| [ 索引号 ] | 11500113009308327F/2024-00001 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 巴南区惠民街道 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-02-19 | [ 发布日期 ] | 2024-02-20 |
重庆市巴南区人民政府惠民街道办事处2024年预算（草案）及说明
重庆市巴南区人民政府惠民街道办事处
2024年预算（草案）及说明
一、指导思想
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照“全面规范透明、标准科学、约束有力”的改革目标，坚持稳中求进工作总基调，全面贯彻新发展理念，强化稳进增效、优化支出结构，加强预算绩效管理，为经济社会平稳有序运行提供坚实的财力支撑。
二、编制原则
一是严格执行“收支两条线”管理，收入应当与经济社会发展水平相适应，与财政政策相衔接。二是持续优化调整支出结构，坚持量入为出、收支平衡、有保有压的预算编制原则，不折不扣落实政府过紧日子要求。三是健全项目全生命周期管理，加强项目预算绩效管理。四是提高预算编制质效，梳理预算基础信息，清晰界定单位类别、人员性质、经费保障方式等要素，确保与财政保障政策相协调，提高预算编制的精细化、标准化和规范性。
三、基本情况
（一）人员情况
1.惠民街道街道现有人员编制77人，实际在职70人。其中：行政编制32人，实有30人；司法编制2人，实有2人；财政参公编制3人，实有2人；城管大队参公编制3人，实有2人；事业编制37人，实有34人。
2.退休人员39人。
3.聘用人员34人。其中：街道公益性岗位10人，安全监管协管员2人，生猪屠宰检疫4人，司法调解2人，非公党建指导员1人，市政协管员2人，专职消防员5人，征地外包人员8人。
4.优抚对象人员208人。其中：伤残军人19人，三属4人，在乡老复员军人4人，带病回乡军人33人，农村籍退役士兵44人，两参人员104人。
5.5.村（居）书记主任及专职干部46人。其中：本土人才6人，村（居）书记主任专职干部40人，89个村（居）民小组，村（居）民小组长89人，村（居）务监督委员会成员21人。
（二）车辆情况
1.公务车5台。其中一般公务用车2台，环保执法车1台，两违整治执法车1台，其他车辆洒水车1台。
2.社区治安巡逻电瓶车2台。
3.消防水罐车1台。
四、一般公共预算收支情况
（一）一般公共预算收入
2024年一般公共预算收入2877万元，全部为上级补助收入，其中：体制和结算补助2865万元，专项补助收入12万元。
（二）一般公共预算支出
2023年一般公共预算支出2877万元，全部为本级支出。本级支出安排情况：一般公共服务支出1045万元，公共安全支出42万元，文化旅游体育与传媒支出78万元，社会保障和就业支出448万元，卫生健康支出88万元，节能环保支出62万元，城乡社区支出224万元，农林水支出638万元，交通运输支出60万元，住房保障支出102万元，灾害防治及应急管理支出90万元。其中：
1.基本支出1905万元，其中：人员经费（含工资津补贴、绩效、目标考核、平时考核、保险等）1636万元、公用经费269万元。按政府预算经济科目分类，其中机关工资福利支出1426万元，机关商品和服务支出357万元，对个人和家庭的补助122万元。
2.项目支出972万元，其中：一般公共服务支出140万元（含治安巡逻12万元、安全稳定80万元、老党员生活补贴36万元、人大履职4万元等）；法律顾问及公共法律服务5万元；文体活动及免费开放15万元；社会保障28万元（含社保协管员补助3万元、敬老院经费25万元）；节能环保支出2万元；城乡社区环境卫生支出208万元；农林水支出477万元（包含“三防”支出45万元、村（社区）运转经费432万元）；交通运输支出60万元（包括农村道路维护50万元、交通劝导站运行经费10万）；灾害防治和应急管理支出37万元（包含专职消防队运行经费35万元，社区微型消防站支出2万元）。
五、政府性基金预算情况
我街道无政府性基金预算。
六、“三公”经费预算情况
2024年“三公”经费预算15万元，与上年预算相比削减幅度较大。一是公务接待费为0，比上年减少2万；二是公务用车购置及运行维护费预算15万元，与上年减少6万，其中：公务用车运行维护费预算13万元，车辆保险费2万元。2024年公务用车购置费无预算。
七、政府债务情况
我街道无政府性债务。
八、关于政府采购预算编制情况的说明
2024年我街道无政府采购预算。
九、关于预算绩效工作开展情况的说明
2024年实行绩效目标管理的项目24个，涉及一般公共预算拨款972万元。
十、完成2024年政府预算任务的主要工作措施
一是狠抓预算执行管理，不断提高资金使用效益。严格执行人大批准、财政批复的预算，坚持先预算后支出、无预算不支出，严禁无预算超预算支出，硬化预算刚性约束。
二是严把预算支出关口，压减低效无效支出。进一步树牢政府过紧日子思想，大力压减一般性支出，加强预算支出安排事前审核，严格落实报销程序。
三是加强项目管理，深化预算绩效管理。实施事前绩效评估，设置绩效目标和绩效指标，提高财政资金配置效率。
重庆市巴南区人民政府惠民街道办事处
2024年2月19日
附件1
重庆市巴南区惠民街道2024年财政拨款收支预算总表
公开01表
单位：元
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 财政拨款 |
政府性基金预算 财政拨款 |
国有资本经营预算 财政拨款 |
|
一、本年收入 |
28,770,654 |
一、本年支出 |
29065860.66 |
29065860.66 |
|
|
|
一般公共预算拨款 |
28,770,654 |
一般公共服务支出 |
10852785.85 |
10852785.85 |
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
公共安全支出 |
394924 |
394924 |
|
|
|
国有资本经营预算拨款 |
|
文化体育与传媒支出 |
476603 |
476603 |
|
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
6081030.97 |
6081030.97 |
|
|
|
二、上年结转 |
|
卫生健康支出 |
665331.19 |
665331.19 |
|
|
|
一般公共预算拨款 |
|
节能环保支出 |
499954.93 |
499954.93 |
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
城乡社区支出 |
1264277 |
1264277 |
|
|
|
国有资本经营预算拨款 |
|
农林水支出 |
6205427.76 |
6205427.76 |
|
|
|
|
|
交通运输支出 |
86400 |
86400 |
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
1022235.96 |
1022235.96 |
|
|
|
|
|
灾害防治及应急管理支出 |
1516890 |
1516890 |
|
|
|
|
|
预备费 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
