一、单位基本情况

（一）职能职责。惠民街道是巴南区主城内的直属街道，担任着维护本地社会稳定，促进经济和社会各项事业发展重任，履行基层政府的基本职能。

（二）机构设置。街道内设行政机构5个，即基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室；参公单位1个，即区城市管理综合行政执法支队大队；事业单位5个，即便民服务中心（退役军人服务站）、综合行政执法大队、新时代文明实践服务中心、城镇建设服务中心、产业发展服务中心。另有司法所1个。

（三）单位构成。从预算单位构成看，本部门年度决算编制无二级预算单位。

（四）人员情况。本街道2024年人员编制73人，与上年相比减少编制4人，主要是因为工作职能调整，将编制4人上调到区农委。其中：公务员34人（含司法2人），原财政所2人，区城市管理综合行政执法支队惠民大队3人，产业发展服务中心11人，便民服务中心（退役军人服务站）6人，新时代文明实践服务中心4人，城镇建设服务中心8人，综合行政执法大队5人。2024年末在岗人员70人。其中：公务员38人（含参公5人），事业人员32人，退休人员38人，遗属10人。

二、2024年财政收支决算情况

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2024年度收、支总计均为3602.68万元。收、支与2023年度相比，减少570.50万元，下降13.67%，主要原因是财政拨款减少和项目支出减少。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2024年度收入合计3602.68万元，与2023年度相比，减少570.50万元，下降13.67%，主要原因是专项收入减少，主要减少了低保收入、特困人员收入、危旧房改造等专项。其中：财政拨款收入3602.68万元，占100%。

3.支出情况。2024年度支出合计3602.68万元，与2023年度相比，减少570.50万元，下降13.67%，主要原因是专项支出减少，主要减少了低保、特困人员等专项支出。其中：基本支出1859.30万元，占51.61%；项目支出1743.38万元，占48.39%；经营支出0万元，占0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是2023年无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为3602.68万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少570.50万元，下降13.67%。主要原因是财政拨款减少和项目支出减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入3602.68万元，与2023年度相比，减少530.50万元，下降12.84%。主要原因是主要减少了低保收入、特困人员收入及危旧房改造等专项收入。较年初预算数增加725.61万元，增长25.22%。主要原因是村干部待遇调标、农村公路建设、民政优抚调标、耕地保护、地质灾害防治等未纳入预算收入。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出3602.68万元，与2023年度相比，减少530.50万元，下降12.84%。主要原因是减少了低保、特困人员支出等。较年初预算数增加725.61万元，增长25.22%。主要原因是追加了村干部待遇调标、农村公路建设、民政优抚调标、耕地保护、地质灾害防治等支出。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%，主要原因是2023年无结转和结余。

4.比较情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出970.43万元，占26.94%，较年初预算数减少74.08万元，下降7.09%，主要原因是压减一般性支出，减少办公支出。

（2）公共安全支出13.04万元，占0.36%，较年初预算数减少28.76万元，下降68.80%，主要原因是减少司法所基本支出。

（3）文化旅游体育与传媒支出70.47万元，占1.96%，较年初预算数减少7.43万元，下降9.54%，主要原因是减少了文化活动开展。

（4）社会保障和就业支出854.51万元，占23.72%，较年初预算数增加405.96万元，增长90.50%，主要原因是追加了优抚支出及公益性岗位人员支出等。

（5）卫生健康支出116.04万元，占3.22%，较年初预算数增加28.33万元，增长32.30%，主要原因是追加优抚医疗支出。

（6）节能环保支出269.02万元，占7.47%，较年初预算数增加207.19万元，增长335.10%，主要原因是增加了农村环境保护支出及污水管网建设支出。

（7）城乡社区支出239.94万元，占6.66%，较年初预算数增加16.25万元，增长7.26%，主要原因是增加了城乡环境卫生支出。

（8）农林水支出829.68万元，占23.03%，较年初预算数增加191.41万元，增长29.99%，主要原因是追加了农业生产发展项目及巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目支出。

