| [ 索引号 ] | 11500113MB189822X4/2022-00029 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 巴南区政务服务办 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2022-10-17 | [ 发布日期 ] | 2022-10-17 |
重庆市巴南区行政服务和公共资源交易中心2021年度部门决算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。本部门主要是为行政审批、群众诉求和公共资源交易提供公共服务和管理，职能职责主要有：
1.负责指导落实行政审批服务相关制度措施；负责监督、协调全区有关职能部门进驻区行政服务中心（包括分中心）的行政许可及其他服务事项办理，对全区行政审批项目及其他服务事项全面予以公开公示，推动网上行政审批服务的项目录入、服务指南公开及网审平台、网上办事大厅运行情况的监管；负责督查落实全区三级服务中心窗口标准化建设及规范化运行，对三级服务中心窗口工作人员进行业务培训、日常管理和考核；负责宣传区政府投资优惠政策以及便民利民措施；组织协调重大项目的全程代办服务。
2.负责互联网+督查信息系统平台、企业诉求平台的管理，接受群众和企业咨询，受理群众和企业反映的有关诉求服务事项，对直接受理及基层无力解决的群众和企业反映的诉求服务事项进行研判、交办、督办、办理反馈和有关工作进行考核，为群众提供服务；负责服务群众、企业工作信息的数据统计、分析和上报。
3.负责统筹安排进入区行政服务中心交易的工程类、政府采购类、国有资产、国有产权转让、矿产等公共资源项目交易，按有关规定接受交易申报；制定开标、评标活动的现场管理制度；为公共资源交易监督部门进场监管提供条件；对市综合评标专家库终端进行管理，抽取评标专家；负责投标保证金和履约保证金的管理；负责工程类、国有资产、国有产权转让、矿产等公共资源交易的信息统计、分析、上报以及交易有关资料的收集归档；负责为进场交易活动提供见证服务。
4.负责区行政服务和公共资源交易相关网络平台的建设、运行和管理，为行政审批服务、公共服务和公共资源交易各方的信息公开提供服务。
5.负责规范内部管理和区行政服务大厅的场所管理，做好进驻区行政服务大厅各窗口工作人员的后勤服务工作；负责指导协调和组织开展对内、对外的宣传、精神文明建设等工作。
（二）机构设置。本部门内设综合科、监督和信息科、政务服务科、工程交易科、综合交易科、计划财务科、基层指导科、诉求服务科，共计8个科室。
（三）单位构成。从预算单位构成看，无纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位。
（四）人员情况。人员编制23名，含行政编制0名，参公事业编制23名，事业编制0名；实有23人，含行政0人，参公事业23人，事业0人；退休人员2人，遗属0人。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2021年度收入总计3,007.41万元，支出总计3,007.41万元。收支较上年决算数减少1,073.33万元，下降26.3%，主要原因是2021年较上年减少行政服务和公共资源交易便民服务大楼建设经费1135.4万元，增加志愿者服务费用58.85万元。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。
2.收入情况。2021年度收入合计2,962.46万元，较上年决算数增加683.75万元，增长30.0%，主要原因是2021年增加行政服务和公共资源交易便民服务大楼建设经费297.2万元、志愿者服务费用及大厅非在编人员考核费用132.95万元等。其中：财政拨款收入2,962.46万元，占100.0%。此外，年初结转和结余44.95万元。
3.支出情况。2021年度支出合计3,007.41万元，较上年决算数减少1,000.45万元，下降25.0%，主要原因是2021年减少行政服务和公共资源交易便民服务大楼建设经费支出。其中：基本支出755.33万元，占25.1%；项目支出2,252.08万元，占74.9%。
4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0万元，较上年决算数减少44.95万元，下降100.0%，主要原因是2021年无财政结转结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计3,007.41万元。较上年相比，财政拨款收、支总计各减少1,073.33万元，下降26.3%。主要原因是2021年较上年减少行政服务和公共资源交易便民服务大楼建设经费1135.4万元，增加志愿者服务费用58.85万元。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入2,962.46万元，较上年决算数增加683.75万元，增长30.0%。主要原因是2021年增加行政服务和公共资源交易便民服务大楼建设经费297.2万元，增加志愿者服务费用及大厅非在编人员考核费用132.95万元等。较年初预算数减少147.87万元，下降4.8%。主要原因是财政收回尚未支付的政务服务免费邮寄经费。此外，年初财政拨款结转和结余44.95万元。
2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出3,007.41万元，较上年决算数减少1,000.45万元，下降25.0%。主要原因是2021年减少行政服务和公共资源交易便民服务大楼建设经费支出。较年初预算数减少102.92万元，下降3.3%。主要原因是财政收回尚未支付的政务服务免费邮寄经费。
