2021年12月底前支付完毕，用于2020年美丽巴南秋季和冬季房交会居民购房后的补贴，该补贴有利于提高居民购房积极性，促进财政税收增长，提高群众满意度。 |
2021年12月底前支付了2020年美丽巴南秋季和冬季房交会购房补贴，提高了居民购房积极性，促进了财政税收增长，提高了群众满意度。 |
2021年12月底前支付了2020年美丽巴南秋季和冬季房交会购房补贴，提高了居民购房积极性，促进了财政税收增长，提高了群众满意度。 | |||||||||||||
|
绩效指标 |
指标 名称 |
计量 单位 |
指标 性质 |
年初 指标值 |
调整 指标 值 |
全年 完成值 |
得分 系数 （%） |
指标 权重 （分） |
指标得分 （分） |
是否核心 指标 | |||||
|
工作完成率 |
% |
≧ |
100 |
0 |
100 |
100 |
15 |
15 |
是 | ||||||
|
完成及时率 |
% |
≧ |
100 |
0 |
100 |
100 |
10 |
10 |
是 | ||||||
|
补贴额度 |
万元 |
= |
4340.08 |
0 |
4340.08 |
100 |
15 |
15 |
是 | ||||||
|
促进财政税收增长并提前归集 |
无 |
无 |
促进 |
0 |
促进 |
100 |
20 |
20 |
是 | ||||||
|
提高购房积极性 |
无 |
无 |
提高 |
0 |
提高 |
100 |
20 |
20 |
是 | ||||||
|
群众满意度 |
% |
= |
100 |
0 |
100 |
100 |
10 |
10 |
是 | ||||||
|
说明 |
|||||||||||||||
2.绩效自评报告或案例
本单位未委托第三方开展绩效自评。
3.关于绩效自评结果的说明
从评价情况来看，整体支出自评结果为“优”，项目资金使用绩效总体较好，自评结果为“优”的项目占100.0%。
（三）重点绩效评价结果
区财政局委托第三方对镇街污水管网建设工程项目和城市棚户区改造、公租房新筹集项目补助项目开展重点绩效评价，详见附件。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-66222595。
巴南区政府网