| [ 索引号 ] | 11500113MB189822X4/2022-00027 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 巴南区政务服务办 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2022-10-14 | [ 发布日期 ] | 2022-10-14 |
重庆市巴南区政务服务管理办公室2021年度部门决算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。贯彻落实国家、市、区有关行政审批制度改革、政务服务、公共资源交易服务等方面的方针政策、法律法规、决策部署；统筹全区“放管服”改革工作；牵头负责全区行政审批制度改革工作；牵头政务服务体系建设，开展行政审批制度改革、“互联网+政务服务”“放管服”、政务服务体系、公共资源交易服务等方面的培训与交流；完成区委区政府交办的其他任务；牵头“优化营商环境”改革；牵头“互联网+监管”、网上中介超市、“电子证照电子印章配备管理使用”“互联网+督查”工作；统筹“办不成事”窗口。
（二）机构设置。内设放管服科和综合科两个科室。
综合科：负责机关日常工作的综合协调；负责党建、群团、内部制度建设、目标管理、绩效考核、文秘、人事、工资福利、机构编制、财务管理、固定资产、档案管理、后勤保障、安全保密等工作；联系指导所属事业单位的相关工作。
放管服科：负责拟定全区“放管服”改革方面的制度、措施，承担综合协调、指导规范、监督考核等具体工作；起草拟订行政审批制度改革方面的配套政策和措施，督促相关单位抓好落实；牵头区政务服务事项清理规范工作；制定全区“互联网+政务服务”配套政策和措施并督促落实，承担“互联网+政务服务”建设和线上线下政务服务体系建设管理的具体工作。承担重庆市巴南区优化营商环境工作领导小组暨区推进政府转变和“放管服”改革协调小组办公室具体工作。
重庆市巴南区政务服务管理办公室管理1个参公事业单位（正处级）及1个事业单位（正科级）：重庆市巴南区行政服务和公共资源交易中心、重庆市巴南区政府采购中心。
（三）单位构成。从预算单位构成看，本部门无纳入2020年度决算编制的二级预算单位。
（四）人员情况。人员编制8名，含行政编制7名，事业编制0名；实有7人，含行政7人，事业0人；退休人员0人，遗属0人。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2021年度收入总计580.25万元，支出总计580.25万元。收支较上年决算数减少16.75万元，下降2.81%，主要原因是减少了项目经费。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。
2.收入情况。2021年度收入合计511.43万元，较上年决算数减少85.57万元，下降14.33%，主要原因是减少了项目经费。其中：财政拨款收入511.43万元，占100%。此外，年初结转和结余68.82万元。
3.支出情况。2021年度支出合计580.25万元，较上年决算数增加52.06万元，增长9.86%，主要原因是支出使用了上年结转项目资金。其中：基本支出175.42万元，占30.23%；项目支出404.84万元，占69.77%。此外，结余分配0万元。
4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0万元，较上年决算数减少68.82万元，下降100.0%，主要原因是本年度已全部使用完上年结转项目资金。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计580.25万元。较上年相比，财政拨款收、支总计各减少16.75万元，下降2.81%，主要原因是减少了项目经费。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入511.43万元，较上年决算数减少85.57万元，下降14.33%，主要原因是减少了项目经费。较年初预算数减少78.03万元，下降13.23%，主要原因是减少了项目经费。此外，年初财政拨款结转和结余68.82万元。
2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出580.25万元，较上年决算数增加52.06万元，增长9.86%，主要原因是本年度已全部使用完上年结转项目资金。较年初预算数减少9.21万元，下降1.56%，主要原因是减少了项目经费。
3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数减少68.82万元，下降100.0%，主要原因是本年度已全部使用完上年结转项目资金。
4.比较情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出548.82万元，占94.58%，较年初预算数减少8.28万元，下降1.49%，主要原因是减少了项目资金。
（2）社会保障与就业支出13.93万元，占2.4%，较年初预算数减少4.43万元，下降24.13%，主要原因是人员变动及调资引起的变化。
（3）卫生健康支出5.79万元，占10.0%，较年初预算数减少1.02万元，下降14.98%，主要原因是人员变动及调资引起的变化。
（4）住房保障支出11.71万元，占2.02%，较年初预算数增加4.52万元，增长62.87%，主要原因是人员变动及调资引起的变化。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共财政拨款基本支出175.42万元。其中：人员经费145.94万元，较上年决算数增加22.27万元，增长18.01%，主要原因是调资引起相关经费上涨。人员经费用途主要包括“基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出”。公用经费29.48万元，较上年决算数增加23.8万元，增长419.01%，主要原因是我单位为2019年新成立单位，2019年一次性采购办公用品如电脑、桌椅等数量较大，相对而言2020年的一次性置办办公用品量减少，2021年恢复正常运行，故机关运行经费增加。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况