二、结转下年 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
收入总计 |
29065860.66 |
支出总计 |
29065860.66 |
29065860.66 |
|
|
附件2
重庆市巴南区惠民街道2023年一般公共预算财政拨款支出表
公开02表
单位：元
|
功能分类科目 |
2022年预算数 |
2023年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |
|
|
合计 |
38,668,421.00 |
29065860.66 |
19135660.66 |
9930200 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
10,609,272.00 |
10852785.85 |
9744385.85 |
1108400 |
|
20101 |
人大事务 |
421,870.00 |
444804 |
444804 |
|
|
2010101 |
行政运行 |
421,870.00 |
444804 |
444804 |
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
7,795,022.00 |
7867283.85 |
7160883.85 |
706400 |
|
2010301 |
行政运行 |
5,543,633.00 |
7160883.85 |
7160883.85 |
|
|
2010302 |
一般行政事务 |
2,251,389.00 |
706400 |
|
706400 |
|
20106 |
财政事务 |
764,971.00 |
581984 |
581984 |
|
|
2010601 |
行政运行 |
764,971.00 |
581984 |
581984 |
|
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
1,585,409.00 |
1556714 |
1556714 |
|
|
2013101 |
行政运行 |
1,585,409.00 |
1556714 |
1556714 |
|
|
20132 |
组织事务 |
|
360000 |
|
360000 |
|
2013299 |
其他组织事务 |
|
360000 |
|
360000 |
|
20138 |
市场监督管理事务 |
42,000.00 |
42,000.00 |
|
42,000.00 |
|
2013816 |
食品安全监管 |
42,000.00 |
42,000.00 |
|
42,000.00 |
|
204 |
公共安全支出 |
413,571.00 |
394924 |
378124 |
16,800.00 |
|
20406 |
司法 |
413,571.00 |
394924 |
378124 |
16,800.00 |
|
2040601 |
行政支出 |
413,571.00 |
394924 |
378124 |
16,800.00 |
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
542,775.00 |
476603 |
376603 |
100,000.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
542,775.00 |
376603 |
376603 |
|
|
2070109 |
群众文化 |
542,775.00 |
100000 |
|
100,000.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
13,009,624.00 |
6081030.97 |
4290330.97 |
1790700 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
679,904.00 |
585747 |
585747 |
|
|
2080104 |
综合业务管理 |
679,904.00 |
585747 |
585747 |
|
|
20802 |
民政管理事务 |
725,396.00 |
541126 |
507126 |
34000 |
|
2080208 |
基层政权和社区建设 |
595,796.00 |
507126 |
507126 |
|
|
2080299 |
其他民政管理事务 |
129,600.00 |
34000 |
|
34000 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
2,557,028.00 |
2936404.97 |
2936404.97 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
924,284.00 |
1221898.08 |
1221898.08 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
462,142.00 |
636656.89 |
636656.89 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
1,170,602.00 |
1077850 |
1077850 |
|
|
20808 |
抚恤 |
2,784,200.00 |
1486700 |
|
1486700 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
126,312.00 |
55065 |
|
55065 |
|
2080802 |
伤残抚恤 |
324,852.00 |
159586 |
|
159586 |
|
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
266,304.00 |
716452 |
|
716452 |
|
2080805 |
义务兵优待金 |
200,000.00 |
200000 |
|
200000 |
|
2080806 |
农村籍退役士兵老年生活补贴 |
119,700.00 |
55987 |
|
55987 |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
1,747,032.00 |
299610 |
|
299610 |
|
20810 |
社会福利 |
484,240.00 |
270000 |
|
270000 |
|
2081001 |
儿童福利 |
18,840.00 |
|
|
|
|
2081002 |
老年福利 |
165,400.00 |
|
|
|
|
2081004 |
殡葬 |
60,000.00 |
30000 |
|
30000 |
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
240,000.00 |
240000 |
|
240,000.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
369,080.00 |
|
|
|
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
