| [ 索引号 ] | 11500113009308327F/2022-00306 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 巴南区惠民街道 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2022-10-13 | [ 发布日期 ] | 2022-10-14 |
重庆市巴南区人民政府惠民街道办事处2021年度部门决算说明
一、部门基本情况
（一）职能职责。惠民街道是巴南区主城内的直属街道，担任着维护本地社会稳定，促进经济和社会各项事业发展重任，履行基层政府的基本职能。
（二）机构设置。内设行政机构9个，即党政办、党群工作办、经发办、民政和社区事务办、平安办、规划建设管理环保办、财政办、应急办、综合行政执法办；参公单位1个，即区城市管理综合行政执法支队惠民大队；事业单位7个，即社区事务服务中心、社区文化服务中心、社保所、综合行政执法大队、退役军人服务站、农业服务中心、生态环保服务中心。另有司法所1个。
（三）单位构成。从预算单位构成看，本部门2021年度决算编制无二级预算单位。
（四）人员情况。人员编制72名，含行政编制29名，参公编制7名，事业编制36名；实有69人，含行政29人，参公7人，事业33人；退休人员36人，遗属8人。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2021年度收入总计5,208.99万元，支出总计5,208.99万元。收支较上年决算数增加984.48万元、增长23.3%，主要原因是财政拨款增加和项目支出增加。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。
2.收入情况。2021年度收入合计5,208.99万元，较上年决算数增加984.48万元，增长23.3%，主要原因是增加了专项拨款。其中：财政拨款收入5,208.99万元，占100%。此外，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余0万元。
3.支出情况。2021年度支出合计5,208.99万元，较上年决算数增加984.48万元，增长23.3%，主要原因是城市品质提升、惠东路排危、农村人居环境整治、地质灾害防治等专项支出增加。其中：基本支出1,883.56万元，占36.2%；项目支出3,325.43万元，占63.8%。此外，结余分配0万元。
4.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是2020年和2021年都无结转和结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计5,208.99万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加984.48万元，增长23.3%。主要原因是2021年财政拨款增加和项目支出增加。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入4,946.79万元，较上年决算数增加769.66万元，增长18.4%。主要原因是增加了城市品质提升、惠东路排危、农村人居环境整治、地质灾害防治等专项。较年初预算数增加1,631.00万元，增长49.2%。主要原因是两违拆迁补助、村干部待遇调标、农村公路建设、民政优抚调标、污水管网建设、疫情防控、惠东路排危、农村人居环境整治、地质灾害防治等未纳入预算收入。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。
2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出4,946.79万元，较上年决算数增加769.66万元，增长18.4%。主要原因是增加了城市品质提升、惠东路排危、农村人居环境整治、地质灾害防治等专项支出。较年初预算数增加1,631.00万元，增长49.2%。主要原因是两违拆迁补助、村干部待遇调标、农村公路建设、民政优抚调标、污水管网建设、疫情防控、惠东路排危、农村人居环境整治、地质灾害防治等未纳入预算支出。
3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%，主要原因是2020年和2021年都无结转和结余。
4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出1,153.67万元，占23.3%，较年初预算数增加280.94万元，增长32.2%，主要原因是增加了安全生产、社会稳定等一般公共事务支出。
（2）公共安全支出40.48万元，占0.8%，较年初预算数增加2.32万元，增长6.1%，主要原因是司法所增加了法律服务费等办公费。
（3）文化旅游体育与传媒支出48.55万元，占1%，较年初预算数减少9.86万元，下降16.9%，主要原因是减少了文化体育活动支出。
（4）社会保障与就业支出1,615.36万元，占32.7%，较年初预算数增加186.77万元，增长13.1%，主要原因是城乡低保补助调标、特困人员补助调标、优抚对象调标以及民政优抚人员的临时价格补贴等。
（5）卫生健康支出127.70万元，占2.6%，较年初预算数增加11.83万元，增长10.2%，主要原因是增加了新冠疫情的防控支出。
