重庆市巴南区丰盛镇人民政府2021年部门决算说明

[ 索引号 ]	11500113009308431K/2022-00087	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	公文
[ 发布机构 ]	巴南区丰盛镇	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2022-10-17	[ 发布日期 ]	2022-10-17

一、单位基本情况

（一）职能职责。深入贯彻党的十九大精神，深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持人民为中心的发展思想，充分发挥镇党委、政府的领导核心作用，加强基层党的建设，强化经济发展职能，强化公共服务职能，强化公共管理职能，强化公共安全职能等。

（二）机构设置。设置综合办事机构9个，分别为：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。设置事业单位7个，分别为：农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、综合行政执法大队、退役军人事务站、生态环保服务中心、旅游发展服务中心。丰盛镇司法所、区城市管理综合行政执法支队丰盛中队维持现行管理体制不变。

（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2021年度决算编制无二级预算单位。

（四）人员情况。人员编制64名，含行政编制34名，事业编制30名；实有55人，含行政30人，事业25人；退休人员31人，遗属10人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计6184.45万元，支出总计6184.45万元。收支较上年决算数增加1904.74万元，增长44.5%，主要原因是征地和拆迁补偿支出、社会保障和就业支出、行政事业单位养老支出增加。本部分的收入总计包括收入合计6184.45万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、年初结转和结余0.00万元，支出总计包括本年支出合计6184.45万元、结余分配0.00万元、年末结转和结余0.00万元。

2.收入情况。2021年度收入合计6184.45万元，较上年决算数增加1904.74万元，增长44.5%，主要原因是征地和拆迁补偿支出、社会保障和就业支出、行政事业单位养老支出增加。其中：财政拨款收入6184.45万元，占100%。

3.支出情况。2021年度支出合计6184.45万元，较上年决算数增加1904.74万元，增长44.5%，主要原因是征地和拆迁补偿支出、社会保障和就业支出、行政事业单位养老支出增加。其中：基本支出1839.07万元，占29.7%；项目支出4345.38万元，占70.3%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计6184.45万元。较上年相比，财政拨款收、支总计各增加1904.74万元，增长44.5%，主要原因是征地和拆迁补偿支出、社会保障和就业支出、行政事业单位养老支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入3982.39万元，较上年决算数减少139.30万元，下降3.38%，主要原因是农村公路、乡村振兴等经费减少。较年初预算数减少312.61万元，下降7.28%，主要原因是农村公路、乡村振兴等经费减少。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出3982.39万元，较上年决算数139.30万元，下降3.38%，主要原因是农村公路、乡村振兴等经费减少。较年初预算数减少312.61万元，下降7.28%，主要原因是农村公路、乡村振兴等经费减少。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%。

4.比较情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1302.35万元，占32.7%，较年初预算数增加437.35万元，增长50.6%，主要原因是年中人员调资、基层政权建设及古镇景区运营等支出增加。

（2）公共安全支出20.44万元，占0.5%，较年初预算数减少9.56万元，下降31.9%，主要原因是保障司法人员经费等支出减少。

（3）文化旅游体育与传媒支出76.16万元，占1.9%，较年初预算数减少43.84万元，下降36.5%，主要原因是保障文化旅游活动开展和人员经费等支出减少。

（4）社会保障与就业支出1314.04万元，占33.0%，较年初预算数增加114.04万元，增长9.5%，主要原因是保障社事办困难群众人员经费支出增加。

（5）卫生健康支出82.61万元，占2.1%，较年初预算数减少57.39万元，下降41.0%，主要原因是保障机关职工医疗保险、优抚对象医疗补助、公务员医疗补助和疫情防控工作等支出减少。

（6）节能环保支出61.60万元，占1.5%，较年初预算数增加21.6万元，增长54.0%，主要原因是主要原因是保障生态环保中心人员经费等支出增加。

（7）城乡社区支出199.35万元，占5.0%，较年初预算数减少150.65万元，下降43.0%，主要原因是保障农村垃圾保洁员及城管执法人员经费等支出减少。

（8）农林水支出706.71万元，占17.7%，较年初预算数减少493.29万元，下降41.1%，主要原因是保障农服中心开展乡村振兴、森林防火、重大动物疫病防控等工作和人员经费等支出减少。