369,080.00 |
|
|
|
|
20819 |
最低生活保障 |
223,811.00 |
|
|
|
|
2081901 |
城市最低生活保障 |
0.00 |
|
|
|
|
2081902 |
农村最低生活保障 |
223,811.00 |
|
|
|
|
20820 |
临时救助 |
466,237.00 |
|
|
|
|
2082101 |
临时救助支出 |
466,237.00 |
|
|
|
|
20821 |
特困人员救助供养 |
3,930,133.00 |
|
|
|
|
2082101 |
城市特困人员救助供养支出 |
669,400.00 |
|
|
|
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
3,260,733.00 |
|
|
|
|
20828 |
退役军人管理事务 |
305,595.00 |
261053 |
261053 |
|
|
2082502 |
事业运行 |
305,595.00 |
261053 |
261053 |
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
484,000.00 |
|
|
|
|
2019901 |
其他社会保障和就业支出 |
484,000.00 |
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
470,400.00 |
665331.19 |
665331.19 |
|
|
21001 |
医疗卫生与计划生育管理事务 |
|
|
|
|
|
2100199 |
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 |
|
|
|
|
|
21004 |
公共卫生 |
|
|
|
|
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
110400 |
665331.19 |
665331.19 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
110,400.00 |
337830.17 |
337830.17 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
|
218701.02 |
218701.02 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
|
108800 |
108800 |
|
|
21013 |
医疗救助 |
360000 |
|
|
|
|
2101101 |
城乡医疗救助 |
110000 |
|
|
|
|
2101401 |
优抚对象医疗救助 |
250000 |
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
722,830.00 |
499954.93 |
482454.93 |
17500 |
|
21101 |
环境保护管理事务 |
722,830.00 |
482454.93 |
482454.93 |
|
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
722,830.00 |
482454.93 |
482454.93 |
|
|
21103 |
污染防治 |
|
17500 |
|
17500 |
|
2110302 |
水体 |
|
17500 |
|
17500 |
|
212 |
城乡社区支出 |
2,024,049.00 |
1264277 |
159377 |
1104900 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
477,549.00 |
159377 |
159377 |
|
|
2120104 |
城管执法 |
477,549.00 |
159377 |
159377 |
|
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
17,500.00 |
|
|
|
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
17,500.00 |
|
|
|
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
1,529,000.00 |
1104900 |
|
1104900 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
1,529,000.00 |
1104900 |
|
1104900 |
|
213 |
农林水支出 |
9,686,621.00 |
6205427.76 |
1479727.76 |
4725700 |
|
21301 |
农业 |
4,296,503.00 |
1868427.76 |
1479727.76 |
388700 |
|
2130104 |
事业运行 |
1,948,803.00 |
1479727.76 |
1479727.76 |
|
|
2130108 |
病虫害控制 |
200,000.00 |
80000 |
|
80000 |
|
2130142 |
农村道路建设 |
2,147,700.00 |
308700 |
|
308700 |
|
21302 |
林业和草原 |
100,000.00 |
50000 |
|
50000 |
|
2130234 |
防灾减灾 |
100000 |
50000 |
|
50000 |
|
21303 |
水利 |
|
70000 |
|
70000 |
|
2130315 |
抗旱 |
|
70000 |
|
70000 |
|
21307 |
农村综合改革 |
5,290,118.00 |
4217000 |
|
4217000 |
|
2130701 |
对农村公益事业的补助（一事一议） |
1,068,318.00 |
|
|
|
|
2130705 |
对村民委员会和党支部的补助 |
4,221,800.00 |
4217000 |
|
4217000 |
|
214 |
交通运输支出 |
|
86400 |
|
86400 |
|
21401 |
公路水路运输 |
|
86400 |
|
86400 |
|
2140110 |
公路和运输安全 |
|
86400 |
|
86400 |
|
221 |
住房保障支出 |
686,436 |
1022235.96 |
1022235.96 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
686,436 |
1022235.96 |
1022235.96 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
686436 |
1022235.96 |
1022235.96 |
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
502,843.00 |
1516890 |
537090 |
979800 |
|
22401 |