（6）节能环保支出552.89万元，占11.2%，较年初预算数增加508.21万元，增长1137.4%，主要原因是新增生态环保服务中心人员支出、新增农村人居环境整治、惠东路污水整治、城市环境品质提升等项目支出。
（7）城乡社区支出301.55万元，占6.1%，较年初预算数增加181.83万元，增长151.9%，主要原因是市政维护支出增加。
（8）农林水支出697.84万元，占14.1%，较年初预算数增加223.45万元，增长47.1%，主要原因是一事一议项目增加、村干部待遇提高等
（9）交通运输支出156.04万元，占3.2%，较年初预算数增加156.04万元，增长100%，主要原因是新增农村公路护栏建设、农村公路维护等项目支出。
（10）住房保障支出119.79万元，占2.4%，较年初预算数增加5.11万元，增长4.5%，主要原因是人员公积金基数调资。
（11）灾害防治及应急管理支出132.91万元，占2.7%，较年初预算数增加94.35万元，增长244.7%，主要原因是增加地质灾害处置、边坡排危整治等项目支出。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共财政拨款基本支出1,883.56万元。其中：人员经费1,542.13万元，较上年决算数增加361.81万元，增长30.7%，主要原因是增加了人员的考核奖励及人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、退休人员生活补助等。公用经费341.43万元，较上年决算数减少18.03万元，下降5%，主要原因是办公费减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、维修费、水电费、差旅费、接待费、公务车运行维护费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入262.20万元，较上年决算数增加214.82万元，增长453.4%，主要原因是新增了社区养老服务中心建设及运行费用、农村危旧房改造及农房提升等拨款收入。本年支出262.20万元，较上年决算数增加214.82万元，增长453.4%，主要原因是新增了社区养老服务中心建设及运行费用、农村危旧房改造及农房提升等项目支出。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况
2021年度“三公”经费支出共计19.40万元，较年初预算数减少11.10万元，下降36.4%，主要原因是严格公务接待管理，公务接待费减少。较上年支出数减少2.19万元，下降10.1%，主要原因是公务接待费减少。
（二）“三公”经费分项支出情况
本单位2021年度未发生因公出国（境）费用支出。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是预算与决算一致。较上年决算支出数增加0万元，增长0%，主要原因是与去年持平。
本单位2021年度未发生公务车购置费支出。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是预算与决算一致。较上年决算支出数增加0万元，增长0%，主要原因是与去年持平。
公务车运行维护费16.12万元，主要用于公务用车油耗及维修费。费用支出较年初预算数减少3.88万元，下降19.4%，主要原因是严格公务用车的管理。较上年支出数减少1.70万元，下降9.5%，主要原因是严格公务用车的管理。
公务接待费3.28万元，主要用于接待上级部门检查指导工作。费用支出较年初预算数减少7.22万元，下降68.8%，主要原因是严控公务接待管理。较上年支出数减少0.49万元，下降13%，主要原因是严控公务接待管理。
（三）“三公”经费实物量情况
2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为6辆；国内公务接待75批次710人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费46.18元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.69万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。2021年度本部门机关运行经费支出298.51万元，机关运行经费主要用于开支办公费54.83万元、印刷费10.88万元、水电费14.95万元、邮电费21.98万元、差旅费11.78万元、公车运行维护费16.12万元、公务接待费3.28万元、其他交通费39.97万元等。机关运行经费较上年决算数增加11.94万元，增长4.2%，主要原因是机关聘用人员增加，安全稳定费用增加。
本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少1.05万元，下降100%，主要原因是本年未召开会议。本年度培训费支出6.42万元，较上年决算数减少2.12万元，下降24.8%，主要原因是减少了外出培训。
