重庆市巴南区人民政府惠民街道办事处2026年预算（草案）及说明

[ 索引号 ]	11500113009308327F/2026-00001	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	巴南区惠民街道	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2026-02-02	[ 发布日期 ]	2026-02-02

一、基本情况

（一）职能职责

加强基层党的建设。坚持党要管党、全面从严治党，切实加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，推动全面从严治党向基层延伸。

强化经济发展职能。正确处理好政府与市场、政府与社会的关系，规范市场秩序，为各类市场主体创造统一开放、公平竞争的发展环境，激发市场、社会的创造活力。强化产业引导，科学编制发展规划，构建新型农业经营体系。落实强农惠农政策，推进扶贫开发，促进农民持续增收。

强化公共服务职能。加快义务教育、学前教育、劳动就业、基本医疗卫生、公共文化体育、计划生育等社会事业发展，完善社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困、法律服务等社会保障体系。创新公共服务供给方式，优化基本公共服务资源配置，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。

强化公共管理职能。加强村镇规划建设和生态环境保护，强化城镇和村容村貌管理。健全重大社情、疫情、险情等公共突发事件的预防和应急处理机制。推进社会治安综合治理，完善社会治安防控体系。加强信访工作，建立调处化解矛盾纠纷综合机制，确保农村社会和谐稳定。

强化公共安全职能。加强安全生产、食品药品、生态建设、农产品质量安全等监督管理，建立健全隐患排查治理体系和安全预防控制体系。推进基层行政执法体制改革，完善执法保障机制，增强执法监督能力。

（二）单位构成

本单位设5个正科级内设机构，5个正科级事业单位。行政单位分别为：基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室；事业单位分别是：便民服务中心（退役军人服务站）、综合行政执法大队、新时代文明实践服务中心、产业发展服务中心、城镇建设服务中心。

（三）人员情况

1.在编在职人员。惠民街道现有人员编制73人，实际在职68人。其中：行政编制32人，实有31人；司法编制2人，实有2人；财政参公编制1人，实有1人；城管大队参公编制3人，实有3人；事业编制36人，实有31人。
2.退休人员39人。
3.聘用人员18人。其中：街道公益性岗位4人，综合服务6人，专职消防员5人，西部志愿者3人。

4.优抚对象人员207人。其中：伤残军人20人，三属4人，在乡老复员军人2人，带病回乡军人31人，农村籍退役士兵51人，两参人员99人。

5.村（居）书记主任及专职干部50人。其中：本土人才6人，村书记主任专职干部33人；社区书记主任1人及社区专职工作者10人。另有89个村（居）民小组，村（居）民小组长89人，村（居）务监督委员会成员20人。

（四）车辆情况

1.公务车5台。其中一般公务用车3台，事业单位公务车2台。

2.特种车辆2台。消防水罐车1台，洒水车1台。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算

2026年年初预算数3133万元，其中：本年一般公共预算拨款3127万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转6万元。收入较2025年增加175万元，主要是民生实事、社区三类人员经费、社区工作者人员经费等项目增加。

（二）支出预算

2026年年初预算数3133万元，其中：一般公共服务支出1140万元，公共安全支出40万元，文化旅游体育与传媒支出87万元，社会保障和就业支出500万元，卫生健康支出 92万元，城乡社区支出418万元，农林水支出624万元，交通运输支出89万元，住房保障支出107万元，灾害防治及应急管理支出37万元。支出预算较2025年增加169万元，主要是基本支出预算增加42万元，项目支出预算增加133万元。

三、一般公共预算收支情况

（一）一般公共预算收入

2026年一般公共预算收入3133万元，全部为上级补助入，其中：基本支出1966万元，体制和结算补助679万元，专项补助收入487万元。

（二）一般公共预算支出

2026年一般公共预算支出3133万元，全部为本级支出。本级支出安排情况：一般公共服务支出1140万元，公共安全支出40万元，文化旅游体育与传媒支出87万元，社会保障和就业支出500万元，卫生健康支出92万元，城乡社区支出418万元，农林水支出624万元，交通运输支出89万元，住房保障支出107万元，灾害防治及应急管理支出37万元。其中：1.基本支出1966万元，其中：人员经费1700万元（含工资津补贴、绩效、目标考核、临聘人员工资、退休人员健康修养费、养老保险，职业年金、医保缴费、遗属生活费、非在编人员生活补助、住房公积金等）、公用经费266万元（含公车运行维护费、办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、劳务费、工会经费、福利费等）。按政府预算经济科目分类，其中机关工资福利支出1520万元，机关商品和服务支出320万元，对个人和家庭的补助125万元。