2021年度本部门“三公”经费支出共计0.34万元，较年初预算数增加0.34万元，增长100.0%，主要原因是年初无“三公”经费预算。较上年支出数减少0.13万元，下降27.66%，主要原因是按照政府过紧日子要求，严控三公经费。
（二）“三公”经费分项支出情况
2021年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，与年初预算数一致。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年决算数持平。主要原因是本年度无因公出国（境）费用支出。
公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，与年初预算数一致。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年决算数持平。主要原因是本年度无公务车购置费支出。
公务车运行维护费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，与年初预算数一致。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年决算数持平。主要原因是本年度无公务车运行维护费支出。
公务接待费0.34万元，主要用于接待相关省、市、区县等工作交流。费用支出较年初预算数增加0.34万元，增长100.0%，主要原因是年初无公务接待费预算。较上年支出数减少0.13万元，下降27.66%，主要原因是按照政府过紧日子要求，严控三公经费。
（三）“三公”经费实物量情况
2021年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待5批次63人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费53.97元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。2021年度本单位机关运行经费支出29.48万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费。机关运行经费较上年决算数增加23.8万元，增长419.01%，主要原因是我单位为2019年新成立单位，2019年一次性采购办公用品如电脑、桌椅等数量较大，相对而言2020年的一次性置办办公用品量减少，2021年恢复正常运行，故机关运行经费增加。机关运行经费较年初预算数减少16.47万元，下降38.84%，主要原因是按照政府过紧日子要求，严控一般性支出。
（二）国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明。2021年度本单位政府采购支出总额80万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出80万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位对2个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资金404.84万元；目资金使用绩效总体较好，自评结果为“优”的项目占100%。
（二）绩效自评结果
1.绩效目标自评表
（1）公开范围。一般性项目绩效自评表2个。
（2）公开内容。详见表格。
项目绩效自评表
项目 名称 | “互联网+政务服务” | 项目 编码 | 自评 总分 （分） | 100 | |||||||||
主管 部门 | 重庆市巴南区政务服务管理办公室 | 财政 处室 | 行财科 | 项目 联系人 | 邵光彩 | 联系电话 | 62336255 | ||||||
项目资金（万元） | 年度 总金额 | 年初 预算数 | 全年 （调整）预算数 | 全年执行数 | 执行率 （%） | 执行率 权重 | 执行率 得分 （分） | ||||||
32.8 | 32.8
| 32.8 | 100% | 10 | 10 | ||||||||
其中： 市级支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
补助区县 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
当年绩效目标 | 年初绩效目标 | 全年（调整）绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | ||||||||||
2021年12月前达到5186个行政权力事项和公共服务事项网上运行，提高一网通办率达80%，只能化政务服务率70%，电子印章建成率70%，互联网+监管建成率80%。 | 2021年12月前达到全区行政权力事项4881项（区级4749项、镇街132项）和公共服务事项398项（区级322项、镇街76项）在“愉快办”平台网上运行，一网通办率达100%，智能化政务服务率达90%以上，电子印章建成率达70%以上，互联网+监管建成率达90%以上。 | 2021年12月前达到全区行政权力事项4881项（区级4749项、镇街132项）和公共服务事项398项（区级322项、镇街76项）在“愉快办”平台网上运行，一网通办率达100%，智能化政务服务率达90%以上，电子印章建成率达70%以上，互联网+监管建成率达90%以上。 | |||||||||||
绩效指标 | 指标 名称 | 计量 单位 | 指标 性质 | 年初 指标 值 | 调整 指标 值 | 全年 完成值 | 得分 系数 （%） | 指标 权重 （分） | 指标得分 （分） | 是否核心 指标 | |||
规范管理行政权力事项网上运行 | 个 | ≧ | 4777个事项网上运行 | 全区行政权力事项4881项在“愉快办”平台网上运行 | 全区行政权力事项4881项在“愉快办”平台网上运行 | 100% | 15 | 15 | |||||
规范管理公共服务事项网上运行 | 个 | ≧ | 409个事项网上运行 | 全区公共服务事项398项在“愉快办”平台网上运行。 | 全区公共服务事项398项在“愉快办”平台网上运行。 | 97.3% | 15 | 15 | |||||
