重庆市巴南区人民政府花溪街道办事处2026年部门预算情况说明

[ 索引号 ]	115001130093092662/2026-00002	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	巴南区花溪街道	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2026-02-04	[ 发布日期 ]	2026-02-04

一、单位基本情况

（一）职能职责

加强基层党的建设。坚持党要管党、全面从严治党，切实加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，推动全面从严治党向基层延伸。

强化经济发展职能。正确处理好政府与市场、政府与社会的关系，规范市场秩序，为各类市场主体创造统一开放、公平竞争的发展环境，激发市场、社会的创造活力。强化产业引导，科学编制发展规划，构建新型农业经营体系。落实强农惠农政策，推进扶贫开发，促进农民持续增收。

强化公共服务职能。加快义务教育、学前教育、劳动就业、基本医疗卫生、公共文化体育、计划生育等社会事业发展，完善社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困、法律服务等社会保障体系。创新公共服务供给方式，优化基本公共服务资源配置，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。

强化公共管理职能。加强村镇规划建设和生态环境保护，强化城镇和村容村貌管理。健全重大社情、疫情、险情等公共突发事件的预防和应急处理机制。推进社会治安综合治理，完善社会治安防控体系。加强信访工作，建立调处化解矛盾纠纷综合机制，确保农村社会和谐稳定。

强化公共安全职能。加强安全生产、食品药品、生态建设、农产品质量安全等监督管理，建立健全隐患排查治理体系和安全预防控制体系。推进基层行政执法体制改革，完善执法保障机制，增强执法监督能力。

（二）单位构成

花溪街道内设5个正科级机构，分别是基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。下属5个二级预算单位，分别是便民服务中心（退役军人服务站）、综合行政执法大队、新时代文明实践服务中心、社区事务服务中心、城市建设服务中心。

（三）人员情况

1.花溪街道现有人员编制125人，实际在职110人。其中：行政编制39人（含周转编制2人），实有34人；司法编制3人，实有2人；财政参公编制5人，实有5人；城市管理综合行政执法支队花溪大队参公编制25人，实有24人；事业编制53人，实有45人。退休人员实有90人。

2.退休人员90人。

3.聘用人员99人。其中：综合服务岗14人，市政协勤60人，应急队员3人，公益性岗位人员20人，西部志愿者2人。

4.困难群众及优抚对象人员1446人。其中：民政类特困人员38人，享受残疾人两项补贴922人，高龄失能老人19人，百岁老人15人，享受残疾人三轮车主生活补助19人，事实无人抚养人员6人，享受企业精简职工救助1人，孤儿4人。优抚类伤残军人39人，享受1-4级残疾军人护理费人员4人，参战参核人员83人，三属3人，在乡老复员军人2人，带病回乡军人13人，烈士遗属优待9人，60岁以上农村籍退役士兵9人，企业三类人员困难补助84人，享受义务兵优待金176人。

5.村（社区）人员855人。其中：辖6个行政村、83个村民小组，村专职干部32人，本土人才6人，社长71人（含1人由村专职干部兼任），村监督委员会24人（含1人由村专职干部兼任）；20个社区居委会，社区专职工作者297人，388个居民小组，居民小组长382人，监督委员会64人（含19人由社区专职工作者兼任）。

（四）车辆情况

公务用车12辆。其中:一般公务用车12辆（含机要通信车3辆、应急保障车9辆）。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数8771万元，其中：一般公共预算拨款8731万元，政府性基金预算拨款40万元。收入较2025年增加2232万元，主要为村社运转经费增加1169万元，老旧小区改造和危旧房改造增加874万元，柳镇支路坍塌抢险工程增加503万元。市政维护减少66万元，网格员经费减少375万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数8771万元，其中：一般公共服务支出预算4346万元，公共安全支出预算45万元，文化旅游体育与传媒支出预算103万元，社会保障和就业支出预算875万元，卫生健康支出预算151万元，城乡社区支出预算1740万元，农林水支出预算413万元，住房保障支出1052万元，灾害防治及应急管理支出预算46万元。支出预算较2025年增加2232万元。主要为基本支出减少13万元，项目支出增加2245万元。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入8731万元，比2025年增加2193万元。其中：基本支出3278万元，比2025年减少13万元，主要原因是非在编人员数量减少；项目支出5413万元，比2025年增加2245万元，主要原因是村社运转经费增加1169万元，老旧小区改造和危旧房改造增加874万元，柳镇支路坍塌抢险工程增加503万元。

