| [ 索引号 ] | 115001130093085897/2022-00089 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 巴南区东温泉镇 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2022-10-17 | [ 发布日期 ] | 2022-10-17 |
重庆市巴南区东温泉镇人民政府2021年决算说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。镇党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔、考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。
1.党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成区委、区政府交给的其他工作任务。
2.政府职能：（1）制定和组织实施经济社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施镇村建设规划，布署重点工程建设，地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水域等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、社保、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。
（二）机构设置。根据精简效能原则和综合设置要求，东温泉镇党委、政府优化设置综合办事机构9个：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。设置公益类事业单位7个：农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、综合行政执法大队、退役军人事务站、生态环保服务中心、旅游发展中心。
（三）单位构成。从预算单位构成看，2021年本单位决算编制无二级预算单位。
（四）人员情况。人员编制112名，含行政编制60名，事业编制52名；实有211人，含行政55人，事业45人；退休人员82人，遗属29人。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2021年度收入总计10820.38万元，支出总计10820.38万元。收支较上年决算数减少318.24万元，下降2.86%，主要原因是今年项目支出较上年减少。
2.收入情况。2021年度收入合计10820.38万元，较上年决算数减少318.4万元，下降2.86%，主要原因是上级补助收入减少。其中：财政拨款收入10820.38万元，占100%。
3.支出情况。2021年度支出合计10820.38万元，较上年决算数减少318.24万元，下降2.86%，主要原因是项目支出减少。其中：基本支出2712.82万元，占25.07%；项目支出8107.56万元，占74.93%；此外，结余分配0万元。
4.结转结余情况。本部门2021年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，主要原因是本年度各项资金指标已全部使用，无相关结余情况。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计10820.38万元较上年。较上年相比，财政拨款收、支总计各减少318.24万元，下降2.86%，主要原因是财政补助收入减少。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入9703.03万元，较上年决算数增加1545.1万元，增长18.94%，主要原因是区财政对本级一般公共预算拨款增加。较年初预算数增加4558.29万元，增长88.6%，主要原因是年中追加预算。例如：特色小镇资金、五布河沿线生态环境整治资金、扶贫专项资金等。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。
2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出9703.03万元，较上年决算数增加1545.1万元，增长18.94%，主要原因是区财政对本级一般公共预算拨款增加。较年初预算数增加4558.29万元，增长88.6%，主要原因是项目支出增加，如增加特色小镇、五布河沿线生态环境整治、扶贫专项等项目支出。
3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数基本持平，主要原因是本年度及上年度各项资金指标均全部使用，无相关结余情况。
4.比较情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出2058.69万元，占21.22%，较年初预算数增加784.35万元，增长61.55%，主要原因是政府办公厅（室）及相关机构事务支出增加。
（2）公共安全支出30.78万元，占0.32%，较年初预算数减少99.46万元，下降76.37%，主要原因是安全维稳经费支出减少。
（3）文化旅游体育与传媒支出83.36万元，占0.86%，较年初预算数减少20.2万元，下降31.98%，主要原因是因疫情影响，镇内文化体育类活动减少。
（4）社会保障与就业支出2195.69万元，占22.63%，较年初预算数增加380.98万元，增长20.99%，主要原因是民政优抚和城乡低保等民政资金调标等。
（5）卫生健康支出130.18万元，占1.4%，较年初预算数减少4.34万元，减少3.23%，主要原因是行政事业单位医疗减少。
（6）节能环保支出2637.77万元，占27.19%，较年初预算数增加2609.07万元，增长9090.17%，主要原因是年中追加五布河沿线生态环境突出问题整改项目支出。
（7）城乡社区支出465.27万元，占4.8%，较年初预算数增加118.45万元，增长34.15%，主要原因是农村公路养护支出、市政环境维护工作经费增加。
（8）农林水支出1605.15万元，占16.54%，较年初预算数增加511.35万元，增长46.75%，主要原因是动物防疫经费、扶贫专项资金、村社干部待遇、对村级一事一议的补助等支出增加。
（9）交通运输支出4.37万元，占0.05%，较年初预算数增加4.37万元，主要原因是年初无预算，年中追加乡村道路维护支出。
（10）住房保障支出222.16万元，占2.29%，较年初预算数增加49.45万元，增长28.63%，主要原因是年中追加2020农村危房改造补助支出。