2.项目支出1166万元，其中：安全稳定80万元；治安巡逻12万元；老党员生活补贴36万元；人大履职4万元；民生实事50万元；法律顾问及公共法律服务5万元；文体活动及免费开放15万元；敬老院经费24万元；市政维护支出165万元；生活垃圾分类8万元；市政协勤、亦工亦农及综合执法17万元；基层治理改革经费5万元；耕地恢复经费5万元；2025年高标准农田建设工程质量“回头看”和专项整治问题排查整改项目6万；特有事务支出10万元；机关食堂30万元；三防支出30万元；村社组织运转经费422万元；社区组织运转经费27万元；社区工作者人员经费80万元；社区三类人员经费5万元；农村公路养护80万元、交通安全劝导站补助9万元；专职消防队运行经费35万元，社区微型消防站执勤补助3万元；武装工作经费4万元。

四、政府性基金预算情况

惠民街道无政府性基金预算。

五、“三公”经费预算情况

2026年“三公”经费预算13.5万元，其中：公务用车运行维护费11.4万元，车辆保险费2.1万元。比2025年增加3万元，主要原因是2025年年末上级配送1台公务车（皮卡）须新增运行经费。因公出国（境）费用0万元，公务接待费0万元，公务用车购置费0万元，均与2025年持平。

六、政府债务情况

我街道无政府性债务。

七、关于政府采购预算编制情况的说明

2026年年初预算未编制政府采购预算。

八、关于预算绩效工作开展情况的说明

2026年实行绩效目标管理的项目31个，涉及一般公共预算拨款1166万元。

九、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

表一

财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	3127	一、本年支出	3133	3133
一般公共预算资金	3127	一般公共服务支出	1140	1140
政府性基金预算资金		公共安全支出	40	40
国有资本经营预算资金		文化旅游体育与传媒支出	87	87
		社会保障和就业支出	500	500
		卫生健康支出	92	92
		城乡社区支出	418	418
		农林水支出	624	624
		交通运输支出	89	89
		住房保障支出	107	107
		灾害防治及应急管理支出	37	37

二、上年结转	6	二、结转下年
一般公共预算拨款	6
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入

收入合计	3133	支出合计	3133	3133

表二

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2026年预算数
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		3133	1,966	1167
201	一般公共服务支出	1,140	842	298
20101	人大事务	50	46	4
2010101	行政运行	46	46	0
2010107	人大代表履职能力提升	4	0	4
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	803	657	146
2010301	行政运行	590	590	0
2010302	一般行政管理事务	146	0	146
2010350	事业运行	68	68	0
20106	财政事务
2010601	行政运行
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	138	138	0
2013101	行政运行	138	138	0
20132	组织事务	36	0	36
2013299	其他组织事务支出	36	0	36
20139	社会工作事务	112	0	112
2013999	其他社会工作事务支出	112	0	112
204	公共安全支出	40	40	0
20406	司法	40	40	0
2040601	行政运行	40	40	0
207	文化旅游体育与传媒支出	87	72	15
20701	文化和旅游	87	72	15
2070109	群众文化	87	72	15
208	社会保障和就业支出	500	476	24
20801	人力资源和社会保障管理事务	113	113	0
2080104	综合业务管理	113	113	0
20805	行政事业单位养老支出	363	363	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164	164	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85	85	0
2080599	其他行政事业单位养老支出	114	114	0
20810	社会福利	24	0	24
2081005	社会福利事业单位	24	0	24
210	卫生健康支出	92	92	0
21011	行政事业单位医疗	92	92	0
2101101	行政单位医疗	55	55	0
2101102	事业单位医疗	31	31	0
2101103	公务员医疗补助	6	6	0
212	城乡社区支出	418	179	239
21201	城乡社区管理事务	195	179	16
2120104	城管执法	59	43	16
2120199	其他城乡社区管理事务支出	135	135	0
21203	城乡社区公共设施	55	0	55
2120399	其他城乡社区公共设施支出	55	0	55
21205	城乡社区环境卫生	168	0	168
2120501	城乡社区环境卫生	168	0	168
213	农林水支出	624	161	463
21301	农业农村	182	161	21
2130104	事业运行	161	161	0
2130108	病虫害控制	10	0	10
2130153	耕地建设与利用	11	0	11
21302	林业和草原	15	0	15
2130234	林业草原防灾减灾	15	0	15
21303	水利	5	0	5
2130315	抗旱	5	0	5
21307	农村综合改革	422	0	422
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	422	0	422
214	交通运输支出	89	0	89
21401	公路水路运输	89	0	89
2140106	公路养护	80	0	80
2140110	公路和运输安全	9	0	9
221	住房保障支出	107	107	0
22102	住房改革支出	107	107	0
2210201	住房公积金	107	107	0
224	灾害防治及应急管理支出	37	0	37
22402	消防救援事务	37	0	37
2240204	消防应急救援	37	0	37
备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2026年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		1,966	1,700	266
301	工资福利支出	1,520	1,520
30101	基本工资	363	363
30102	津贴补贴	141	141
30103	奖金	282	282
30107	绩效工资	283	283
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	164	164
30109	职业年金缴费	85	85
30110	职工基本医疗保险缴费	80	80
30111	公务员医疗补助缴费	6	6
30112	其他社会保障缴费	5	5
30113	住房公积金	107	107
30114	医疗费	5	5
302	商品和服务支出	320	55	265
30201	办公费	65		65
30205	水费	5		5
30206	电费	10		10
30207	邮电费	22		22
30211	差旅费	2		2
30213	维修（护）费	5		5
30216	培训费	3		3
30226	劳务费	19	17	2
30228	工会经费	59		59
30231	公务用车运行维护费	14		14
30239	其他交通费用	38	38	0
30299	其他商品和服务支出	79		79
303	对个人和家庭的补助	125	125	0
30305	生活补助	117	117	0
30307	医疗费补助	9	9	0
310	资本性支出	1		1
31002	办公设备购置	1		1