（二）国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明。2021年度本部门政府采购支出总额1,617.67万元，其中：政府采购货物支出669.53万元、政府采购工程支出736.89万元、政府采购服务支出211.24万元。授予中小企业合同金额1,466.32万元，占政府采购支出总额的90.6%，其中：授予小微企业合同金额79.80万元，占政府采购支出总额的4.9%。主要用于采购农村公路建设、农村公路护栏、城镇清扫保洁服务等。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，惠民街道对部门整体绩效和48个项目开展了绩效自评，其中项目绩效自评涉及资金3325.43万元。项目资金使用绩效总体较好，自评结果为“优”的项目占90%，自评结果为“良”的项目占10%，自评结果为“中”的项目占0%，自评结果为“差”的项目占0%。预算绩效评价涵盖全部项目支出。
（二）绩效自评结果
1.绩效目标自评表
部门整体绩效自评表
主管 部门 | 重庆市巴南区人民政府 | 财政处室 | 预算科 | 自评总分（分） | 100 | ||||||||||
部门 联系人 | 刘夏夏 | 联系电话 | 19922252068 | ||||||||||||
部门预算执行情况 | 预算 资金 （万元） | 年初 预算数 | 全年（调整） 预算数 | 全年执行数 | 执行率 （%） | 执行率 权重 | 执行率 得分 （分） | ||||||||
3315.79 | 5208.99 | 5208.99 | 100 | 10 | 10 | ||||||||||
当年绩效目标 | 年初绩效目标 | 全年（调整）绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | ||||||||||||
2021年严格预算执行，确保预算执行率达到100%；确保按时提交并公开预决算报告;2021年预算报告编制及时率达到100%，2021年预决算公开及时率达到100%；"三公经费"预决算金额只减不增；全面实施预算绩效管理，项目绩效自评率100%。2021年全年开展文化体育活动不低于6次；2021年持续推进乡村振兴项目建设、人居环境等项目建设，项目建设合格率达100%，2021年抓好社会治安综合治理、安全生产、森林防火、防汛抗旱、农村道路交通安全、保证全年无重大安全事故发生，切实增强群众获得感、幸福感、安全感。2021年抓好民生实事，切实保障困难群众和低收入群众的生活，保证各项补贴及时发放率100%。 | 2021年严格预算执行，确保预算执行率达到100%；确保按照区委、区政府工作时间安排，按时提交并公开预决算报告;2021年预算报告编制及时率达到100%，2021年预决算公开及时率达到100%；"三公经费"预决算金额只减不增；全面实施预算绩效管理，项目绩效自评率100%。2021年全年开展文化体育活动不低于6次，丰富群众文化生活，夯实精神文明建设；2021年持续推进乡村振兴项目建设、人居环境等项目建设，项目建设合格率达100%，明显改善百姓的生活环境；2021年抓好社会治安综合治理、安全生产、森林防火、防汛抗旱、农村道路交通安全、农产品质量安全监管和重大动物疫病防控等工作，保证全年无重大安全事故发生，切实增强群众获得感、幸福感、安全感。2021年抓好民生实事，切实保障困难群众和低收入群众的生活，保证各项补贴及时发放率100%。 | 2021年严格预算执行，确保预算执行率达到100%；确保按照区委、区政府工作时间安排，按时提交并公开预决算报告;2021年预算报告编制及时率达到100%，2021年预决算公开及时率达到100%；"三公经费"预决算金额只减不增；全面实施预算绩效管理，项目绩效自评率100%。2021年全年开展文化体育活动不低于6次，丰富群众文化生活，夯实精神文明建设；2021年持续推进乡村振兴项目建设、人居环境等项目建设，项目建设合格率达100%，明显改善百姓的生活环境；2021年抓好社会治安综合治理、安全生产、森林防火、防汛抗旱、农村道路交通安全、农产品质量安全监管和重大动物疫病防控等工作，保证全年无重大安全事故发生，切实增强群众获得感、幸福感、安全感。2021年抓好民生实事，切实保障困难群众和低收入群众的生活，保证各项补贴及时发放率100%。 | |||||||||||||
绩效指标 | 指标 名称 | 计量 单位 | 指标 性质 | 年初 指标 值 | 调整 指标 值 | 全年 完成 值 | 得分 系数 （%） | 指标权重 （分） | 指标 得分 （分） | 是否核心 指标 | |||||
三公经费预决算降幅 | % | ≧ | 0 | 0 | 100% | 5 | 5 | 否 | |||||||
预决算及时编制率 | % | = | 100 | 100 | 100% | 5 | 5 | 否 | |||||||
预决算及时公开率 | % | = | 100 | 100 | 100% | 5 | 5 | 否 | |||||||
全年重大安全事故发生次数 | 次 | = | 0 | 0 | 100% | 15 | 15 | 是 | |||||||
文化活动开展次数 | 次 | ≧ | 6 | 6 | 100% | 10 | 10 | 否 | |||||||
专项补助发放及时率 | % | = | 100 | 100 | 100% | 15 | 15 | 否 | |||||||
项目绩效自评率 | % | = | 100 | 100 | 100% | 15 | 15 | 否 | |||||||
群众满意度 | % | ≧ | 90 | 90 | 100% | 10 | 10 | 否 | |||||||
项目建设合格率 | % | ＝ | 100 | 100 | 100% | 10 | 10 | 是 | |||||||
