重庆市巴南区二圣镇人民政府2021年部门决算说明

[ 索引号 ]	11500113009308503C/2022-00282	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	巴南区二圣镇	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2022-10-17	[ 发布日期 ]	2022-10-17

一、单位基本情况

（一）职能职责。二圣镇位于重庆市主城区东南郊，距区政府驻地约50公里，距市区约38公里，距绕城高速惠民出口约10公里。幅员面积60平方公里，拥有天坪山、明月山、月亮湾三大发展片区。全镇辖1个社区居委会、6个行政村61个合作社，户籍人口2.1万人。二圣镇是巴南区主要的旅游观光镇，担任着维护本地社会稳定，坚持促进经济发展、增加农民收入、强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定、推进基层民主、促进农村和谐的基本职能，促进经济和社会各项事业发展重任，履行基层政府的基本职能。

（二）机构设置。2021年，二圣镇设行政机构1个（政府机关）、参公2个（国库支付中心派驻二圣镇、巴南区城管支队二圣大队）、事业单位7个（农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、综合行政执法大队、退役军人服务站、生态环保服务中心、旅游发展服务中心）。

（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位：无。

（四）人员情况。人员编制64名，含行政编制29名，参公编制6名，事业编制29名；实有57人，含行政25人，参公4人，事业28人；退休人员36人，遗属12人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计4663.4万元，支出总计4663.4万元。收支较上年决算数减少195.72万元，下降4.0%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入和一般公共服务支出减少。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2021年度收入合计4663.4万元，较上年决算数减少195.72万元，下降4.0%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少。其中：财政拨款收入4663.4万元，占100.0%。此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2021年度支出合计4663.4万元，较上年决算数减少195.72万元，下降4.0%，主要原因是一般公共服务支出减少。其中：基本支出1707.69万元，占36.6%；项目支出2955.71万元，占63.4%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本部门2021年度无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计4663.4万元。较上年相比，财政拨款收、支总计各减少195.72万元，下降4.0%，主要原因是一般公共服务支出减少，同时认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制各项支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入4490.41万元，较上年决算数减少278万元，下降5.8%，主要原因是上级拨款减少。较年初预算数增加1011.69万元，增长29.1%，主要原因是社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出等增加。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出4490.41万元，较上年决算数减少278万元，下降5.8%，主要原因是减少日常公用经费和项目支出。较年初预算数增加1011.69万元，增长29.1%，主要原因是社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出等增加。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本部门2021年度无结转结余。

4.比较情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出749.04万元，占16.7%，较年初预算数减少417.86万元，下降35.8%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制各项支出。

（2）国防支出10万元，占0.2%，较年初预算数增加10万元，增长100.0%，主要原因是保障镇人武部开展兵役征集及民兵拉练等工作。

（3）公共安全支出58万元，占1.3%，较年初预算数增加18万元，增长45.0%，主要原因是保障司法人员经费及为民服务站工作经费等支出。

（4）文化旅游体育与传媒支出99.02万元，占2.2%，较年初预算数增加54.02万元，增长120.0%，主要原因是群众文化、文化和旅游管理事务等支出增加。

（5）社会保障与就业支出1648.03万元，占36.7%，较年初预算数增加494.12万元，增长42.8%，主要原因是基层政权和社区建设、抚恤、最低生活保障、特困人员救助供养和社保所人员及运行经费等支出增加。

（6）卫生健康支出170.09万元，占3.8%，较年初预算数增加75.09万元，增长79.0%，主要原因是其他医疗卫生与计划生育管理事务支出和优抚对象医疗补助等支出增加。

（7）节能环保支出42.01万元，占0.9%，较年初预算数增加42.01万元，增长100.0%，主要原因是其他环境保护管理事务、农村环境保护等支出增加。

（8）城乡社区支出177.07万元，占3.9%，较年初预算数增加121.14万元，增长216.7%，主要原因是城乡社区环境卫生、农村基础设施建设等支出增加。

（9）农林水支出1100.06万元，占24.5%，较年初预算数增加449.15万元，增长69.0%，主要原因是扶贫生产发展、对村级一事一议的补助、对村集体经济组织的补助、农业组织化与产业化经营等支出增加。