表四
一般公共预算“三公”经费支出表
					单位：万元
2026年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
13.50		13.50		13.50

表五
政府性基金预算支出表

				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计



（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六
部门收支总表

			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	3133	合计	3133
一般公共预算资金	3133	一般公共服务支出	1,140
政府性基金预算资金		公共安全支出	40
国有资本经营预算资金		文化旅游体育与传媒支出	87
财政专户管理资金		社会保障和就业支出	500
事业收入资金		卫生健康支出	92
上级补助收入资金		城乡社区支出	418
附属单位上缴收入资金		农林水支出	624
事业单位经营收入资金		交通运输支出	89
其他收入资金		住房保障支出	107
		灾害防治及应急管理支出	37

表七
部门收入总表
单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		3133	3133
201	一般公共服务支出	1,140	1,140
20101	人大事务	50	50
2010101	行政运行	46	46
2010107	人大代表履职能力提升	4	4
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	803	803
2010301	行政运行	590	590
2010302	一般行政管理事务	146	146
2010350	事业运行	68	68
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	138	138
2013101	行政运行	138	138
20132	组织事务	36	36
2013299	其他组织事务支出	36	36
20139	社会工作事务	112	112
2013999	其他社会工作事务支出	112	112
204	公共安全支出	40	40
20406	司法	40	40
2040601	行政运行	40	40
207	文化旅游体育与传媒支出	87	87
20701	文化和旅游	87	87
2070109	群众文化	87	87
208	社会保障和就业支出	500	500
20801	人力资源和社会保障管理事务	113	113
2080104	综合业务管理	113	113
20805	行政事业单位养老支出	363	363
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164	164
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85	85
2080599	其他行政事业单位养老支出	114	114
20810	社会福利	24	24
2081005	社会福利事业单位	24	24
210	卫生健康支出	92	92
21011	行政事业单位医疗	92	92
2101101	行政单位医疗	55	55
2101102	事业单位医疗	31	31
2101103	公务员医疗补助	6	6
212	城乡社区支出	418	418
21201	城乡社区管理事务	195	195
2120104	城管执法	60	60
2120199	其他城乡社区管理事务支出	135	135
21203	城乡社区公共设施	55	55
2120399	其他城乡社区公共设施支出	55	55
21205	城乡社区环境卫生	168	168
2120501	城乡社区环境卫生	168	168
213	农林水支出	624	624
21301	农业农村	182	182
2130104	事业运行	161	161
2130108	病虫害控制	10	10
2130153	耕地建设与利用	11	11
21302	林业和草原	15	15
2130234	林业草原防灾减灾	15	15
21303	水利	5	5
2130315	抗旱	5	5
21307	农村综合改革	422	422
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	422	422
214	交通运输支出	89	89
21401	公路水路运输	89	89
2140106	公路养护	80	80
2140110	公路和运输安全	9	9
221	住房保障支出	107	107
22102	住房改革支出	107	107
2210201	住房公积金	107	107
224	灾害防治及应急管理支出	37	37
22402	消防救援事务	37	37
2240204	消防应急救援	37	37