应急管理事务 |
477643 |
537090 |
537090 |
|
|
2240106 |
安全监管 |
|
13200 |
13200 |
|
|
2240150 |
事业运行 |
477,643 |
523890 |
523890 |
|
|
22402 |
消防救援事务 |
25200 |
979800 |
|
979800 |
|
2240204 |
消防应急救援 |
25200 |
979800 |
|
979800 |
|
227 |
预备费 |
100,000.00 |
|
|
|
|
备注：本表反映2022年当年一般公共预算财政拨款支出情况；具体科目根据实际情况填写。 | |||||
附件3
重庆市巴南区惠民街道2023年一般公共预算财政拨款基本支出表
公开03表
单位：元
|
经济分类科目 |
2023年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
合计 |
19135660.66 |
16456689.59 |
2678971.07 |
|
301 |
工资福利支出 |
14367399.59 |
14367399.59 |
|
|
30101 |
基本工资 |
3281100 |
3281100 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
1369884 |
1369884 |
|
|
30103 |
奖金 |
3002104 |
3002104 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
2808792 |
2808792 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
1221898.08 |
1221898.08 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
636656.89 |
636656.89 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
556531.19 |
556531.19 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
36197.47 |
36197.47 |
|
|
30313 |
住房公积金 |
1022235.96 |
1022235.96 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
432000 |
432000 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
3492331.07 |
813360 |
2678971.07 |
|
30201 |
办公费 |
439000 |
|
439000 |
|
30202 |
印刷费 |
20,000.00 |
|
20,000.00 |
|
30203 |
咨询费 |
20000 |
|
20000 |
|
30205 |
水费 |
70000 |
|
70000 |
|
30206 |
电费 |
157000 |
|
157000 |
|
30207 |
邮电费 |
345440 |
|
345440 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
|
|
|
30211 |
国内差旅费 |
20000 |
|
20000 |
|
30213 |
维修(护)费 |
10000 |
|
10000 |
|
30214 |
租赁费 |
|
|
|
|
30215 |
会议费 |
10000 |
|
10000 |
|
30216 |
培训费 |
59843.3 |
|
59843.3 |
|
30217 |
公务接待费 |
20000 |
|
20000 |
|
30226 |
劳务费 |
20000 |
20000 |
|
|
30227 |
委托业务费 |
|
|
|
|
30228 |
工会经费 |
578118.69 |
|
578118.69 |
|
30229 |
福利费 |
179574.73 |
|
179574.73 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
210000 |
|
210000 |
|
30239 |
其他交通费用 |
813360 |
813360 |
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
519994.35 |
|
519994.35 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
1275930 |
1275930 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
|
|
|
30302 |
退休费 |
|
|
|
|
30305 |
生活补助 |
89280 |
89280 |
|
|
30307 |
医疗费 |
180800 |
180800 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
1005850 |
1005850 |
|
附件4
重庆市巴南区惠民街道2023年一般公共预算“三公”经费支出表
公开04表
单位：元
|
2022年预算数 |
2023年预算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||||
|
305000 |
0 |
200000 |
|
200000 |
105000 |
230000 |
0 |
210000 |
0 |
210000 |
20000 |
附件5
重庆市巴南区惠民街道2023年政府性基金预算支出表
公开05表
单位：元
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
|
无 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
附件6
重庆市巴南区惠民街道2023年收支总表
公开06表
单位：元
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一般公共预算拨款收入 |
29,065,860.66 |
一般公共服务支出 |
10,852,785.85 |
|
政府性基金预算拨款收入 |
|
公共安全支出 |
394,924.00 |
|
国有资本经营预算拨款收入 |
|
文化体育与传媒支出 |
476,603.00 |
|
事业收入 |
|
社会保障和就业支出 |
6,081,030.97 |
|
事业单位经营收入 |
|
卫生健康支出 |
665,331.19 |
|
其他收入 |
|
节能环保支出 |
499,954.93 |
|
|
|
城乡社区支出 |
1,264,277.00 |
|
|
|
农林水支出 |
6,205,427.76 |
|
|
|
交通运输支出 |
86,400.00 |
|
|
|
住房保障支出 |
1,022,235.96 |
|
|
|
灾害防治及应急管理支出 |
1,516,890.00 |
|
|
|
预备费 |
|
|
本年收入合计 |
