重庆市巴南区界石镇人民政府2021年部门决算说明

[ 索引号 ]	115001130093088292/2022-00318	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	巴南区界石镇	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2022-10-17	[ 发布日期 ]	2022-10-17

一、单位基本情况

（一）职能职责。在界石镇党委的领导下，对界石镇辖区行使管理职权的基层行政组织，行使人民政府赋予的职权。

（二）机构设置。纳入界石镇2021年部门决算的部门主要是：行政机构1个，事业机构7个（界石镇人民政府、退役军人服务站、生态环保服务中心、城镇管理服务中心、综合行政执法大队、农业服务中心、文化服务：缴纳中心、劳动就业和社会保障服务所）。

（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位主要包括界石镇人民政府、退役军人服务站、生态环保服务中心、城镇管理服务中心、综合行政执法大队、农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所。

（四）人员情况。人员编制121名，含行政编制48名，事业编制73名；实有109人，含行政46人，事业63人；退休人员80人，遗属12人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。2021年度收入总计8849.78万元，支出总计8849.78万元。收支较上年决算数增加2334.56万元，增长30.7%，主要原因是一般公共服务、社会保障和就业、节能环保方面的收支增加。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2. 收入情况。2021年度收入合计8849.78万元，较上年决算数增加2334.56万元，增长30.7%，主要原因是一般公共服务、社会保障和就业、节能环保方面的收入增加。其中：财政拨款收入8849.78万元，占100.0%。

3. 支出情况。2021年度支出合计8849.78万元，较上年决算数增加2334.56万元，增长30.7%，主要原因是一般公共服务、社会保障和就业、节能环保方面的支出增加。其中：基本支出4563.6万元，占51.6%；项目支出4286.18万元，占48.4%。此外，无结余分配。

4. 结转结余情况。2021年度末无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计8849.78万元，较上年相比，财政拨款收、支总计各增加2334.56万元，增长30.7%，主要原因是一般公共服务、社会保障和就业、节能环保方面的支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入8558.44万元，较上年决算数增加1512.37万元，增长17.7%，主要原因是一般公共服务、社会保障和就业、节能环保方面的收入增加。较年初预算数增加1093.34万元，增长14.6%，主要原因是社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出方面增加。

2. 支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出8558.44万元，较上年决算数增加1512.37万元，增长17.7%，主要原因是一般公共服务、社会保障和就业、节能环保方面的收入增加。较年初预算数增加1093.34万元，增长14.6%，主要原因是社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出方面增加。

3. 结转结余情况。2021年度年末无结转和结余。

4. 比较情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出2379.9万元，占27.8%，较年初预算数增加343.9万元，增长16.9%，主要原因是创文项目支出增加。

（2）国防支出16.35万元，占0.2%，较年初预算数增加6.35万元，增长63.5%，主要原因是民兵方面支出增加。

（3）公共安全支出86.15万元，占1.0%，较年初预算数增加11.15万元，增长14.9%，主要原因是人民调解支出增加。

（4）文化旅游体育与传媒支出110.84万元，占1.3%，较年初预算数减少91.36万元，下降45.2%，主要原因是受疫情影响群众文化活动减少。

（5）社会保障与就业支出2733.89万元，占32.0%，较年初预算数增加547.99万元，增长25.1%，主要原因是优抚人员抚恤支出增加

（6）卫生健康支出336.17万元，占3.9%，较年初预算数增加55.17万元，增长19.6%，主要原因是疫情防控支出增加。

（7）节能环保支出438.55万元，占5.1%，较年初预算数增加398.55万元，增长996.4%，主要原因是增加了场镇破损污水管网及生化池疏通清掏项目支出。

（8）城乡社区支出1430.87万元，占16.7%，较年初预算数增加28.87万元，增长2.1%，主要原因是村居巡逻方面支出增加。

（9）农林水支出704.98万元，占8.2%，较年初预算数减少63.02万元，下降8.2%，主要原因是一事一议建设项目减少。

（10）交通运输支出45.05万元，占0.5%，较年初预算数减少0.95万元，下降2.1%，主要原因是农村公路养护费用减少。

（11）自然资源海洋气象等支出0.95万元，占0.01%，较年初预算数减少124.05万元，下降99.2%，主要原因是拆除“四山”违法违规建筑复绿项目支出减少。

（12）住房保障支出230.44万元，占2.7%，较年初预算数减少40.56万元，下降15.0%，主要原因是农村危旧房项目支出减少。

（13）灾害防治及应急管理支出44.31万元，占0.5%，较年初预算数增加21.31万元，增长92.7%，主要原因是综合减灾示范社区经费增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出4563.6万元。其中：人员经费2723.19万元，较上年决算数增加596.42万元，增长28%，主要原因是行政事业单位养老支出增加。人员经费用途主要包括包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费1840.4万元，较上年决算数增加188.18万元，增长11.4%，主要原因是一般公共服务支出增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、维修维护、租赁费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初年末均无结转结余。本年收入291.33万元，较上年决算数减少277.82万元，下降48.8%，主要原因是界仙路改建项目收入减少。本年支出291.33万元，较上年决算数减少277.82万元，下降48.8%，主要原因是界仙路改建项目支出减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况