（9）交通运输支出57.51万元，占1.60%，较年初预算数减少2.49万元，下降4.15%，主要原因是减少了农村公路维护支出。

（10）住房保障支出94.33万元，占2.62%，较年初预算数减少8.11万元，下降7.92%，主要原因是人员减少，住房公积金减少。

（11）灾害防治及应急管理支出87.70万元，占2.43%，较年初预算数减少2.66万元，下降2.94%，主要原因是应急救援支出减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出1859.30万元。

其中：

人员经费1578.59万元，与2023年度相比，增加60.72万元，增长4.00%，主要原因是正常晋薪晋级、人员增减差额。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、退休人员生活补助等。

公用经费280.72万元，与2023年度相比，减少54.68万元，下降16.30%，主要原因是减少办公费用支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、维修费、水电费、邮电费、差旅费、接待费、公务车运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入0万元，与2023年度相比，减少4万元，下降10%，主要原因是2024年无政府性基金收入。本年支出0万元，与2023年度相比，减少4万元，下降10%，主要原因是2024年无政府性基金支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况

（一）“三公”经费支出总体情况

2024年度“三公”经费支出共计9.35万元，较年初预算数减少5.65万元，下降37.67%，主要原因是严格执行公务接待管理，落实过“紧日子”要求，公务接待实现零接待。较上年支出数减少0.01万元，下降0.11%，主要原因是公务车运行维护经费减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本单位因公出国（境）费用0万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是年初预算也为0万元。较上年支出数无增减，主要原因是2023年因公出国出境为0万元。

公务车购置费0万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是年初预算也为0万元。较上年支出数无增减，主要原因是2023公务车购置为0万元。

公务车运行维护费9.35万元，主要用于公务用车油耗及维修费。用支出较年初预算数减少5.65万元，下降37.67%，主要原因是严格公务用车管理。较上年支出数减少0.01万元，下降0.11%，主要原因是严格公务用车管理。

公务接待费0万元，主要是实现公务零接待。费用支出较年初预算数无增减，主要原因年初预算为0万元。较上年支出数无增减，主要原因是2023年公务接待为0万元。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度街道因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为6辆（含消防车）；国内公务接待0人次，其中：国内外事接待0批次；国（境）外公务接待0批次。2024年街道人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费1.56万元（不含消防车运行费用）。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2024年度本单位机关运行经费支出261.12万元，机关运行经费主要用于开支办公费18万元、水电费12万元、邮电费24万元、差旅费3万元、维修费3万元、培训费2万元、公车运行维护费9万元、劳务费39万元、工会经费44万元、福利费19万元、其他交通费38万、其他商品服务支出70万元等。机关运行经费较上年支出数减少62.00万元，下降19.19%，主要原因是压减办公支出。

（二）国有资产占用情况说明

2024年末，街道共有车辆6辆，其中，应急保障用车4辆、特种专业技术用车2辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额2.44万元，其中：政府采购货物支出2.44万元、政府采购工程支出万元、政府采购服务支出万元。授予中小企业合同金额2.44万元，占政府采购支出总额的10%，其中：授予小微企业合同金额2.44万元，占政府采购支出总额的10 %。主要用于采购办公用品及电脑、打印机等货物。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

   根据预算绩效管理要求，街道对2024年部门整体绩效和41个项目开展了绩效自评，其中项目绩效自评涉及资金1743万元。项目资金使用绩效总体较好，自评结果为“优”的项目占95%，自评结果为“良”的项目占5%。

   （二）绩效自评结果

1.部门整体绩效自评表

2.项目绩效自评表

项目绩效自评表

（三）以街道为主体开展的重点绩效评价结果  无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：1.收入支出决算表     

      2.收入决算表

 3.支出决算表

 4.财政拨款收入支出决算表

 5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 6.一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 8.国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

          9.机构运行信息决算表