（9）交通运输支出20.80万元，占0.5%，较年初预算数减少129.2万元，下降86.1%，主要原因是保障公路办开展农村公路建设等工作支出减少。

（10）自然资源海洋气象等支出20.52万元，占0.5%，较年初预算数增加10.52万元，增长105.2%，主要原因是保障规建办矿山生态修复项目等工作支出增加。

（11）住房保障支出134.58万元，占3.4%，较年初预算数减少35.42万元，下降20.8%，主要原因是保障机关住房公积金汇缴、危旧房等支出减少。

（12）灾害防治及应急管理支出43.23万元，占1.1%，较年初预算数增加23.23万元，增长116.2%，主要原因是年中增加石家村土黄路王家庙段滑坡应急抢险等项目资金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出1839.07万元。其中：人员经费1188.71万元，较上年决算数增加260.27万元，增长28%，主要原因是乡镇补贴调资、人员调资、绩效奖金等增加。人员经费用途主要包括主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助等。公用经费650.36万元，较上年决算数增加80.34万元，增长14.1%，主要原因是增加景区灯饰电费、游客接待中心物业管理费、劳务费等费用增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、劳务费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入2202.06万元，较上年决算数增加2044.05万元，增长1293.6%，主要原因是本年度有仙人堂土地成本返还、旧房提升整治、象棋比赛活动等项目收入。本年支出2202.06万元，较上年决算数增加2044.05万元，增长1293.6%，主要原因是本年度有仙人堂土地成本返还、旧房提升整治、象棋比赛活动等项目支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况

2021年度本部门“三公”经费支出共计27.11万元，较年初预算数减少0.40万元，下降1.5%；较上年支出数减少1.24万元，下降4.4%。较年初预算和上年决算下降的主要原因是我单位严格三公经费的报销制度，严格控制经费的支出，公务用车运行维护费减少和国内接待费用减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2021年度未发生因公出国（境）费用支出。

本单位2021年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费20.76万元，主要用于公务车加油、公务车保险费、公务车过路费停车费、公务车维修维护等支出。费用支出较年初预算数减少0.20万元，下降1.0%；较上年支出数减少0.93万元，下降4.3%。较年初预算和上年决算下降的主要原因是我单位严格遵守公务车使用频次及使用制度，2021年公务车使用频次减少，油费、过路费等减少。

公务接待费6.35万元，主要用于接待上级部门督查检查、招商引资、节庆活动等。费用支出与年初预算数相比，基本持平。主要原因是我单位严格控制公务接待频次。较上年支出数减少0.30万元，下降4.5%，主要原因是上级部门督查检查与招商引资接待减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为10辆；国内公务接待177批次1412人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费44.97元，车均购置费0万元，车均维护费2.08万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2021年度本单位机关运行经费支出583.47万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、邮电费、维修费、培训费、会议费、劳务费、差旅费、公务接待费、公车运行维护费、劳务派遣人员经费等。机关运行经费较上年决算数增加117.47万元，增长25.2%，主要原因是2021年劳务派遣人员增加，劳务费用支出增加。

（二）国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本单位共有车辆10辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车9辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2021年度本单位政府采购支出总额768.81万元，其中：政府采购货物支出168.20万元、政府采购工程支出600.61万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额768.81万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额768.81万元，占政府采购支出总额的100%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和41个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评41项，涉及资金4345.38万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