（10）交通运输支出238.9万元，占5.3%，较年初预算数增加238.9万元，增长100%，主要原因是公路养护、用于农村公路建设等支出增加。

（11）自然资源海洋气象等支出0万元，占0%，较年初预算数减少161.07万元，下降100%，主要原因是2021年我部门无自然资源海洋气象的支出。

（12）住房保障支出141.9万元，占3.2%，较年初预算数增加31.9万元，增长29.0%，主要原因是农村危房改造补助等支出增加。

（13）灾害防治及应急管理支出56.29万元，占1.3%，较年初预算数增加56.29万元，增长100.0%，主要原因是地质灾害防治、中央自然灾害生活补助等支出增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出1707.68万元。其中：人员经费1270.8万元，较上年决算数增加167.18万元，增长15.1%，主要原因是人员调动、季度考核和目标考核发放延迟。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助等。公用经费436.88万元，较上年决算数减少45.55万元，下降9.4%，主要原因是主要原因是严格贯彻厉行节约工作要求，减少铺张浪费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、维修费、租赁费、培训费、会议费、劳务费、差旅费、公务接待费、公车运行维护费、工会经费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入172.98万元，较上年决算数增加82.27万元，增长90.7%，主要原因是农村基础设施建设、其他国有土地使用权出让收入安排、用于社会福利的彩票公益金项目的经费增加。本年支出172.98万元，较上年决算数增加82.27万元，增长90.7%，主要原因是农村基础设施建设、其他国有土地使用权出让收入安排、用于社会福利的彩票公益金项目的支出增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况

2021年度本部门“三公”经费支出共计30.08万元，较年初预算数减少1.1万元，下降3.5%；较上年支出数减少2.46万元，下降7.6%。较年初预算和上年决算下降的主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较年初预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2021年度未发生因公出国（境）费用支出。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%；较上年支出数增加0万元，增长0.0%。较年初预算和上年决算增长的主要原因是与上年持平。

本单位2021年度未发生公务车购置费支出。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%；较上年支出数增加0万元，增长0.0%。较年初预算和上年决算增长的主要原因是与上年持平。

公务车运行维护费22万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、各项业务工作检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1万元，下降4.3%；较上年支出数减少2.26万元，下降9.3%。较年初预算和上年决算下降的主要原因是厉行节约要求，从严控制经费。

公务接待费8.08万元，主要用于接待上级单位到我镇检查工作、接受相关部门检查指导工作发生的接待支出等。费用支出较年初预算数减少0.1万元，下降1.2%；较上年支出数减少0.2万元，下降2.4%。较年初预算和上年决算下降的主要原因是厉行节约，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，接待标准降低。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为6辆；国内公务接待350批次1800人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费44.89元，车均购置费0万元，车均维护费3.67万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2021年度本单位机关运行经费支出165.18万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、邮电费、维修费、培训费、会议费、劳务费、差旅费、公务接待费、公车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是与上年决算数相比，基本持平。机关运行经费较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是与年初预算数相比，基本持平。

（二）国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是用于：无。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2021年度本单位政府采购支出总额211.92万元，其中：政府采购货物支出23.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出188万元。授予中小企业合同金额23.92万元，占政府采购支出总额的11.3%，其中：授予小微企业合同金额23.92万元，占政府采购支出总额的11.3%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和62个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评62项，涉及资金2782.73万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