29,065,860.66 |
本年支出合计 |
29,065,860.66 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结转下年 |
|
|
上年结转 |
0.00 |
|
|
|
收入总计 |
29,065,860.66 |
支出总计 |
29,065,860.66 |
|
| |||
附件7
重庆市巴南区惠民街道2023年收入总表
公开07表
单位：元
|
科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 | ||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中：教育收费 | ||||||||
|
|
合计 |
29065860.66 |
29065860.66 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
201 |
一般公共服务支出 |
10852785.85 |
10852785.85 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
20101 |
人大事务 |
444804 |
444804 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
2010101 |
行政运行 |
444804 |
444804 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
7867283.85 |
7867283.85 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
2010301 |
行政运行 |
7160883.85 |
7160883.85 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
2010302 |
一般行政事务 |
706400 |
706400 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
20106 |
财政事务 |
581984 |
581984 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
2010601 |
行政运行 |
581984 |
581984 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
1556714 |
1556714 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
2013101 |
行政运行 |
1556714 |
1556714 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
20132 |
组织事务 |
360000 |
360000 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
2013299 |
其他组织事务 |
360000 |
360000 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
20138 |
市场监督管理事务 |
42000 |
42000 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
2013816 |
食品安全监管 |
42000 |
42000 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
204 |
公共安全支出 |
394924 |
394924 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
20406 |
司法 |
394924 |
394924 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
2040604 |
基层司法 |
394924 |
394924 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
476603 |
476603 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
20701 |
文化和旅游 |
376603 |
376603 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
20709 |
群众文化 |
100000 |
100000 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
6081030.97 |
6081030.97 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
585747 |
585747 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
2080150 |
事业运行 |
585747 |
585747 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
20802 |
民政管理事务 |
541126 |
541126 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
2080208 |
基层政权和社区建设 |
507126 |
507126 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
2080299 |
其他民政管理事务 |
34000 |
34000 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
2936404.97 |
2936404.97 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1221898.08 |
1221898.08 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
636656.89 |
636656.89 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
1077850 |
1077850 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
20808 |
抚恤 |
1486700 |
1486700 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
55065 |
55065 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
2080802 |
伤残抚恤 |
159586 |
159586 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
716452 |
