----2026年3月10日在二圣镇第二十届人民代表大会

第十二会议上

各位代表：

受镇人民政府委托，现将重庆市巴南区二圣镇2025年财政预算执行情况和2026年财政预算（草案）的报告提请大会审查，并请各位列席人员提出意见。

一、2025年财政预算执行情况

2025年是“十四五”规划收官之年，是现代化新重庆建设纵深推进的关键之年。全镇上下坚持稳中求进工作总基调，保稳定、抓发展、搞建设、惠民生，抖擞精神加油干。我镇财政认真贯彻镇党委、政府工作要求，严格落实镇人大预算决议，坚持积极的财政政策提升效能、更加注重精准可持续，依法理财、科学理财、为民理财，为全镇经济稳定发展、民生政策及时兑现、社会大局保持稳定提供了财力支撑。

（一）收入预算执行情况

按照区政府《关于印发完善区对镇街财政管理体制方案的通知》（巴南府发〔2016〕93号）文件精神，自2016年实行“类部门预算”财政体制以来，取消镇街本级税收收入，故2025年无本级财政预算收入，只有上级财政补助收入3111.29万元。其中一般公共预算财政拨款收入3111.29万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。

（二）支出预算执行情况

2025年，全年一般公共服务支出859.68万元，国防支出10.00万元，公共安全支出39.74万元，文化旅游体育与传媒支出50.33万元，社会保障和就业支出693.81万元，卫生健康支出97.92万元，节能环保支出46.67万元，城乡社区支出211.28万元，农林水支出724.86万元，交通运输支出136.52万元，住房保障支出84.89万元，灾害防治及应急管理支出155.60万元，其他支出0.00万元，全年支出合计3111.29万元，其中一般公共预算财政拨款支出3111.29万元，政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

（三）财政收支执行情况

2025年，镇财政全年收支平衡，无结转结余。

二、2025年镇财政工作情况。

2025年，我镇财政工作在区财政局的正确指导下，在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大的有力监督下，优化支出结构，注重经济效益和社会效益并重的原则，努力克服经济运行下行、财政资金短缺等困难，重点保障“三保支出”，坚持“保运转、保民生、保稳定”的支出原则，优先保障民生实事和稳定支出，加强收支管理，有保有压，统筹兼顾，顺利保障各项重点任务，为全镇经济社会持续健康快速发展提供财力支撑。

（一）落实惠民有感，回应民生期盼。卫生健康支出97.92万元，落实优抚对象医疗救助资金25.49万元，降低贫困人口就医负担，医疗保障水平不断提高；优抚保障和就业支出275.55万元，其中民政优抚支出221.12万元，就业补助资金54.43万元；发放节日慰问城乡困难群众14.06万元；发放敬老院生活费及运行费保障老人生活补贴52.89万元；发放残疾人生活和护理补贴31.65万元；发放最低生活保障金264.42万元，切实兜底困难群众基本生活。

（二）协助农业发展，助力乡村振兴。积极申报并实施农业产业项目6个，争取上级资金136万元，开展包装茶产业加工、中药材新兴产业发展、二圣梨地标产品保护等项目。投入人大民生实事项目资金50万元完成大板桥等人行护栏修缮、太阳能路灯安装维修、人行便道修建等5个民生实事项目，助力农村生产生活环境改善和基础配套设施提升。安排乡村道路、农村公路养护经费34.38万元，完成农村公路养护，群众出行更加快捷。安排三防支出资金13.79万元，用于防旱、防汛、防疫，着力解决三防问题。

（三）加强税收征管，积极协税护税。健全协税护税常态化工作机制，加强与税务部门对接协作，协同强化税收征管措施，深入挖掘培育可持续税源，提升税收征管质效。同步推进税源培植壮大工作，营造良好税收生态，优化税收营商环境，增强依法纳税、协税护税的社会共识，为区域高质量发展培植出良好财源。

