重庆市巴南区接龙镇人民政府2024年财政预算执行情况和2025年财政预算草案的报告

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[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	巴南区接龙镇	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2025-04-27	[ 发布日期 ]	2025-04-27

重庆市巴南区接龙镇人民政府

2024年财政预算执行情况和2025年财政预算

草案的报告

——2025年4月18日在重庆市巴南区接龙镇第二十届人民代表大会第十一次会议上

各位代表：

受镇人民政府委托，现将重庆市巴南区接龙镇2024年财政预算执行情况和2025年财政预算草案的报告提请大会审查，并请参加会议的各位代表和其他列席同志提出宝贵意见。

一、单位基本情况

（一）职能职责

在区委、区政府的领导下，宣传贯彻党的方针、政策和国家的法律、法规；执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的各项行政工作；营造良好的发展环境，提高经济发展的质量和水平；做好村镇发展规划，发展农民专业合作组织，推动产业结构调整；加强农村基础设施建设和新型农村服务体系建设，落实强农惠农措施，切实维护农民合法权益；严格依法履行职责，健全应急机制，及时化解各种利益矛盾和纠纷，保障人民生命财产安全；加强社会管理，创新工作机制，推行政务公开，拓宽服务渠道，改进服务方式，方便群众办事。承办上级和本级党委、政府、人大交办的其他事项。

（二）单位构成

本单位内设行政单位1个，事业单位5个。行政单位为政府机关（含基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室），5个事业单位分别是：接龙镇便民服务中心（退役军人服务站）、接龙镇综合行政执法大队、接龙镇新时代文明实践服务中心、接龙镇产业发展服务中心、接龙镇城镇建设服务中心。无下属二级预算单位。

二、2024年预算执行情况

（一）收入情况：2024年预算执行数7733.44万元，其中：一般公共预算拨款7649.44万元，政府性基金预算拨款84万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2023年增加830.46万元，主要原因是本年一般公共预算拨款增加752.64万元，政府性基金预算拨款增加77.82万元。

（二）支出情况：2024年预算执行数7733.44万元，其中一般公共服务支出1142.26万元，公共安全支出73.7万元，文化旅游体育与传媒支出60.45万元，社会保障和就业支出1739.62万元，卫生健康支出183.37万元，节能环保支出505.98万元，城乡社区支出319.81万元，农林水支出2955.27万元，交通运输支出278.63万元，自然资源海洋气象等支出21万元，住房保障支出144.48万元，灾害防治及应急管理支出224.87万元，其他支出84万元。支出较2023年增加830.46万元，主要是基本支出增加105.78万元，项目支出增加724.68万元。

三、2024年工作开展情况

2024年，我镇坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实区委、区政府经济发展决策部署，在镇党委、政府的坚强领导下迎难而上，真抓实干，强基础、保重点、调结构，统筹推进经济社会发展各项任务，全力保障镇域经济社会平稳发展。

（一）完善机制，强化绩效。构建全流程预算管理体系：在预算编制阶段，坚持"三必须"原则，人员及公用经费严格按标准核定，项目经费须具备资金来源明确、绩效目标清晰、实施必要性强三重条件方可立项；执行阶段建立动态管控机制，实行一般性支出清单管理，建立非必要支出退出机制，将支付效率与预算安排挂钩形成闭环；评价阶段深化结果运用，建立绩效与预算调整联动机制，将绩效评价结果作为下年度预算编制重要依据。同步优化项目库分级管理，建立滚动预算储备机制，提升财政资源配置科学化水平。

（二）优化结构，保障民生。坚持公共财政属性，构建"保基本、惠民生、促发展"支出框架：优先保障基本运转需求，确保人员经费足额到位；重点倾斜民生领域，统筹安排资金支持社会事业协调发展。设立专项资金保障困难群体生活补助、公益性岗位补贴等民生实事；支持接龙镇食用菌智慧产业基地、食用菌绿色循环全产业链建设等乡村振兴项目，推动特色农业可持续发展；实施市政设施维护和环境整治工程，改善城乡人居环境；强化基层组织运转保障，提升基层治理服务能力。