规范管理网上政务服务工作，提高一网通办率达率 | % | ≧ | 提高一网通办率达70% | 一网通办率达100% | 一网通办率达100% | 100% | 10 | 10 | |||||
提高智能化服务管理水平 | % | ≧ | 智能化政务服务率70% | 智能化政务服务率90% | 智能化政务服务率90% | 100% | 10 | 10 | |||||
公共资源交易工作服务水平 | 无 | 无 | 公开公正满意度提高 | 公开公正满意度大幅度提高 | 公开公正满意度大幅度提高 | 100% | 10 | 10 | |||||
规范管理政务电子印章 | % | ≧ | 电子印章建成率70% | 电子印章建成率100% | 电子印章建成率100% | 100% | 10 | 10 | |||||
规范管理“互联网+监管”系统 | % | ≧ | 互联网+监管建成率80% | 互联网+监管建成率90% | 互联网+监管建成率90% | 100% | 10 | 10 | |||||
企业和群众办事方便度 | 无 | 无 | 提高 | 大幅度提高企业和群众办事便捷和获得感 | 大幅度提高企业和群众办事便捷和获得感 | 100% | 10 | 10 | |||||
说明 | |||||||||||||
项目绩效自评表
项目 名称 | 深化“放管服”改革专项 | 项目 编码 | 自评 总分 （分） | 100 | |||||||||
主管 部门 | 重庆市巴南区政务服务管理办公室 | 财政 处室 | 行财科 | 项目 联系人 | 邵光彩 | 联系电话 | 62336255 | ||||||
项目资金（万元） | 年度 总金额 | 年初 预算数 | 全年 （调整）预算数 | 全年执行数 | 执行率 （%） | 执行率 权重 | 执行率 得分 （分） | ||||||
64 | 59.79 | 59.79 | 100% | 10 | 10 | ||||||||
其中： 市级支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
补助区县 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
当年绩效目标 | 年初绩效目标 | 全年（调整）绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | ||||||||||
2021年12月前达到动态调整5186项行政权力和公共服务事项清单，规范化率达到90%，出台3项机制和措施，窗口授权决定率80%，减材料30%减时间70%。 | 2021年12月前达到动态调整全区行政权力事项4881项（区级4749项、镇街76项）清单在“愉快办”平台公布，规范化率达到90%以上，出台《重庆市巴南区镇（街道）政务制度（试行）》等四个制度，窗口授权决定率80%以上，减材料30%以上，减时间70%以上。 | 2021年12月前达到动态调整全区行政权力事项4881项（区级4749项、镇街76项）清单在“愉快办”平台公布，规范化率达到90%以上，出台《重庆市巴南区镇（街道）政务制度（试行）》等四个制度，窗口授权决定率80%以上，减材料30%以上，减时间70%以上。 | |||||||||||
绩效指标 | 指标 名称 | 计量 单位 | 指标 性质 | 年初 指标 值 | 调整 指标 值 | 全年 完成值 | 得分 系数 （%） | 指标 权重 （分） | 指标得分 （分） | 是否核心 指标 | |||
动态调整全区行政权力事项清单 | 项 | ≧ | 动态调整4777项权力清单 | 动态调整公布全区行政权力事项4881项清单。 | 动态调整公布全区行政权力事项4881项清单。 | 100% | 20 | 20 | |||||
动态调整全区公共服务事项清单 | 项 | ≧ | 动态调整409项服务清单 | 动态调整公布全区公共服务事项398项清单。 | 动态调整公布全区公共服务事项398项清单。 | 97.3% | 10 | 10 | |||||
规范化管理三级政务服务体系建设 | % | ≧ | 规范化率达到89% | 规范化率达到90%以上。 | 规范化率达到90%以上。 | 100% | 10 | 10 | |||||
完善及落是深化“放管服”改革系列机制和措施 | 项 | = | 出台3项机制和措施 | 出台《重庆市巴南区镇（街道）政务服务制度（试行）》等四个制度、《2021年充实巴南区政务服务工作要点》。 | 出台《重庆市巴南区镇（街道）政务服务制度（试行）》等四个制度、《2021年充实巴南区政务服务工作要点》。 | 100% | 10 | 10 | |||||
推进“三集中三到位”提档升级 | % | ≧ | 窗口授权决定率80% | 窗口授权决定率80%以上 | 窗口授权决定率80%以上 | 100% | 10 | 10 | |||||
推进“四减”行动 | % | ≧ | 减材料30%减时间70% | 减材料30%以上，减少办事时限90%。 | 减材料30%以上，减少办事时限90%。 | 100% | 10 | 10 | |||||
政务服务水平 | 无 | 无 | 提高 | 大幅度提高政务服务水平，20211年1-12月“愉快办”政务服务能力建设位居全市第一等次。 | 大幅度提高政务服务水平，20211年1-12月“愉快办”政务服务能力建设位居全市第一等次。 | 100% | 10 | 10 | |||||
企业和群众办事方便度 | 无 | 无 | 提高 | 大幅度提高企业和群众办事方便度，全程网办率达95%，网上可办率达100%，全年新增市场主体18577户，位居全市前列。 | 大幅度提高企业和群众办事方便度，全程网办率达95%，网上可办率达100%，全年新增市场主体18577户，位居全市前列。 | 100% | 10 | 10 | |||||
说明 | |||||||||||||
2.绩效自评报告或案例
本部门未委托第三方开展绩效自评，无相应需公开的绩效评价报告。
3.关于绩效自评结果的说明
本部门绩效自评已完成年度绩效目标。
（三）重点绩效评价结果
区财政局暂未委托第三方对部门整体、政策或项目开展重点绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-62336760。
巴南区政府网