2026年政府性基金财政拨款收入40万元，主要是君融置业配套费返还用于康平路市政设施完善。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算26万元，比2025年减少9万元。其中：公务用车运行维护费26万元，比2025年预算增加2万元，主要原因是2025年新购置一辆公务用车；公务接待费0万元，比2025年减少11万元，主要原因是厉行节约，严格执行公务接待有关规定；无因公出国（境）费用。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费418万元，比上年减少223万元，主要原因减少了工会经费、公务接待费和其他商品服务支出预算。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额58万元：其中一般公共预算拨款政府采购58万元。

3、绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款5413万元、政府性基金预算拨款安排支出40万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2026年1月，所属各预算单位共有车辆12辆，其中一般公务用车12辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

表1：

财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	7339	一、本年支出	8771	8731	40
一般公共预算资金	7339	一般公共服务支出	4346	4346
政府性基金预算资金		公共安全支出	45	45
国有资本经营预算资金		文化旅游体育与传媒支出	103	103
		社会保障和就业支出	875	875
		卫生健康支出	151	151
		节能环保支出	0	0
		城乡社区支出	1700	1700	40
		农林水支出	413	413
		住房保障支出	1052	1052
		灾害防治及应急管理支出	46	46

二、上年结转	1432	二、结转下年
一般公共预算拨款	1392
政府性基金预算拨款	40
国有资本经营收入

收入合计	8771	支出合计	8771	8731	40

表2：

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2026年预算数
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		8731	3278	5453
201	一般公共服务支出	4346	1053	3293
20101	人大事务	19		19
2010101	行政运行
2010107	人大代表履职能力提升	4		4
2010108	代表工作	15		15
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1084	840	244
2010301	行政运行	769	769
2010302	一般行政管理事务	228		228
2010303	机关服务	16		16
2010350	事业运行	71	71
20106	财政事务	89	89
2010601	行政运行	89	89
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	124	124
2013101	行政运行	124	124
20139	社会工作事务	2971		2971
2013904	专项业务	2971		2971
20140	信访事务	60		60
2014004	信访业务	60		60
204	公共安全支出	45	36	9
20406	司法	45	36	9
2040601	行政运行	36	36
2040607	公共法律服务	9		9
207	文化旅游体育与传媒支出	103	88	15
20701	文化和旅游	103	88	15
2070109	群众文化	103	88	15
208	社会保障和就业支出	875	865	10
20801	人力资源和社会保障管理事务	203	203
2080104	综合业务管理	203	203
20802	民政管理事务	10		10
2080209	老龄事务	10		10
20805	行政事业单位养老支出	655	655
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	263	263
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132	132
2080599	其他行政事业单位养老支出	261	261
20825	其他生活救助	7	7
2082501	其他城市生活救助	7	7
210	卫生健康支出	151	151
21011	行政事业单位医疗	151	151
2101101	行政单位医疗	94	94
2101102	事业单位医疗	46	46
2101103	公务员医疗补助	11	11
211	节能环保支出	0		0
21104	自然生态保护	0		0
2110402	农村环境保护	0		0
212	城乡社区支出	1700	909	791
21201	城乡社区管理事务	1700	909	832
2120104	城管执法	444	444
2120199	其他城乡社区管理事务支出	753	465	288
2120399	其他城乡社区公共设施支出	503		503
213	农林水支出	413		413
21301	农业农村	15		15
2130142	乡村道路建设	15		15
21302	林业和草原	30		30
2130234	林业草原防灾减灾	30		30
21307	农村综合改革	368		368
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	368		368
221	住房保障支出	1052	177	875
22101	保障性安居工程支出	875		875
2210103	棚户区改造	733		733
2210108	老旧小区改造	142		142
22102	住房改革支出	177	177
2210201	住房公积金	177	177
224	灾害防治及应急管理支出	46		46
22401	应急管理事务	41		41
2240106	安全监管	10		10
2240108	应急救援	31		31
22402	消防救援事务	5		5
2240204	消防应急救援	5		5
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出
2240704	自然灾害灾后重建补助

表3：

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2026年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		3278	2860	418
301	工资福利支出	2465	2465
30101	基本工资	612	612
30102	津贴补贴	235	235
30103	奖金	474	474
30107	绩效工资	414	414
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	263	263
30109	职业年金缴费	132	132
30110	职工基本医疗保险缴费	133	133
30111	公务员医疗补助缴费	11	11
30112	其他社会保障缴费	8	8
30113	住房公积金	177	177
30114	医疗费	7	7
302	商品和服务支出	544	127	418
30201	办公费	220		220
30204	手续费	0		0
30205	水费	5		5
30206	电费	9		9
30207	邮电费	26		26
30211	差旅费	2		2
30215	会议费	1		1
30216	培训费	2		2
30224	被装购置费	40		40
30226	劳务费	62	62
30227	委托业务费	15		15
30228	工会经费	52		52
30231	公务用车运行维护费	26		26
30239	其他交通费用	64	64
30299	其他商品和服务支出	20		20
303	对个人和家庭的补助	268	268
30305	生活补助	248	248
30307	医疗费补助	20	20