（11）灾害防治及应急管理支出269.6元，占2.78%，较年初预算数增加183.87万元，增长214.46%，主要原因是年中追加芦清公路下沉应急抢险工程、自然灾害补助资金等支出。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共财政拨款基本支出2712.82万元。其中：人员经费2371.48万元，较上年决算数增加514.42万元，增长27.7%，主要原因是增人调整、社保缴费增加。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出等。公用经费297.8万元，较上年决算数减少178.96万元，下降37.54%，主要原因是维修（护）费、其他商品和服务等支出减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入1117.36万元，较上年决算数减少1863.34万元，下降62.51%，主要原因是区财政对本级政府性基金预算拨款减少。本年支出1117.36万元，较上年决算数减少1863.34万元，下降62.51%，主要原因是政府性基金预算拨款减少。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况
2021年度本单位“三公”经费支出共计21.03万元，较年初预算数减少8.97万元，下降29.9%，主要原因是严格控制“三公”经费，实际支出减少。较上年支出数减少1.49万元，下降6.6%，主要原因是厉行节约，严控“三公”经费支出。
（二）“三公”经费分项支出情况
2021年度本单位未发生因公出国（境）费用支出。
2021年度本单位未发生公务车购置费用支出。
公务车运行维护费16.67万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、部门业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少8.33万元，下降33.32%。较上年支出数减少0.51万元，下降3%，主要原因是倡导节约，尽力压缩公务用车支出以及油价下调。
公务接待费4.37万元，主要用于接待相关部门、单位检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.63万元，下降12.6%。较上年支出数减少0.97万元，下降18.16%，主要原因是严控公务接待支出。
（三）“三公”经费实物量情况
2021年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为8辆；国内公务接待52批次396人，其中：国内外事接待52批次，396人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本单位人均接待费110.35元，车均购置费0万元，车均维护费2.08万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。2021年度本单位机关运行经费支出296.8万元，机关运行经费主要用于开支支办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、公务接待费、公务用车运行维护费、信息网络购置更新费。机关运行经费较上年决算数减少43.53万元，下降12.79%，主要原因是压缩一般性开支，将部分经费纳入年初项目预算。
（二）国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本单位共有车辆9辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明。2021年度本单位政府采购支出总额19.16万元，其中：政府采购货物支出19.16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额19.16万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额19.16万元，占政府采购支出总额的100%。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和62个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评62项，涉及资金8149.1万元。
（二）绩效自评结果
1.绩效目标自评表
部门整体绩效自评表
主管 部门 | 重庆市巴南区东温泉镇人民政府 | 财政处室 | 东温泉镇财政办 | 自评总分（分） | 97.5 | ||||||||||||||||||
部门 联系人 | 袁燕 | 联系电话 | 15823146435 | ||||||||||||||||||||
部门预算执行情 况 | 预算 资金 （万元） | 年初 预算数 | 全年（调整） 预算数 | 全年执行数 | 执行率 （%） | 执行率 权重 | 执行率 得分 （分） | ||||||||||||||||
51447406.52 | 45582865.14 | 97030271.66 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||
当年绩效目 标 | 年初绩效目标 | 全年（调整）绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | ||||||||||||||||||||
2021年12月31日前完成：保障2021年镇机关事业100名在编人员工资福利支出、单82名退休人员的医保、健康休养费及节日慰问支出、42名临聘人员劳务工资补助，有效保障镇政府日常运转；保障镇消防队人员经费和日常运转，为应急救援做好充分准备；保障辖区14个村、4个社区人员、办公、党建经费支出，切实加强基层组织建设；保障辖区民政优抚对象救济补助、特困人员救助供养补助，有效改善受助对象生活水平；对18个村社区开展夜间及节假日安全巡逻，有效保障镇村社会秩序安全稳定；对场镇环境进行清扫保洁、绿化养护、市政设施维修，保障场镇干净卫生；对场镇17公里的污水管网进行改造；对辖区230公里农村公路开展养护维修，打造“畅、安、舒、美”农村交通新格局；保障春秋季强制免疫、仔猪首免、常年免疫工作所需的人工费和物资，确保辖区内饲养动物免疫率达90%，抗体水平达70%以上。 | 2021年12月31日前完成：保障2021年镇机关事业100名在编人员工资福利支出、单82名退休人员的医保、健康休养费及节日慰问支出、42名临聘人员劳务工资补助，有效保障镇政府日常运转；保障镇消防队人员经费和日常运转，为应急救援做好充分准备；保障辖区14个村、4个社区人员、办公、党建经费支出，切实加强基层组织建设；保障辖区民政优抚对象救济补助、特困人员救助供养补助，有效改善受助对象生活水平；对18个村社区开展夜间及节假日安全巡逻，有效保障镇村社会秩序安全稳定；对场镇环境进行清扫保洁、绿化养护、市政设施维修，保障场镇干净卫生；对场镇17公里的污水管网进行改造；对辖区230公里农村公路开展养护维修，打造“畅、安、舒、美”农村交通新格局；保障春秋季强制免疫、仔猪首免、常年免疫工作所需的人工费和物资，确保辖区内饲养动物免疫率达90%，抗体水平达70%以上。 | ||||||||||||||||||||||