表八
部门支出总表
				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		3133	1,966	1167
201	一般公共服务支出	1,140	842	298
20101	人大事务	50	46	4
2010101	行政运行	46	46	0
2010107	人大代表履职能力提升	4	0	4
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	803	657	146
2010301	行政运行	590	590	0
2010302	一般行政管理事务	146	0	146
2010350	事业运行	68	68	0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	138	138	0
2013101	行政运行	138	138	0
20132	组织事务	36	0	36
2013299	其他组织事务支出	36	0	36
20139	社会工作事务	112	0	112
2013999	其他社会工作事务支出	112	0	112
204	公共安全支出	40	40	0
20406	司法	40	40	0
2040601	行政运行	40	40	0
207	文化旅游体育与传媒支出	87	72	15
20701	文化和旅游	87	72	15
2070109	群众文化	87	72	15
208	社会保障和就业支出	500	476	24
20801	人力资源和社会保障管理事务	113	113	0
2080104	综合业务管理	113	113	0
20805	行政事业单位养老支出	363	363	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164	164	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85	85	0
2080599	其他行政事业单位养老支出	114	114	0
20810	社会福利	24	0	24
2081005	社会福利事业单位	24	0	24
210	卫生健康支出	92	92	0
21011	行政事业单位医疗	92	92	0
2101101	行政单位医疗	55	55	0
2101102	事业单位医疗	31	31	0
2101103	公务员医疗补助	6	6	0
212	城乡社区支出	418	179	239
21201	城乡社区管理事务	195	179	16
2120104	城管执法	59	43	16
2120199	其他城乡社区管理事务支出	135	135	0
21203	城乡社区公共设施	55	0	55
2120399	其他城乡社区公共设施支出	55	0	55
21205	城乡社区环境卫生	168	0	168
2120501	城乡社区环境卫生	168	0	168
213	农林水支出	624	161	463
21301	农业农村	182	161	21
2130104	事业运行	161	161	0
2130108	病虫害控制	10	0	10
2130153	耕地建设与利用	11	0	11
21302	林业和草原	15	0	15
2130234	林业草原防灾减灾	15	0	15
21303	水利	5	0	5
2130315	抗旱	5	0	5
21307	农村综合改革	422	0	422
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	422	0	422
214	交通运输支出	89	0	89
21401	公路水路运输	89	0	89
2140106	公路养护	80	0	80
2140110	公路和运输安全	9	0	9
221	住房保障支出	107	107	0
22102	住房改革支出	107	107	0
2210201	住房公积金	107	107	0
224	灾害防治及应急管理支出	37		37
22402	消防救援事务	37		37
2240204	消防应急救援	37		37

表九
政府采购预算明细表
单位：万元
项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计

表十
部门（单位）整体绩效目标表
单位：万元
部门(单位)名称	重庆市巴南区人民政府惠民街道办事处		部门支出预算数	3133
当年整体绩效目标	2026年严格预算执行，确保预算执行率达到100%；确保按照区委、区政府工作时间安排，按时提交并公开预决算报告;2026年预算报告编制及时率达到100%，2025年决算公开及时率达到100%；"三公经费"预决算金额只减不增；全面实施预算绩效管理，项目绩效自评率100%。2026年全年开展文化体育活动不低于5次，丰富群众文化生活，夯实精神文明建设；2026年持续推进乡村振兴项目建设、人居环境等项目建设，项目建设合格率达100%，明显改善百姓的生活环境；2026年抓好社会治安综合治理、安全生产、森林防火、防汛抗旱、农村道路交通安全、农产品质量安全监管和重大动物疫病防控等工作，保证全年无重大安全事故发生，切实增强群众获得感、幸福感、安全感。2026年抓好民生实事，切实保障困难群众和低收入群众的生活，保证各项补贴及时发放率100%。
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	文化活动开展次数	10	≥	5	次	是
	全年重大安全事故发生次数	15	定性	0	次	是
	项目建设合格率	10	＝	100	%	是
	预决算及时编制率	5	＝	100	%	是
	预决算及时公开率	5	＝	100	%	是
	专项补助发放及时率	15	＝	100	%	否
	全年预算执行率	10	＝	100	%	否
	三公经费预决算降幅	5	≥	0	%	否
	项目绩效自评率	15	＝	100	%	否
	群众满意度	10	≥	90	%	否

表十一

2026年重点专项资金绩效目标表（一级项目）
编制单位：						单位：万元
项目名称				主管部门
当年预算
项目概况
立项依据
当年绩效目标
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心

表十二

2026年一般性项目绩效目标表（一级项目）
编制单位：	905001-重庆市巴南区人民政府惠民街道办事处					单位：万元
项目名称	文体活动			主管部门	905-重庆市巴南区人民政府惠民街道办事处
当年预算	10万元
项目概况	2026年，订购报刊杂志，为群众提供文化免费开放。开展文艺表演，丰富群众文化生活。开办谐剧培训班，培养更多的谐剧人才，提高惠民谐剧知名度。
立项依据	财政年初预算大本
当年绩效目标	2026年，订购报刊杂志，为群众提供文化免费开放。开展文艺表演，丰富群众文化生活。开办谐剧培训班，培养更多的谐剧人才，提高惠民谐剧知名度。
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	开展文艺演出	20	≥	1	次	是
	活动及时开展率	20	≥	90	%	否
	订阅报刊、刊物	20	≥	10	类	否
	提升群众文化活动积极性及参与率	20	≥	90	%	否
	群众满意率	10	≥	90	%	否

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