表4：

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2026年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
26		26		26

表5：

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		40		40
	政府性基金预算拨款	40		40


（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表6：

部门收支总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	8771	合计	8771
一般公共预算资金	8731	一般公共服务支出	4346
政府性基金预算资金	40	公共安全支出	45
国有资本经营预算资金		文化旅游体育与传媒支出	103
财政专户管理资金		社会保障和就业支出	875
事业收入资金		卫生健康支出	151
上级补助收入资金		节能环保支出	0
附属单位上缴收入资金		城乡社区支出	1740
事业单位经营收入资金		农林水支出	413
其他收入资金		住房保障支出	1052
		灾害防治及应急管理支出	46

表7：

部门收入总表

单位：万元

科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		8771	8731	40
201	一般公共服务支出	4346	4346
20101	人大事务	19	19
2010107	人大代表履职能力提升	4	4
2010108	代表工作	15	15
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1084	1084
2010301	行政运行	769	769
2010302	一般行政管理事务	228	228
2010303	机关服务	16	16
2010350	事业运行	71	71
20106	财政事务	89	89
2010601	行政运行	89	89
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	124	124
2013101	行政运行	124	124
20139	社会工作事务	2971	2971
2013904	专项业务	2971	2971
20140	信访事务	60	60
2014004	信访业务	60	60
204	公共安全支出	45	45
20406	司法	45	45
2040601	行政运行	36	36
2040607	公共法律服务	9	9
207	文化旅游体育与传媒支出	103	103
20701	文化和旅游	103	103
2070109	群众文化	103	103
208	社会保障和就业支出	875	875
20801	人力资源和社会保障管理事务	203	203
2080104	综合业务管理	203	203
20802	民政管理事务	10	10
2080209	老龄事务	10	10
20805	行政事业单位养老支出	655	655
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	263	263
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132	132
2080599	其他行政事业单位养老支出	261	261
20825	其他生活救助	7	7
2082501	其他城市生活救助	7	7
210	卫生健康支出	151	151
21011	行政事业单位医疗	151	151
2101101	行政单位医疗	94	94
2101102	事业单位医疗	46	46
2101103	公务员医疗补助	11	11
211	节能环保支出	0	0
21104	自然生态保护	0	0
2110402	农村环境保护	0	0
212	城乡社区支出	1740	1740
21201	城乡社区管理事务	1740	1740
2120104	城管执法	444	444
2120199	其他城乡社区管理事务支出	753	753
2121301	城市公共设施	40		40
2120399	其他城乡社区公共设施支出	503	503
213	农林水支出	413	413
21301	农业农村	15	15
2130142	乡村道路建设	15	15
21302	林业和草原	30	30
2130234	林业草原防灾减灾	30	30
21307	农村综合改革	368	368
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	368	368
221	住房保障支出	1052	1052
22101	保障性安居工程支出	875	875
2210103	棚户区改造	733	733
2210108	老旧小区改造	142	142
22102	住房改革支出	177	177
2210201	住房公积金	177	177
224	灾害防治及应急管理支出	46	46
22401	应急管理事务	41	41
2240106	安全监管	10	10
2240108	应急救援	31	31
22402	消防救援事务	5	5
2240204	消防应急救援	5	5

表8：

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		8771	3278	5493
201	一般公共服务支出	4346	1053	3293
20101	人大事务	19		19
2010107	人大代表履职能力提升	4		4
2010108	代表工作	15		15
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1084	840	244
2010301	行政运行	769	769
2010302	一般行政管理事务	228		228
2010303	机关服务	16	16	16
2010350	事业运行	71	71
20106	财政事务	89	89
2010601	行政运行	89	89
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	124	124
2013101	行政运行	124	124
20139	社会工作事务	2971		2971
2013904	专项业务	2971		2971
20140	信访事务	60		60
2014004	信访业务	60		60
204	公共安全支出	45	36	9
20406	司法	45	36	9
2040601	行政运行	36	36
2040607	公共法律服务	9		9
207	文化旅游体育与传媒支出	103	88	15
20701	文化和旅游	103	88	15
2070109	群众文化	103	88	15
208	社会保障和就业支出	875	865	10
20801	人力资源和社会保障管理事务	203	203
2080104	综合业务管理	203	203
20802	民政管理事务	10		10
2080209	老龄事务	10		10
20805	行政事业单位养老支出	655	655
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	263	263
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132	132
2080599	其他行政事业单位养老支出	261	261
20825	其他生活救助	7	7
2082501	其他城市生活救助	7	7
210	卫生健康支出	151	151
21011	行政事业单位医疗	151	151
2101101	行政单位医疗	94	94
2101102	事业单位医疗	46	46
2101103	公务员医疗补助	11	11
211	节能环保支出	0		0
21104	自然生态保护	0		0
2110402	农村环境保护	0		0
212	城乡社区支出	1740	908	832
21201	城乡社区管理事务	1740	908	832
2120104	城管执法	444	444
2120199	其他城乡社区管理事务支出	753	465	288
2121301	城市公共设施	40		40
2120399	其他城乡社区公共设施支出	503		503
213	农林水支出	413		413
21301	农业农村	15		15
2130142	乡村道路建设	15		15
21302	林业和草原	30		30
2130234	林业草原防灾减灾	30		30
21307	农村综合改革	368		368
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	368		368
221	住房保障支出	1052	177	875
22101	保障性安居工程支出	875		875
2210103	棚户区改造	733		733
2210108	老旧小区改造	142		412
22102	住房改革支出	177	177
2210201	住房公积金	177	177
224	灾害防治及应急管理支出	46		46
22401	应急管理事务	41		41
2240106	安全监管	10		10
2240108	应急救援	31		31
22402	消防救援事务	5		5
2240204	消防应急救援	5		5