（三）精准施策，积极增效。立足惠民利民根本，实施三项提升行动：一是农村基础提质行动，统筹资金完善道路水利设施，助力现代农业发展；二是公益事业助力行动，通过财政奖补机制实施村级文化设施、水利工程等民生项目；三是惠农政策直达行动，全面推行涉农补贴"一卡通"发放模式，建立跨部门协作机制，确保城乡居民最低生活保障金、经济困难高龄失能养老服务补贴等十余项惠民政策精准落实，切实提升群众获得感。

四、2025年财政重点工作

2025年，我镇将紧紧围绕镇党委、政府中心工作，立足区域发展实际，创新财政管理机制，强化责任担当，确保全面完成年度财政收支任务，切实增强财政保障能力。

（一）深化财源培育。一是强化税收综合治理，完善动态税源监测体系，优化协税护税网络布局，夯实基础税源，挖掘新兴增长点。二是加强政策转化应用，聚焦乡村振兴、民生改善等领域精准谋划项目，积极争取上级政策资金倾斜。三是拓宽多元投入渠道，探索社会资本参与公共服务新模式，重点支持村级集体经济提质和公益设施升级。

（二）精准支出管理。一是深化节约型机关建设，严控行政成本，实行公用经费定额管理，规范政府采购和"三公"经费支出。二是强化预算执行动态监测，建立资金使用绩效评价机制，提升财政资源配置效率。三是优先保障"三保"支出，建立民生资金直达机制，确保基本民生支出按时足额兑付。

（三）夯实民生保障。聚焦群众"急难愁盼"问题，实施基本公共服务提质工程；完善社会保障体系，扩大养老保险、医疗保险参保覆盖面；健全就业创业服务体系，加强职业技能培训；落实特殊困难群体兜底保障，规范惠民惠农补贴发放，切实提升民生福祉水平。

五、2025年财政收支预算草案

（一）收入预算：2025年预算数4891.51万元，其中：一般公共预算拨款4891.51万元，上年结转结余0万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2024年减少43.68万元，主要是人员工资福利支出减少，新槐村党群服务中心建设及重点民生实事、周转房排危整治等项目经费减少。

（二）支出预算：2025年年初预算数4,891.51万元，其中：一般公共服务支出1,324.19万元，公共安全支出75.32万元，文化旅游体育与传媒支出62.2万元，社会保障和就业支出854.79万元，卫生健康支出114.11万元，城乡社区支出453.59万元，农林水支出1,535.37万元，交通运输支出216.48万元，自然资源海洋气象等支出8万元，住房保障支出137.14万元，灾害防治及应急管理支出110.32万元。支出预算比2024年减少43.68万元，主要是基本支出减少14万元，项目支出减少29.68万元。

六、预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入4,891.51万元，一般公共预算财政拨款支出4,891.51万元，比2024年减少43.68万元。其中：基本支出2,821.95万元，比2024年减少14万元，主要原因是人员工资福利支出减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助，以及部门正常运转的各项商品服务支出等；项目支出2,069.56万元，比2024年减少29.68万元，主要原因是新槐村党群服务中心建设及重点民生实事、周转房排危整治等项目经费减少，主要用于公路养护、安全稳定、宣传统战、市政维护、村居运行等重点工作。

接龙镇2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算24.8万元，比2024年减少93.2万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费6.8万元，比2024年减少8.2万元，主要原因是厉行节约，结合工作实际减少公务接待费开支；公务用车运行维护费18万元，比2024年减少15万元，主要原因是严格落实公务车使用规定，降低公务车运行维护成本；公务用车购置费0万元，比2024年减少70万元，主要原因是2024年为提升辖区消防应急能力，已购买消防车一辆，本年度暂无购车需求。

八、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费400.88万元，比2024年减少19.12万元，主要原因是人员减少，主要用于福利费、办公费、工会经费、邮电费、劳务费、公务用车运行维护费、电费、物业管理费等。

2、绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款2,069.56万元。

3、国有资产占有使用情况。截至2024年12月，所属各预算单位共有车辆15辆（含已报废待处置4辆），其中一般公务用车8辆、特种专业技术用车7辆、执勤执法用车0辆。

九、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：胡蕾蕾联系方式：电话：023-66299586

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