716452 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
2080805 |
义务兵优待金 |
200000 |
200000 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
2080806 |
农村籍退役士兵老年生活补贴 |
55987 |
55987 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
299610 |
299610 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
20810 |
社会福利 |
270000 |
270000 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
2081004 |
殡葬 |
30000 |
30000 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
2081005 |
社会福利事业单位 |
240000 |
240000 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
261053 |
261053 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
2082502 |
事业运行 |
261053 |
261053 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
210 |
卫生健康支出 |
665331.19 |
665331.19 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
665331.19 |
665331.19 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
337830.17 |
337830.17 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
218701.02 |
218701.02 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
108800 |
108800 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
211 |
节能环保支出 |
499954.93 |
499954.93 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
21101 |
环境保护管理事务 |
482454.93 |
482454.93 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
482454.93 |
482454.93 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
21103 |
污染防治 |
17500 |
17500 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
2110302 |
水体 |
17500 |
17500 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
212 |
城乡社区支出 |
1264277 |
1264277 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
159377 |
159377 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
2120104 |
城管执法 |
159377 |
159377 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
1104900 |
1104900 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
1104900 |
1104900 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
213 |
农林水支出 |
6205427.76 |
6205427.76 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
21301 |
农业 |
1868427.76 |
1868427.76 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
2130104 |
事业运行 |
1479727.76 |
1479727.76 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
2130108 |
病虫害控制 |
80000 |
80000 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
2130142 |
农村道路建设 |
308700 |
308700 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
21302 |
林业和草原 |
50000 |
50000 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
2130234 |
防灾减灾 |
50000 |
50000 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
21303 |
水利 |
70000 |
70000 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
2130315 |
抗旱 |
70000 |
70000 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
21307 |
农村综合改革 |
4217000 |
4217000 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
2130705 |
对村民委员会和党支部的补助 |
4217000 |
4217000 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
214 |
交通运输支出 |
86400 |
86400 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
21401 |
公路水路运输 |
86400 |
86400 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
2140110 |
公路和运输安全 |
86400 |
86400 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
221 |
住房保障支出 |
1022235.96 |