说明 | |||||||||||||||
项目绩效自评表
项目 名称 | 2021年农村D级危旧房改造 | 项目 编码 | 自评 总分 （分） | 100 | ||||||||||||
主管 部门 | 区城乡建委 | 财政 处室 | 经建科 | 项目 联系人 | 李勇 | 联系电话 | 19922252021 | |||||||||
项目资金（万元） | 年度 总金额 | 年初 预算数 | 全年 （调整）预算数 | 全年执行数 | 执行率 （%） | 执行率 权重 | 执行率 得分 （分） | |||||||||
49 | 49 | 49 | 100 | 10 | 10 | |||||||||||
其中： 市级支出 | ||||||||||||||||
补助区县 | ||||||||||||||||
当年绩效目标 | 年初绩效目标 | 全年（调整）绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||||||||
2021年完成农村D级危旧房改造14户，每户补助3.5万元，共计补助49万元。有效改善困难群众的住房条件，确保其住房安全。 | 2021年完成农村D级危旧房改造14户，每户补助3.5万元，共计补助49万元。有效改善困难群众的住房条件，确保其住房安全。 | 2021年完成农村D级危旧房改造14户，每户补助3.5万元，共计补助49万元。有效改善困难群众的住房条件，确保其住房安全。 | ||||||||||||||
绩效指标 | 指标 名称 | 计量 单位 | 指标 性质 | 年初 指标 值 | 调整 指标 值 | 全年 完成值 | 得分 系数 （%） | 指标 权重 （分） | 指标得分 （分） | 是否核心 指标 | ||||||
补助户数 | 户 | = | 14 | 14 | 100% | 20 | 20 | 是 | ||||||||
验收合格率 | % | = | 100 | 100 | 100% | 20 | 20 | 是 | ||||||||
按时完工率 | % | = | 100 | 100 | 100% | 10 | 10 | 否 | ||||||||
户补助标准 | 万元 | = | 3.5 | 3.5 | 100% | 20 | 20 | 是 | ||||||||
四类人员住房安全保障率 | % | = | 100 | 100 | 100% | 10 | 10 | 否 | ||||||||
受益群众满意率 | % | ≧ | 90 | 90 | 100% | 10 | 10 | 否 | ||||||||
说明 | ||||||||||||||||
项目绩效自评表
项目 名称 | 2021年农村公路护栏 | 项目 编码 | 自评 总分 （分） | 100 | ||||||||||||
主管 部门 | 区交通局 | 财政 处室 | 经建科 | 项目 联系人 | 邓家伟 | 联系电话 | 18623055071 | |||||||||
项目资金（万元） | 年度 总金额 | 年初 预算数 | 全年 （调整）预算数 | 全年执行数 | 执行率 （%） | 执行率 权重 | 执行率 得分 （分） | |||||||||
94 | 94 | 94 | 100 | 10 | 10 | |||||||||||
其中： 市级支出 | ||||||||||||||||
补助区县 | ||||||||||||||||
当年绩效目标 | 年初绩效目标 | 全年（调整）绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||||||||
2021年，安装惠民街道农村公路护栏，保持农村公路通行安全，保障群众出行方便。 | 2021年，安装惠民街道农村公路护栏，保持农村公路通行安全，保障群众出行方便。 | 2021年，安装惠民街道农村公路护栏，保持农村公路通行安全，保障群众出行方便。 | ||||||||||||||
绩效指标 | 指标 名称 | 计量 单位 | 指标 性质 | 年初 指标 值 | 调整 指标 值 | 全年 完成值 | 得分 系数 （%） | 指标 权重 （分） | 指标得分 （分） | 是否核心 指标 | ||||||
安装护栏长度 | 公里 | ≧ | 14.75 | 14.75 | 100% | 30 | 30 | 是 | ||||||||
验收合格率 | % | = | 100 | 100 | 100% | 20 | 20 | 是 | ||||||||
按时完工率 | % | = | 100 | 100 | 100% | 10 | 10 | 否 | ||||||||
农村公路通行安全性 | 无 | 无 | 优 | 优 | 100% | 20 | 20 | 否 | ||||||||
受益群众满意率 | % | ≧ | 90 | 90 | 100% | 10 | 10 | 否 | ||||||||
说明 | ||||||||||||||||
2.绩效自评报告或案例
本单位未委托第三方开展绩效自评。
3.关于绩效自评结果的说明
本单位的自评项目均已完成年度绩效目标。
（三）重点绩效评价结果
本单位无区财政局委托第三方对部门整体、政策或项目开展重点绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-66412425。
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