2021年部门（单位）整体绩效目标表
部门（单位）名称	重庆市巴南区二圣镇人民政府	预算支出总量（万元）	3478.72
当年整体绩效目标	2021年市级预算收支平衡无赤字；确保按照区委、区政府工作时间安排，按时提交并公开预决算报告；严格按照相关制度的要求，落实执行预算一体化；政府预决算在人代会批准后20日内向社会公开。“三公”经费预决算金额只减不增；全面实施预算绩效管理。保障辖区特困人员人数大于等于400人；做好乡村道路养护，打造良好人居环境；开展文化宣传活动12场，丰富群众精神文体生活；开展地质灾害宣传，扩大周边群众知晓率。群众满意度达95%。
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	“三公”经费预决算降幅	10	%	≧	0
	预决算及时编制率	20	%	﹦	100
	预算执行率	10	%	﹦	100
	政府预决算公开率（除涉密信息外）	10	%	﹦	100
	救助特困人员人数	10	人	≧	400
	乡村公路养护长度	10	公里	≧	139.075
	开展文化宣传活动	10	场	≧	12
	地质灾害群众知晓人数	10	人	≧	3000
	群众满意度	10	%	≧	95

项目支出绩效目标表
（ 2021 年度）
绩效编制单位：		重庆市巴南区二圣镇中坪村村民委员会
项目名称		2020年中坪村广场附属工程项目		项目负责人及电话	赵林13527331868
主管部门		重庆市巴南区二圣镇人民政府		实施单位	重庆市巴南区二圣镇中坪村村民委员会
归口业务科室		区农业农村委特色产业科		是否政府采购	否
开始日期		2020年6月		结束日期	2020年11月
资金情况（单位：万元）		年度资金总额：		28.5
		其中：财政拨款		28.5
		其他资金
项目概况	2021年，为提升中坪村整体形象、提高村庄人居环境整体质量，将对380平方米的中坪村广场进行基础夯实、完善广场绿化400平方米、广场舞台1个、旗杆基座1个、旗杆1个、专家大院围墙44米。
立项依据	2021年6月10日区政府第178次常务会议决定
当年绩效目标	2021年，将对380平方米的中坪村广场进行基础夯实、完善广场绿化400平方米、广场舞台1个、旗杆基座1个、旗杆1个、专家大院围墙44米，提升中坪村整体形象、提高村庄人居环境整体质量。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值
	产出指标	数量指标	完善广场绿化面积			=400平方米
			完善专家大院围墙			=44米
			完善广场舞台			=1个
			完善广场旗杆基座			=1个
		质量指标	项目（工程）竣工验收合格率			=100%

		时效指标	建设任务完成及时率			=100%

		成本指标

	效益指标	经济效益指标

		社会效益指标	提高村庄人居环境整体质量			提高
			提升中坪村整体形象			提升
		生态效益指标

		可持续影响指标

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			≥95%

项目支出绩效目标表
（ 2021 年度）
绩效编制单位：		重庆市巴南区二圣镇集体村村民委员会
项目名称		乡村振兴示范村建设		项目负责人及电话	郑孝前13320282819
主管部门		重庆市巴南区二圣镇人民政府		实施单位	重庆市巴南区二圣镇集体村村民委员会
归口业务科室		区农经站		是否政府采购	否
开始日期		2020年11月		结束日期	2020年12月
资金情况（单位：万元）		年度资金总额：		70
		其中：财政拨款		70
		其他资金
项目概况	2021年，为提高集体村知名度与整体生态环境质量，推动乡村旅游发展，将对瓦清路弃土场500平方米进行整治绿化，制作安装天坪山标志。
立项依据	2021年6月10日区政府第178次常务会议决定
当年绩效目标	2021年，将对瓦清路弃土场500平方米进行整治绿化，制作安装天坪山标志，提高集体村知名度与整体生态环境质量，推动乡村旅游发展，群众满意度达到95%。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值
	产出指标	数量指标	弃土场整治绿化面积			=500平方米

		质量指标	标识标牌制作合格率			=100%

		时效指标	项目完成及时率			=100%

		成本指标

	效益指标	经济效益指标

		社会效益指标	提升知名度			提高

		生态效益指标

		可持续影响指标

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			≥95%

2.绩效自评报告或案例

本单位未委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明

本单位的自评项目均已完成年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

见附件。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-66451579。

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