3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数减少44.95万元，下降100.0%，主要原因是2021年无财政结转结余。
4.比较情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出2,886.25万元，占95.9%，较年初预算数减少130.64万元，下降4.3%，主要原因是财政收回尚未支付的政务服务免费邮寄经费。
（2）社会保障与就业支出53.98万元，占1.8%，较年初预算数增加4.78万元，增长9.7%，主要原因是职工增加及社保缴费增加。
（3）卫生健康支出26万元，占0.9%，较年初预算数增加4.27万元，增长19.7%，主要原因是职工增加及医保缴费增加。
（4）住房保障支出41.18万元，占1.4%，较年初预算数增加18.68万元，增长83.0%，主要原因是职工增加、职工住房公积金基数调整及财政统一安排年中追加职工购房补贴。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共财政拨款基本支出755.33万元。其中：人员经费449.54万元，较上年决算数增加9.4万元，增长2.1%，主要原因是职工增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。公用经费305.79万元，较上年决算数增加140.04万元，增长84.5%，主要原因是增加临聘人员劳务费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、劳务费、培训费、水费、电费、邮电费、公务接待费、维护费。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况
2021年度本部门“三公”经费支出共计0.33万元，较年初预算数减少0.02万元，下降5.7%，主要原因是本部门认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付；与上年决算数相比，基本持平。
（二）“三公”经费分项支出情况
本部门2021年度未发生因公出国（境）费用支出，与年初预算数和上年决算数持平。
本部门2021年度未发生公务车购置费支出，与年初预算数和上年决算数持平。
本部门2021年度未发生公务车运行维护费支出，与年初预算数和上年决算数持平。
公务接待费0.33万元，主要用于接待温江区公共资源交易中心、新余市政务服务中心考察团。费用支出较年初预算数减少0.02万元，下降5.7%，主要原因是本部门认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付；与上年决算数相比，基本持平。
（三）“三公”经费实物量情况
2021年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待3批次35人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费95元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。2021年度本单位机关运行经费支出305.79万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、劳务费、工会经费、水费、电费、培训费。机关运行经费较上年决算数增加140.04万元，增长84.5%，主要原因是增加临聘人员劳务费支出。机关运行经费较年初预算数增加6.5万元，增长2.2%，主要原因是增加商品和服务购买支出。
（二）国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备7台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明。2021年度本单位政府采购支出总额302.39万元，其中：政府采购货物支出19.47万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出282.92万元。授予中小企业合同金额222.39万元，占政府采购支出总额的73.5%，其中：授予小微企业合同金额222.39万元，占政府采购支出总额的73.5%。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和12个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评12项，涉及资金2252.08万元。
（二）绩效自评结果
1.绩效目标自评表
项目绩效自评表
项目 名称 | 政务服务免费邮寄经费 | 项目 编码 | 012 | 自评 总分 （分） | 100 | ||||||||
主管 部门 | 区政务服务办 | 财政 处室 | 行财科 | 项目 联系人 | 李三才 | 联系电话 | 023-66239813 | ||||||
项目资金（万元） | 年度 总金额 | 年初 预算数 | 全年 （调整）预算数 | 全年执行数 | 执行率 （%） | 执行率 权重 | 执行率 得分 （分） | ||||||
80 | 37.16 | 37.16 | 100 | 10 | 10 | ||||||||
其中： 市级支出 | |||||||||||||
补助区县 | |||||||||||||
当年绩效目标 | 年初绩效目标 | 全年（调整）绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | ||||||||||