2025年辖区内企业受行业大环境经济下行影响，全年税收完成470万元，区县级税收入库112万元。

（四）规范财政管理，确保资金安全。

为认真落实中央八项规定，为贯彻落实中央全面实施减税降费和“过紧日子”的要求，大力调整支出结构，积极发挥财政资金保障职能，采取政策引导、资金扶持等措施，在资金的安排上，做到有控、有压、有保。完善财政内部控制制度，制定政府采购管理办法，规范政府采购行为；加强国资管理，严格按照预算执行支出，合理科学安排各项支出，严控一般性支出。

1.严控一般支出，缓解资金压力

坚持勤俭节约，从严控制行政运行成本，“三公”经费只减不增。同时还明确2025年“三公”经费管控目标，对 “三公”经费支出及管控情况严格进行监督检查，严格控制公务接待、因公出差、公车运行等费用支出，并对“三公”经费支出及管控情况开展监督检查。2025年全年“三公”经费支出11.04万元，较去年减少6.4万元。

2.推进依法理财，加大财政资金监管力度

一是修订完善《二圣镇机关财务管理办法》和《二圣镇工程建设招标以及政府采购制度（试行）》，同时加强村社项目的管理，规范政府采购行为，收支“两条线”管理等各项财政措施，完善财政内部控制制度，积极防范和控制政府隐形债务风险；充分发挥财政投资评审作用，加强“概算、预算、决算”工作。二是扎实开展村财镇管，加强村（居）财务管理，规范财务管理制度，明确了村级收益，村级支出。从制度要求上，加强了监督规范，确保村级资金使用安全，逐步推进村（居）财务管理制度化、规范化。三是加强资金合理调度。坚持勤俭节约，严肃财经纪律，积极协调、合理调度资金，较好地保证了各项预算支出和专项经费的按时、足额兑现，确保了各项工作的正常开展，保障了镇、村两级的正常运转，让有限的财力发挥了较好效益。

各位代表，2025年预算执行情况总体是好的，但是预算执行中仍存在一些矛盾和问题。主要是：一是财力收支矛盾依旧突出。全镇经济发展水平不高，可用财力有限，刚性支出压力大，本级财政缺乏收入，完全依赖上级财政补助。二是事权与财权不对等。事权层层下移，镇街承担的事务越来越多，有的经费保障不足，有的没有经费来源。三是支出管理仍待加强。预算支出未能做到科学安排，给资金调度和使用造成一定难度，支出管理还需进一步科学化和规范化。我们将认真对待这些问题，高度重视，坚持问题导向，增强紧迫感、使命感，提高为民理财的责任意识，逐步加以解决。

三、2026年财政重点工作

2026年，我们将围绕镇党委、政府中心工作，认清形势，把握工作着力点，统筹做好财政工作，努力为全镇经济社会又好又快发展提供财力支撑。

（一）树牢过“紧日子”，持之以恒减开支。持续树牢政府过“紧日子”的思想自觉和行动自觉，以更大力度压减一般性支出，将勤俭节约原则贯穿财政管理全过程。大力削减行政运行成本，从严控制各类非必要支出项目，推动“紧日子”要求制度化、常态化、精细化。坚决削减非急需、非刚性项目支出，严格落实“量力而行、尽力而为”要求。同时，切实保障基本民生支出，优先满足民生政策资金需求，实现节用裕民、收支平衡的财政管理目标。

（二）努力增收节支，圆满完成预算任务。一是要坚持依法协税护税，规范和完善税收征管制度。同时要抓好重点税源和重点企业监控，确保重点税源税收的及时足额入库，保证全镇协税护税任务的完成。二是要按照“保工资、保运转、保民生、保重点”的要求，严格控制非生产性支出的增长。三是加强预算执行的分析，严格预算约束，建立健全财政资金使用的跟踪问效机制，促进资金使用效益的不断提高。