1022235.96 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
22102 |
住房改革支出 |
1022235.96 |
1022235.96 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
2210201 |
住房公积金 |
1022235.96 |
1022235.96 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
1516890 |
1516890 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
22101 |
应急管理事务 |
537090 |
537090 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
2240106 |
安全监管 |
13200 |
13200 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
2210150 |
事业运行 |
523890 |
523890 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
22402 |
消防救援事务 |
979800 |
979800 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
2240204 |
消防应急救援 |
979800 |
979800 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
227 |
预备费 |
|
|
|
|
|
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附件8
重庆市巴南区惠民街道2023年支出总表
公开08表
单位：元
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对下级单位补助支出 |
|
|
合计 |
29,065,860.66 |
19,135,660.66 |
9,930,200.00 |
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
10,852,785.85 |
9,744,385.85 |
1,108,400.00 |
|
|
|
|
20101 |
人大事务 |
444,804.00 |
444,804.00 |
|
|
|
|
|
2010101 |
行政运行 |
444,804.00 |
444,804.00 |
|
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
7,867,283.85 |
7,160,883.85 |
706,400.00 |
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
7,160,883.85 |
7,160,883.85 |
|
|
|
|
|
2010302 |
一般行政事务 |
706,400.00 |
|
706,400.00 |
|
|
|
|
20106 |
财政事务 |
581,984.00 |
581,984.00 |
|
|
|
|
|
2010601 |
行政运行 |
581,984.00 |
581,984.00 |
|
|
|
|
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
1,556,714.00 |
1,556,714.00 |
|
|
|
|
|
2013101 |
行政运行 |
1,556,714.00 |
1,556,714.00 |
|
|
|
|
|
20132 |
组织事务 |
360,000.00 |
|
360,000.00 |
|
|
|
|
2013299 |
其他组织事务 |
360,000.00 |
|
360,000.00 |
|
|
|
|
20138 |
市场监督管理事务 |
42,000.00 |
|
42,000.00 |
|
|
|
|
2013816 |
食品安全监管 |
42,000.00 |
|
42,000.00 |
|
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
394,924.00 |
378,124.00 |
16,800.00 |
|
|
|
|
20406 |
司法 |
394,924.00 |
378,124.00 |
16,800.00 |
|
|
|
|
2040604 |
基层司法 |
394,924.00 |
378,124.00 |
16,800.00 |
|
|
|
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
476,603.00 |
376,603.00 |
100,000.00 |
|
|
|
|
20701 |
文化和旅游 |
376,603.00 |
376,603.00 |
|
|
|
|
|
20709 |
群众文化 |
100,000.00 |
|
100,000.00 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
6,081,030.97 |
4,290,330.97 |
1,790,700.00 |
|
|
|
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
585,747.00 |
585,747.00 |
|
|
|
|
|
2080150 |
事业运行 |
585,747.00 |
585,747.00 |
|
|
|
|
|
20802 |
民政管理事务 |
541,126.00 |
507,126.00 |
34,000.00 |
|
|
|
|
2080208 |
基层政权和社区建设 |
507,126.00 |
507,126.00 |
|
|
|
|
|
2080299 |
其他民政管理事务 |
34,000.00 |
|
34,000.00 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
2,936,404.97 |
2,936,404.97 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1,221,898.08 |
1,221,898.08 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
636,656.89 |
636,656.89 |
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
1,077,850.00 |
1,077,850.00 |
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
1,486,700.00 |
|
1,486,700.00 |
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
55,065.00 |
|
55,065.00 |
|
|
|
|
2080802 |
