| [ 索引号 ] | 11500113MB1960097D/2022-00047 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 其他 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
| [ 发布机构 ] | 巴南区住房城乡建委 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2022-10-18 | [ 发布日期 ] | 2022-10-18 |
重庆市巴南区房屋征收中心2021年部门决算说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。重庆市巴南区房屋征收中心为巴南区住房和城乡建设委员会下属事业单位，主要职能职责是从事巴南区国有土地上房屋征收与补偿工作。
（二）机构设置。区房屋征收中心为公益一类六级职员事业单位，内设3个科室：综合科、补偿安置一科、补偿安置二科。
（三）单位构成。从预算单位构成看，本单位为一级预算单位。
（四）人员情况。人员编制22名，含行政编制0名，事业编制22名；实有20人，含行政0人，事业20人；退休人员0人，遗属0人。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2021年度收入总计546万元，支出总计546万元。收支较上年决算数增加65.33万元，增长13.6%，主要原因是社会保障和就业支出经费拨款增加3.57万元，城乡社区支出经费拨款增加63.03万元，住房保障支出经费拨款增加1.81万元，医疗卫生与计划生育支出经费拨款减少3.08万元。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。
2.收入情况。2021年度收入合计546万元，较上年决算数增加3.57万元，城乡社区支出经费拨款增加63.03万元，住房保障支出经费拨款增加1.81万元，医疗卫生与计划生育支出经费拨款减少3.08万元。其中：财政拨款收入546万元，占100.0%。
3.支出情况。2021年度支出合计546万元，较上年决算数增加65.33万元，增长13.6%，主要原因是社会保障和就业支出经费拨款增加3.57万元，城乡社区支出经费拨款增加63.03万元，住房保障支出经费拨款增加1.81万元，医疗卫生与计划生育支出经费拨款减少3.08万元。其中：基本支出546万元，占100.0%。
4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0万元，较上年决算数0万元，增长0.0%，主要原因是每年决算收支严格按照预算收支执行。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计546万元。较上年相比，财政拨款收、支总计各增加65.33万元，增长13.6%，主要原因是社会保障和就业支出经费拨款增加3.57万元，城乡社区支出经费拨款增加63.03万元，住房保障支出经费拨款增加1.81万元，医疗卫生与计划生育支出经费拨款减少3.08万元。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入546万元，较上年决算数增加65.33万元，增长13.6%，主要原因是社会保障和就业支出经费拨款增加3.57万元，城乡社区支出经费拨款增加63.03万元，住房保障支出经费拨款增加1.81万元，医疗卫生与计划生育支出经费拨款减少3.08万元。较年初预算数增加23.56万元，增长4.5%，主要原因是城乡社区支出经费支出增加20.25万元 ，购房补贴增加3.32万元。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。
2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出546万元，较上年决算数480.67万元，增加65.33万元，增长13.6%，主要原因是社会保障和就业支出经费拨款增加3.57万元，城乡社区支出经费拨款增加63.03万元，住房保障支出经费拨款增加1.81万元，医疗卫生与计划生育支出经费拨款减少3.08万元。较年初预算数增加23.56万元，增长4.5%，主要原因是城乡社区支出经费支出增加20.25万元,购房补贴增加3.32万元。
3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数0万元，增长0.0%，主要原因是中心2021年度无结转结余资金。
4.比较情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出35.28万元，占6.5%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本年度无预算追加，单位支出严格按照年初预算执行。
（2）卫生健康支出17.32万元，占3.2%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本年度无预算追加，单位支出严格按照年初预算执行。
（3）城乡社区支出472.44万元，占86.5%，较年初预算数增加23.56万元，增长5.2%，主要原因是年中追加在编职工超额绩效 。
（4）住房保障支出20.96万元，占3.8%，较年初预算数增加0万元，0.0%，主要原因是本年度无预算追加，单位支出严格按照年初预算执行。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共财政拨款基本支出546万元。其中：人员经费354.3万元，较上年决算数增加52.78万元，增长17.5%，主要原因是2020年度的超额绩效预算在了2021年度。人员经费用途主要包括：基本工资74.28万元、津贴补贴6.53万元、绩效工资192.6万元、机关事业单位基本养老保险23.52万元、职业年金11.76万元、职工基本医疗保险13.96万元、其他社会保障缴费0.73万元、其他工资福利支出30.92万元。公用经费191.7万元，较上年决算数增加12.55万元，增长7.0%，主要原因是编外长聘人员补充到位，对应的工资支出增加。公用经费用途主要包括办公费5.24万元、咨询费0.5万元、水费0.2万元、电费4.08万元、邮电费4.25万元、物业管理费11.44万元、差旅费19.2万元、维修维护费0.03万元、培训费0.22万元、劳务费93.72万元、工会经费9.94万元、福利费2.19万元、公务用车运行维护费2.28万元、其他商品和服务支出38.41万元。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况
2021年度本部门“三公”经费支出共计2.28万元，较年初预算数减少0.72万元，下降24.0%，主要原因是中心进一步加强公车管理，合理节省公车费用支出。较上年支出数减少1.6万元，下降41.2%，主要原因是2020年7月中心按公车管理办法减少了一辆公务用车，2021年度中心只有一辆公务用车，同时中心进一步加强公车管理，合理节省公车费用支出。
（二）“三公”经费分项支出情况
2021年度本部门因公出国（境）费用0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年持平。主要原因是2021年度中心无因公出国（境）情况。
公务车购置费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，与上年持平。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年持平，主要原因是2021年度中心未购置新车。
公务车运行维护费2.28万元，主要用于所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.72万元，下降24.0%，主要原因是中心进一步加强公车管理，合理节省公车费用支出。较上年支出数减少1.6万元，下降41.2%，主要原因是2020年7月中心按公车管理办法减少了一辆公务用车，2021年度中心只有一辆公务用车，同时中心进一步加强公车管理，合理节省公车费用支出。
公务接待费0万元，主要原因是2021年度中心未发生公务接待事项。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，与上年持平，主要原因是中心公务接待事项较少，年初未申请预算资金，2021年度中心未发生公务接待事项。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年持平，主要原因是2021年度中心未发生公务接待事项。
（三）“三公”经费实物量情况
2021年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费2.28万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（二）国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明。
2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
我中心为区城乡建委下属事业单位，根据预算绩效管理要求，2021年度无需编制部门整体绩效自评表，2021年度无项目支出 ，无需编制项目绩效自评表。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十一）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十二）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十三）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
七、决算公开联系方式
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-66277772
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