（三）加大民生投入，促进社会稳定。一是继续加大支农力度。科学安排资金，加大对农村基础设施建设、特色农业产业等方面支持力度，真正使财政资金投入向“三农”倾斜，不断改善农村的生产、生活条件。二是继续落实好财政惠农政策。让农民能够共享红利、得实惠、稳增收、奔富路。三是继续做好社会保障工作。加大对民政优抚、低保人员资金的投入，实施城乡阳光低保，资金及时足额到位，努力解决弱势群体生产生活困难的问题，不断提高财政的保障能力，促进社会稳定。

（四）加强财政监管，提高资金使用效益。一是强化“收支两条线”管理。强化财政管理，提高财政管理水平。二是强化财政收支进度管理。按照预算计划合理调度资金，加快资金流转，防止资金滞留、挪用等问题。三是加强对专项资金的跟踪检查，促使专款及时足额落实到位，确保专款专用。

四、2026年财政收支预算（草案）

2026年，我镇按照积极可靠，稳定增长；统筹兼顾，确保重点；量入为出，收支平衡的原则，编制我镇2026年财政预算安排如下：

（一）全镇财政收支预算（草案）

2026年全镇一般公共预算收支平衡情况表

   单位：万元

——全镇一般公共预算收入预计2682.62万元，其中本级收入0元，转移性收入2682.62万元。

——全镇支出总计2682.62万元。具体安排如下：一般公共服务支出840.98万元，公共安全支出41.12万元，文化旅游体育与传媒支出69.50万元，社会保障和就业支出467.21万元，卫生健康支出76.61万元，城乡社区支出204.2万元，农林水支出704.63万元，交通运输支出68.15万元，住房保障支出58.19万元，灾害防治及应急管理支出152.03万元。

（二）财政目标绩效管理

坚持“开源节流、量入为出、收支平衡、不列赤字”的原则，收入预算做到“实事求是、应收尽收”，使收入预算与经济增长指标相适应；支出预算坚持“以收定支、收支平衡”，优先保障基本支出，重点保障重大项目、民生工程，从严控制一般性支出，为地区经济社会发展提供坚实保障。

一是狠抓预算执行管理，确保完成预期目标任务。切实加强预算支出管理，硬化预算约束。

二是加强财政基础工作，进一步提升财政规范化管理水平。严格执行印鉴保管制度。严格资金拨付程序，在拨款依据、拨款审批权限上要严格把控、规范操作。

五、预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入2682.62万元，一般公共预算财政拨款支出2682.62万元，比2025年增加171.9万元。其中：基本支出1681.91万元，比2025年增加155.25万元，主要原因是人员新增及在职人员基本工资、社会保险、住房公积金基数提标，主要用于基本工资、社会保险、住房公积金。项目支出1000.71万元，比2025年增加16.65万元，主要原因是上年二圣镇2025年高标准农田建设质量“回头看”和专项整治问题排查整改项目的结转，主要用于高标准农田建设质量“回头看”和专项整治问题排查整改，共计27.31万元。

二圣镇2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算16.9万元，比2025年增加1.4万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平，主要原因是无因公出国（境）费用；公务接待费4.9万元，比2025年减少0.1万元，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付；公务用车运行维护费12万元，比2025年增加1.5万元，主要原因是我单位2026年新增一辆公务用车；公务用车购置费0万元，与上年持平，主要原因是无公务用车购置。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费226.42万元，比上年增加15.45万元，主要原因是工作任务艰巨，工作量加大，相应的机关运行成本增高，主要用于办公费、物业管理费、邮电费、委托业务费、维修（护）费、水电费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额4.46万元：政府采购货物预算4.46万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购4.46万元：政府采购货物预算4.46万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1000.71万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2025年12月，所属各预算单位共有车辆5辆，其中一般公务用车5辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算不安排购置车辆。

各位代表！2026年，我镇财政将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神和中央经济工作会议精神，认真落实区财政局部署要求，在镇党委政府的坚强领导下，在镇人大的监督指导下，坚持稳中求进工作总基调，经济工作要稳字当头、稳中求进，以实际行动圆满完成全年财政目标工作任务，促进全镇经济社会发展再上新台阶。