伤残抚恤 |
159,586.00 |
|
159,586.00 |
|
|
|
|
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
716,452.00 |
|
716,452.00 |
|
|
|
|
2080805 |
义务兵优待金 |
200,000.00 |
|
200,000.00 |
|
|
|
|
2080806 |
农村籍退役士兵老年生活补贴 |
55,987.00 |
|
55,987.00 |
|
|
|
|
2080899 |
其他优抚支出 |
299,610.00 |
|
299,610.00 |
|
|
|
|
20810 |
社会福利 |
270,000.00 |
|
270,000.00 |
|
|
|
|
2081004 |
殡葬 |
30,000.00 |
|
30,000.00 |
|
|
|
|
2081005 |
社会福利事业单位 |
240,000.00 |
|
240,000.00 |
|
|
|
|
20828 |
退役军人管理事务 |
261,053.00 |
261,053.00 |
|
|
|
|
|
2082850 |
事业运行 |
261,053.00 |
261,053.00 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
665,331.19 |
665,331.19 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
665,331.19 |
665,331.19 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
337,830.17 |
337,830.17 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
218,701.02 |
218,701.02 |
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
108,800.00 |
108,800.00 |
|
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
499,954.93 |
482,454.93 |
17,500.00 |
|
|
|
|
21101 |
环境保护管理事务 |
482,454.93 |
482,454.93 |
|
|
|
|
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
482,454.93 |
482,454.93 |
|
|
|
|
|
21103 |
污染防治 |
17,500.00 |
|
17,500.00 |
|
|
|
|
2110302 |
水体 |
17,500.00 |
|
17,500.00 |
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
1,264,277.00 |
159,377.00 |
1,104,900.00 |
|
|
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
159,377.00 |
159,377.00 |
|
|
|
|
|
2120104 |
城管执法 |
159,377.00 |
159,377.00 |
|
|
|
|
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
1,104,900.00 |
|
1,104,900.00 |
|
|
|
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
1,104,900.00 |
|
1,104,900.00 |
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
6,205,427.76 |
1,479,727.76 |
4,725,700.00 |
|
|
|
|
21301 |
农业 |
1,868,427.76 |
1,479,727.76 |
388,700.00 |
|
|
|
|
2130104 |
事业运行 |
1,479,727.76 |
1,479,727.76 |
|
|
|
|
|
2130108 |
病虫害控制 |
80,000.00 |
|
80,000.00 |
|
|
|
|
2130142 |
农村道路建设 |
308,700.00 |
|
308,700.00 |
|
|
|
|
21302 |
林业和草原 |
50,000.00 |
|
50,000.00 |
|
|
|
|
2130234 |
防灾减灾 |
50,000.00 |
|
50,000.00 |
|
|
|
|
21303 |
水利 |
70,000.00 |
|
70,000.00 |
|
|
|
|
2130315 |
抗旱 |
70,000.00 |
|
70,000.00 |
|
|
|
|
21307 |
农村综合改革 |
4,217,000.00 |
|
4,217,000.00 |
|
|
|
|
2130705 |
对村民委员会和党支部的补助 |
4,217,000.00 |
|
4,217,000.00 |
|
|
|
|
214 |
交通运输支出 |
86,400.00 |
|
86,400.00 |
|
|
|
|
21401 |
公路水路运输 |
86,400.00 |
|
86,400.00 |
|
|
|
|
2140110 |
公路和运输安全 |
86,400.00 |
|
86,400.00 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
1,022,235.96 |
1,022,235.96 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
1,022,235.96 |
1,022,235.96 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
1,022,235.96 |
1,022,235.96 |
|
|
|
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
1,516,890.00 |
537,090.00 |
979,800.00 |
|
|
|
|
22401 |
应急管理事务 |
537,090.00 |
537,090.00 |
|
|
|
|
|
2240106 |
安全监管 |
13,200.00 |
13,200.00 |
|
|
|
|
|
2240150 |
事业运行 |
523,890.00 |
523,890.00 |
|
|
|
|
|
22402 |
消防救援事务 |
979,800.00 |
|
979,800.00 |
|
|
|
|
2240204 |
消防应急救援 |
979,800.00 |
|
979,800.00 |
|
|
|
|
227 |
预备费 |
|
|
|
|
|
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巴南区政府网