2021年，区行政服务中心应按政府购买服务方式确定邮寄送达服务供应商，开展审批服务结果免费邮寄送达服务，持续深化全区“放管服”改革，实现企业和群众办事“最多跑一次”或“一次都不跑”的目标，提高审批服务质量和效率，群众满意度大幅提升。 | 2021年，区行政服务中心应按政府购买服务方式确定邮寄送达服务供应商，开展审批服务结果免费邮寄送达服务，持续深化全区“放管服”改革，实现企业和群众办事“最多跑一次”或“一次都不跑”的目标，提高审批服务质量和效率，群众满意度大幅提升。 | 2021年，区行政服务中心通过政府采购方式确定邮政公司作为政务服务免费邮寄送达的服务商，全年累计为办事群众和企业免费邮寄26976件，为群众和企业节约资金30余万元，不断提高审批服务质量和效率，2021年政务服务群众满意度达99.9%。 | |||||||||||
绩效指标 | 指标 名称 | 计量 单位 | 指标 性质 | 年初 指标 值 | 调整 指标 值 | 全年 完成值 | 得分 系数 （%） | 指标 权重 （分） | 指标得分 （分） | 是否核心 指标 | |||
快递准确度 | % | ≥ | 99 | 99 | 100 | 101 |
15
| 15 | 是 | ||||
资金使用合规率 | % | = | 100 | 100 | 100 | 100 | 15 | 15 | 是 | ||||
按时送达率 | % | ≥ | 99 | 99 | 100 | 101 | 15 | 15 | 否 | ||||
快递单价符合性 | % | ≥ | 99 | 99 | 100 | 101 | 15 | 15 | 否 | ||||
审批结果免费快递服务支持度 | % | = | 100 | 100 | 100 | 100 | 15 | 15 | 否 | ||||
群众企业满意度 | % | ≥ | ≥ | 99.9 | 99.9 | 100 | 15 | 15 | 否 | ||||
说明 | |||||||||||||
项目绩效自评表
项目 名称 | 信息系统运维及安全等级保护测评 | 项目 编码 | 001 | 自评 总分 （分） | 100 | |||||||
主管 部门 | 区政务服务办 | 财政 处室 | 行财科 | 项目 联系人 | 金与森 | 联系电话 | 023-66275569 | |||||
项目资金（万元） | 年度 总金额 | 年初 预算数 | 全年 （调整）预算数 | 全年执行数 | 执行率 （%） | 执行率 权重 | 执行率 得分 （分） | |||||
30 | 29.20 | 29.20 | 100 | 10 | 10 | |||||||
其中： 市级支出 | ||||||||||||
补助区县 | ||||||||||||
当年绩效目标 | 年初绩效目标 | 全年（调整）绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||||
2021年，通过测评，准确反映公共资源交易系统和政务服务综合管理系统的安全防护能力现状，对发现的问题进行深入分析，提出整改建议，协助委托方完善系统安全保护措施，提升安全保护能力，最终达到并符合国家标准《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求(GB/T 22239-2019)》相关安全等级保护要求。 | 2021年，通过测评，准确反映公共资源交易系统和政务服务综合管理系统的安全防护能力现状，对发现的问题进行深入分析，提出整改建议，协助委托方完善系统安全保护措施，提升安全保护能力，最终达到并符合国家标准《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求(GB/T 22239-2019)》相关安全等级保护要求。 | 2021年，实施了对重庆市巴南区公共资源交易系统和重庆市巴南区政务服务综合管理系统等级保护测评，任务完成率100%，测评服务质量达标率100%，系统均符合国家标准《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求(GB/T 22239-2019)》相关安全等级保护要求，提升了安全保护能力。 | ||||||||||
绩效指标 | 指标 名称 | 计量 单位 | 指标 性质 | 年初 指标 值 | 调整 指标 值 | 全年 完成值 | 得分 系数 （%） | 指标 权重 （分） | 指标得分 （分） | 是否核心 指标 | ||
测评信息系统数量 | 个 | = | 2 | 2 | 2 | 100 |
15
| 15 | 是 | |||
任务完成率 | % | = | 100 | 100 | 100 | 100 | 10 | 10 | 否 | |||
网络安全事件处置率 | % | ≥ | 99 | 99 | 100 | 101 | 20 | 20 | 是 | |||
服务质量达标率 | % | = | 100 | 100 | 100 | 100 | 15 | 15 | 否 | |||
区域信息安全保护能力 | 定性 | 优 | 优 | 优 | 100 | 15 | 15 | 否 | ||||
使用部门满意度 | % | ≥ | ≥ | 90 | 100 | 111 | 15 | 15 | 否 | |||
说明 | ||||||||||||
2.绩效自评报告或案例
本单位未委托第三方开展绩效自评。
3.关于绩效自评结果的说明
本单位的自评项目均已完成年度绩效目标。
（三）重点绩效评价结果
本单位无区财政局委托第三方对部门政策或项目开展的重点绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（三）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十二）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-66239852
巴南区政府网