项目绩效自评表

项目名称	巴渝新居建设项目				项目编码					自评总分（分）	100
主管部门	区住建委				财政处室			经建科		项目联系人	彭雪莲	联系电话		17823395735
项目资金（万元）	年度总金额		年初预算数				全年（调整）预算数			全年执行数		执行率（%）		执行率权重	执行率得分（分）
			30				30			30		100		10	10
	其中：市级支出
	补助区县
当年绩效目标	年初绩效目标							全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
	2021年1月至12月，计划整治房屋6栋，院坝及庭院整治2000㎡，改善群众居住环境、亮化美化群众庭院环境，提升村容村貌，提升群众生活满意度、幸福感。							2021年1月至12月，计划整治房屋6栋，院坝及庭院整治2000㎡，改善群众居住环境、亮化美化群众庭院环境，提升村容村貌，提升群众生活满意度、幸福感。				2021年1月至12月，完成整治房屋6栋，院坝及庭院整治2000㎡，改善群众居住环境、亮化美化群众庭院环境，提升村容村貌，提升群众生活满意度、幸福感。改善群众居住环境、亮化美化群众庭院环境，提升村容村貌，提升群众生活满意度、幸福感。
绩效指标	指标名称	计量单位		指标性质		年初指标值			调整指标值	全年完成值	得分系数（%）	指标权重（分）	指标得分（分）		是否核心指标
	房屋整治数	栋		=		6				6	100	20	20		是
	整治庭院面积	㎡		=		2000				2000	100	20	20		是
	验收合格率	%		=		100				100	100	10	10		是
	房屋整治补助标准	万元/栋		=		3				3	100	10	10		是
	庭院整治补助标准	元/㎡		=		60				60	100	10	10		是
	受益人数	人		≥		1000				1000	100	10	10		是
	受益群众满意度	%		≥		95				96	100	10	10		是
说明

项目绩效自评表

项目名称	2018-2019年中心城区生活垃圾处理异地补偿资金两路口公厕工程			项目编码					自评总分（分）		100
主管部门	区城管局			财政处室			经建科		项目联系人		张乾渝		联系电话	13696449585
项目资金（万元）	年度总金额		年初预算数			全年（调整）预算数			全年执行数				执行率（%）	执行率权重		执行率得分（分）
			18			18			18				100	10		10
	其中：市级支出
	补助区县
当年绩效目标	年初绩效目标						全年（调整）绩效目标						全年目标实际完成情况
	2021年计划实施两路口公厕工程，其位于彩色森林景区旁，服务景区游客和当地居民。厕所占地面积87.2平方米，男厕所蹲位7个，小便池4个，女厕所蹲位7个，盥洗室2间，管理用房1个，清洁间1个。配套地坝硬化、修建堡坎和三格式化粪池。公厕的修建不仅方便当地居民，而且为游客提升景区体验感，完善配套设施。						2021年计划实施两路口公厕工程，其位于彩色森林景区旁，服务景区游客和当地居民。厕所占地面积87.2平方米，男厕所蹲位7个，小便池4个，女厕所蹲位7个，盥洗室2间，管理用房1个，清洁间1个。配套地坝硬化、修建堡坎和三格式化粪池。公厕的修建不仅方便当地居民，而且为游客提升景区体验感，完善配套设施。						2021年已完成两路口公厕工程建设，其位于彩色森林景区旁，服务景区游客和当地居民。厕所占地面积87.2平方米，男厕所蹲位7个，小便池4个，女厕所蹲位7个，盥洗室2间，管理用房1个，清洁间1个。配套地坝硬化、修建堡坎和三格式化粪池。公厕的修建不仅方便当地居民，而且为游客提升景区体验感，完善配套设施。
绩效指标	指标名称	计量单位			指标性质		年初指标值	调整指标值		全年完成值		得分系数（%）	指标权重（分）		指标得分（分）		是否核心指标
	厕所占地面积	平方米			=		87.2			87.2		100	20		20		是
	工程验收合格率	%			=		100			100		100	20		20		是
	工程竣工及时率	%			=		100			100		100	20		20		是
	工程建设总成本	万元			=		18			18		100	10		10		是
	受益人数	人			≥		1800			1800		100	10		10		是
	受益群众满意度	%			≥		95			97		100	10		10		是
说明

2.绩效自评报告或案例

本单位未委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明

我单位的自评项目均已完成年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

本单位无财政局委托第三方对部门政策或项目开展的重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-66431107

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