绩效指标 | 指标 名称 | 计量 单位 | 指标 性质 | 年初 指标 值 | 调整 指标 值 | 全年 完成 值 | 得分 系数 （%） | 指标权重 （分） | 指标 得分 （分） | 是否核心 指标 | |||||||||||||
场镇管网改造 | km | = | 17 | 17 | 100 | 10 | 10 | 是 | |||||||||||||||
预算执行率 | % | = | 100 | 100 | 100 | 10 | 10 | 是 | |||||||||||||||
基层组织建设办公阵地和干部人才保障有效性 | 无 | 无 | 有效保障 | 有效保障 | 100 | 10 | 10 | 是 | |||||||||||||||
民政优抚及特困受助对象生活水平改善情况 | 无 | 无 | 有效改善 | 有效改善 | 100 | 10 | 10 | 是 | |||||||||||||||
民政优抚及特困补助发放及时率 | % | ≥ | 95 | 100 | 100 | 10 | 9.5 | 是 | |||||||||||||||
全年开展治安宣传活动场数 | 场次 | ≥ | 5 | 5 | 100 | 10 | 10 | 是 | |||||||||||||||
火灾及应急救援接警出动率 | % | = | 100 | 100 | 100 | 10 | 10 | 是 | |||||||||||||||
农村公路养护里程 | km | = | 230 | 230 | 100 | 10 | 10 | 是 | |||||||||||||||
饲养动物免疫率 | % | ≥ | 90 | 100 | 100 | 10 | 9 | 是 | |||||||||||||||
市政管理维护率 | % | ≥ | 90 | 90 | 100 | 10 | 9 | 是 | |||||||||||||||
说明 | |||||||||||||||||||||||
项目资金绩效目标自评表 | |||||||||||||||||||||||
（2021年度） | |||||||||||||||||||||||
填表单位（盖章）：重庆市巴南区东温泉镇人民政府 | |||||||||||||||||||||||
专项（项目）名称 | 五布河沿线生态环境整治 | 项目联系人及电话 | 傅饶 15922918027 | ||||||||||||||||||||
主管部门 | 重庆市巴南区东温泉镇人民政府 | 实施单位 | 重庆市巴南区东温泉镇人民政府 | ||||||||||||||||||||
项目资金（万元） | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A,%) | ||||||||||||||||||||
总量 | 2600 | 总量 | 2600 | 100% | |||||||||||||||||||
其中：财政资金 | 2600 | 其中：财政资金 | 2600 | 100% | |||||||||||||||||||
年度总体目标 | 设定目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||||||||||||||||
2021年，按照项目计划安排，完成五布河沿线17公里雨污管网的改造项目工程；完成场镇10公里市政道路改造。达到五布河水质显著改善、场镇环境品质有效提高的效果。 | 截止2021年底，如期完成五布河沿线17公里雨污管网项目的改造；完成场镇10公里市政道路改造。有效改善五布河水质，保障五布河沿线居民生活污水无害化处理，提高场镇环境品质，保障辖区游客人数显著增加。 | ||||||||||||||||||||||
绩效指标 | 指标名称 | 年度指标值 | 全年完成值 | 指标权重 | 完成比例 | 未完成原因或偏离较多的原因、改进措施及相关说明 | 得分 | ||||||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | |||||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 雨污管网及市政道路改造 | 17公里雨污管网及10公里市政道路改造 | 17公里雨污管网及10公里市政道路改造 | 20 | 100% | 10 | ||||||||||||||||
质量指标 | 质量认可情况 | 通过区住建委认可 | 通过区住建委认可 | 10 | 100% | 10 | |||||||||||||||||
时效指标 | 完工情况 | 按时完工 | 按时完工 | 10 | 100% | 10 | |||||||||||||||||
成本指标 | 增量控制 | 增量≤20% | 15% | 10 | 100% | 10 | |||||||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 游客数量增加情况 | 游客数量数否增加 | 是 | 10 | 100% | 10 | ||||||||||||||||
社会效益指标 | 城镇环境改善情况 | 城镇环境质量是否改善 | 是 | 10 | 100% | 10 | |||||||||||||||||
生态效益指标 | 五布河水质改善情况 | 五布河水质是否改善 | 是 | 10 | 100% | 10 | |||||||||||||||||
可持续影响指标 | 五布河水质持续达标情况 | 五布河水质是否持续达标 | 是 | 10 | 100% | 10 | |||||||||||||||||
管理类 指标 | 满意度指标 | 居民满意度 | ≥80% | 90% | 20 | 100% | 20 | ||||||||||||||||
| 100 | ||||||||||||||||||||||
说明 | 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有则不填。 | ||||||||||||||||||||||
2.绩效自评报告或案例
本单位未委托第三方开展绩效自评。
3.关于绩效自评结果的说明
我单位的自评项目均已完成年度绩效目标。
（三）重点绩效评价结果
本单位涉及《东温泉镇黄金林村十里花果长廊及兴农柑桔基地幼龄果园抚育2021年管护项目》和《东温泉镇黄金林村四合头饮水工程老旧管网改造工程》2个项目由区财政局委托三方单位开展绩效评价，评价结果见附件。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-66459529。
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