重庆市巴南区政府采购中心2021年度部门决算情况说明

[ 索引号 ]	11500113MB189822X4/2022-00028	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	巴南区政务服务办	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2022-10-17	[ 发布日期 ]	2022-10-17

一、单位基本情况

（一）职能职责。重庆市巴南区政府采购中心（以下简称中心）为财政全额拨款正科级事业单位，编制为9名。主要行使政府采购职能，按照区政府采购办下达的政府采购计划，组织实施采购事宜；负责投标保证金和履约保证金的收取和管理。根据巴南机改发〔2019〕1号文件，重庆市巴南区政府采购中心举办单位为重庆市巴南区政务服务管理办公室。

（二）机构设置。重庆市巴南区政府采购中心前身系区财政局直属事业单位，负责全区政府采购的指导管理和具体经办。2005年8月，为贯彻财政部关于“采管分设”的要求，原采购中心更名为采购办，合并到评审办；采购中心建制从财政局剥离划归机关事务局管理，成为机关事务局下设的事业单位。同时，全区分设了教育和卫生两个部门集中采购代理机构。2009年，卫生系统集中采购工作移交到采购中心。2011年，区政务服务和公共资源交易中心挂牌成立后，采购中心划归交易中心管理，为交易中心举办的七级职员事业单位。同年，教育系统部门集中采购职能移交至采购中心。至此，全区政府采购代理工作职能全面整合到采购中心。巴南区政府采购中心事业编制9名，设主任1名，副主任1名。根据巴南机改发〔2019〕1号文件，重庆市巴南区政府采购中心举办单位为重庆市巴南区政务服务管理办公室。

（三）单位构成。本单位为2021年度决算编制的一级预算单位。

（四）人员情况。人员编制9名，含行政编制0名，事业编制9名；实有7人，含行政0人，事业7人；退休人员1人，遗属0人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计298.97万元，支出总计298.97万元。收支较上年决算数减少99.17万元、下降24.9%，主要原因是本年度采购业务减少，减少了项目支出采购文书制作费用。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2021年度收入合计298.97万元，较上年决算数减少99.17万元，下降24.9%，主要原因是本年度采购业务减少，减少了项目支出采购文书制作费用。其中：财政拨款收入298.97万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2021年度支出合计298.97万元，较上年决算数减少99.17万元，下降24.9%，主要原因是本年度采购业务减少，减少了项目支出采购文书制作费用。其中：基本支出173.58万元，占58.1%；项目支出125.39万元，占41.9%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，与上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计298.97万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少99.17万元，下降24.9%。主要原因是本年度采购业务减少，减少了项目支出采购文书制作费用。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入298.97万元，较上年决算数减少99.17万元，下降24.9%。主要原因是本年度采购业务减少，减少了项目支出采购文书制作费用。较年初预算数增加9.79万元，增长3.4%。主要原因是根据预算国库科追加〔2021〕1号文件追加超额绩效6.67万元，健康修养费（增补）0.66万元；根据渝财预〔2020〕68号文件，追加2021年8月工资3.6万元；余额为减少了公用经费。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出298.97万元，较上年决算数减少99.17万元，下降24.9%。主要原因是本年度采购业务减少，减少了项目支出采购文书制作费用。较年初预算数增加9.79万元，增长3.4%。主要原因是根据预算国库科追加〔2021〕1号文件追加超额绩效6.67万元，健康修养费（增补）0.66万元；根据渝财预〔2020〕68号文件，追加2021年8月工资3.6万元；余额为减少了公用经费。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，与上年持平。

4.比较情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出267.78万元，占89.6%，主要原因是本年度采购业务减少，减少了项目支出采购文书制作费用；较年初预算数增加10.56万元，增长4.1%，主要原因是根据预算国库科追加〔2021〕1号文件追加超额绩效6.67万元，健康修养费（增补）0.66万元；根据渝财预〔2020〕68号文件，追加2021年8月工资3.6万元；余额为减少了公用经费。

（2）社会保障与就业支出16.04万元，占5.4%，较年初预算数减少2.01万元，下降11.1%，主要原因是人员工资变动。

（3）卫生健康支出6.97万元，占2.3%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，较年初预算数，基本持平。

（4）住房保障支出8.18万元，占2.7%，较年初预算数增加1.24万元，增长17.9%，主要原因是人员工资变动。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出173.58万元。其中：人员经费134.59万元，较上年决算数增加12.47万元，增长10.2%，主要原因是人员工资变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费38.99万元，较上年决算数减少0.20万元，下降0.5%，主要原因是人员工资变动。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况

2021年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数减少0.58万元，下降100%，主要原因是事业单位车改后，中心公务用车保有量为零，不再发生公务用车维护费用。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2021年度未发生因公出国（境）费用支出,与年初预算数和上年决算数相比，基本持平。

本单位2021年度未发生公务车购置费支出,与年初预算数和上年决算数相比，基本持平。

本单位2021年度未发生公务车运行维护费支出，与年初预算数相比，基本持平；较上年支出数减少0.58万元，下降100%，主要原因是事业单位车改后，中心公务用车保有量为零，不再发生公务用车维护费用。

本单位2021年度未发生公务接待费支出，与年初预算数和上年决算数相比，基本持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。本年度培训费支出0.06万元，较上年决算数增加0.03万元，增长100%，主要原因是增加了一名专技人员继续教育培训费用。

（二）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额4.05万元，其中：政府采购货物支出4.05万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额4.05万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.05万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购评标室复印机等设备支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金125.39万元。从评价情况来看，项目资金使用绩效总体较好，自评结果为“优”的项目占100%。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

项目绩效自评表

项目名称	采购业务费				项目编码			001		自评总分（分）	100
主管部门	区政管办				财政处室			行财科		项目联系人	牟秋	联系电话		023-66295015
项目资金（万元）	年度总金额		年初预算数				全年（调整）预算数			全年执行数		执行率（%）		执行率权重		执行率得分（分）
			125.39				125.39			125.39		100		10		10
	其中：市级支出
	补助区县
当年绩效目标	年初绩效目标							全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
	2017年11月30日，经重庆市巴南区人民政府第39次常务会议研究同意《关于区行政服务中心追加水电、物管、房租等运行经费的请示》（巴南政服文【2017】13号）。采购中心取消采购文书制作收费后，每年需要采购项目400多个。							采购中心取消采购文书制作收费后，每年需要采购项目500多个。				2021年1-12月，组织政府采购项目604次，采购预算394908.35万元，成交金额383453.55万元，节约资金11454.80万元，节约率为2.90%。
绩效指标	指标名称	计量单位		指标性质		年初指标值			调整指标值	全年完成值	得分系数（%）	指标权重（分）	指标得分（分）		是否核心指标
	2021年组织政府采购次数	次		=		400			500	604	100	30	30		是
	组织采购规范率	%		=		90			90	100	100	20	20		是
	节约财政资金	万元		≧		5000			5000	11454.8	100	10	10		是
	提高行政事业单位政府采购规范率	%		≧		90			90	90	100	10	10		是
	采购人及供应商满意度	%		≧		90			90	90	100	20	20		是
说明

2.绩效自评报告或案例

本单位未委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明

本单位的自评项目均已完成年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

本单位无区财政局委托第三方对部门整体、政策或项目开展的重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十八）采购业务费用：区采购中心取消采购文书制作收费后，用于采购文书制作和档案电子扫描整理，最主要用于支付全区每年近500个政府采购项目专家评审费。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-66295015。

附件下载：

重庆市巴南区政府采购中心2021年度部门决算公开表.xlsx

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