表9：

政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		58	58
C	服务	58	58

表10：

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

预算年度:2026
预算（单位）名称：			901-重庆市巴南区人民政府花溪街道办事处
总体资金情况（万元）			预算支出总额	基本支出				项目支出
				合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
			8731	3278	3278			5453	5453
部门整体绩效情况	整体绩效目标		本年度确保预算执行率达到100%；确保按照区委、区政府工作时间安排，按时提交并公开预决算报告；2026年预算报告编制及时率达到100%，2025年决算公开及时率达到100%；"三公经费"预决算金额只减不增；全面实施预算绩效管理，项目绩效自评率100%。2026年全年开展文化体育活动不低于6次，丰富群众文化生活，夯实精神文明建设；2026年持续推进乡村振兴项目建设、人居环境等项目建设，项目建设合格率达100%，明显改善百姓的生活环境；抓好社会治安综合治理、安全生产、森林防火、防汛抗旱、农村道路交通安全、农产品质量安全监管和重大动物疫病防控等工作，保证全年无重大安全事故发生，切实增强群众获得感、幸福感、安全感。2026年抓好民生实事，切实保障困难群众和低收入群众的生活，保证各项补贴及时发放率100%。促进辖区经济发展，做好工业、农业、文化旅游业、服务业和民营经济、数字经济等各项工作，加强环境保护，改善城市环境，提高民生保障，提升发展质效；做好基础保障工作，做好安全、稳定和平安建设工作；做好全面从严治党各项工作，加强党的政治、思想、组织和作风建设，强化廉政监督和反腐败工作；完成“885”、“141”和“民呼我为”等各项专项任务，交办工作完成率100%。
	年度绩效指标
	一级指标	二级指标			三级指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标			丰富群众文化生活全年开展各类文体活动场次			≥	150	场次	20
		质量指标			做好市政设施管理维护			＝	1850000	平方米	20
		时效指标			做好环境保护，开展河道、水资源、森林防火防汛抗旱三防工作及时处理虫害灾			≤	1	天	20
	效益指标	社会效益			保障村（社）组织正常运转			≥	26	个	20
					杜绝较大以上安全事故。信访稳定，重大安全稳定事件发生数			≤	1	件	20
其他说明

表11：

2026年重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：						单位：万元
项目名称				主管部门
当年预算
项目概况
立项依据
当年绩效目标
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心

表12：

2026年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：	重庆市巴南区人民政府花溪街道办事处					单位：万元
项目名称	50011326T000005644154-区级全过程人民民主巴渝实践站建设经费			主管部门	901002-重庆市巴南区人民政府花溪街道办事处(本级)
当年预算	15万元
项目概况	根据区人大常委会关于“建设全过程人民民主巴渝实践站”的工作部署，花溪街道被确定为2025年度全区9个区级集成式标志性巴渝实践站建设点位之一，将严格对照巴渝实践站要求，做好场地建设，开展日常工作。
立项依据
当年绩效目标	本站严格对标”八个功能作用“和”六个建设标准“，结合花溪街道实际情况，系统集成民意收集，民主协商、代表履职等功能，旨在打造”一站多用、资源共享、数据联动、群众便利“的综合性民主实践平台，确保活动开展常态化、数据活跃度提升、群众参与便利化，提升基层民主参与度和治理效能。
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	联系接待选民	20	≥	12	次	是
	征集立法建议	20	=	100	%	否
	开展民主协商议事	20	≥	12	次	否
	助力解决群众急难愁盼	20	定性	好		否
	提升服务对象满意度	10	定性	好		否

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