2021年度本部门“三公”经费支出共计56.51万元，较年初预算数减少0.09万元，下降0.2%，主要原因是严格执行预算，认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数减少1.79万元，下降3.1%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较上年数有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本稳步下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2021年度未发生因公出国（境）费用支出，与年初预算数、上年支出数持平。

本单位2021年度未发生公务车购置费支出，与年初预算数、上年支出数持平。

公务车运行维护费49.14万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.04万元，下降0.08%，主要原因是严格执行预算，认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制公务车运行维护成本。较上年支出数减少0.98万元，下降2%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本稳步下降。

公务接待费7.37万元，主要用于协调群众矛盾、接待相关部门检查指导工作、加班用餐等发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.05万元，下降0.7%，主要原因是严格执行预算，认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制公务接待费。较上年支出数减少0.81万元，下降9.9%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。

（三）“三公”经费实物量情况

本单位2021年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人数0人；本单位2021年度无公务车购置，公务车保有量为16辆；国内公务接待210批次，1650人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本单位人均接待费44元，车均维护费3.07万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2021年度本单位机关运行经费支出1075.23万元，机关运行经费主要用于开支行政单位的办公费、公务车运行维护费、水电费、网络费、印刷费、宣传费、差旅费、会议费、培训费等。机关运行经费较上年决算数增加193.6万元，增长22%，主要原因是为规范项目支出列支范围，对2020年相关项目进行整合调整，在2020年作为项目列报的部分支出，在2021年未单独作为项目支出反映，而作为各部门的日常公用经费进行列支,故增加了机关运行经费。

（二）国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本单位共有车辆16辆，其中，机要通信用车2辆、应急保障用车3辆、特种专业技术用车11辆。本单位无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

（三）政府采购支出情况说明。2021年度本单位政府采购支出总额352.16万元，其中：政府采购货物支出11.96万元、政府采购工程支出340.2万元。授予中小企业合同金额352.16万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额11.96万元，占政府采购支出总额的3.4%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对114个项目开展了绩效自评。其中，以填报目标自评表形式开展自评113项，涉及资金4286.18万元，以委托第三方形式开展绩效自评1项，2021年涉及资金100万元。从评价情况来看，项目资金使用绩效总体较好，较好地完成了预算绩效管理工作。

（二）绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

（1）公开范围。本单位未进行整体绩效自评，故对所有重点专项项目绩效自评表和2个涉及金额较大的一般性项目绩效自评表进行公开。

（2）公开内容。详见表格。

重点专项项目绩效自评表

项目

名称

界石镇公平场镇破损道路修复项目

项目

编码

2103-500113-04-01-167812

自评

总分

（分）

99.03

主管

部门

界石镇人民政府

财政

处室

界石镇财政办

项目

联系人

张强

联系电话

66419230

项目资金（万元）

年度

总金额

年初

预算数

全年

（调整）预算数

全年执行数

执行率

（%）

执行率

权重

执行率

得分（分）

100

90.25

9.03

其中：

市级支出

补助区县

100

90.25

9.03

当年绩效目标

年初绩效目标

全年（调整）绩效目标

全年目标实际完成情况

2022年12月31日前，完成界石镇公平场镇破损道路修复项目前期工作，且正式开工。

未调整

2022年12月31日，界石镇公平场镇破损道路修复项目前期工作已完成，且已正式开工。

绩效

指标

名称

计量

单位

指标

性质

年初

指标

值

调整

指标

值

全年

完成值

得分

系数

（%）

指标

权重

（分）

指标

得分

（分）

是否

核心

指标

完成设计

份

产出数量

=1份

是

完成预算编制及审核

份

产出数量

=2份

是

完成开工

户数

产出时效

年内开工

已开工

是

说明

项目绩效自评表

项目

名称

富城路中段拓宽改造工程

项目

编码

无

自评

总分

（分）

100

主管

部门

巴南区住建委

财政

处室

界石镇财政办

项目

联系人

张涛

联系电话

66419230

项目

资金

（万元）

年度

总金额

年初

预算数

全年

（调整）预算数

全年执行数

执行率

（%）

执行率

权重

执行率

得分

（分）

275.79万元

100

其中：

市级支出

补助区县

275.79万元

100

当年绩效目标

年初绩效目标

全年（调整）绩效目标

全年目标实际完成情况

2021年12月底前，完成富城路中段配套管网迁改，保障道路拓宽顺利实施。

无

2021年12月底前，已完成富城路中段配套管网迁改，道路拓宽顺利实施。

绩效指标

指标

名称

计量

单位

指标

性质

年初

指标

值

调整

指标

值

全年

完成值

得分

系数

（%）

指标

权重

（分）

指标

得分

（分）

是否

核心

指标

完成配套管网迁改道路长度

米

数量指标

=283米

是

验收合格率

百分比

质量指标

=100%

是

完成及时率

百分比

时效指标

=100%

是

居民出行平均缩短时间

小时

社会效益指标

=0.5小时

否

工程设计使用年限

年

可持续影响指标

≥10年

否

受益人员满意度

百分比

满意度指标

≥95%

否

说明

项目绩效自评表

项目名称	村居巡逻经费		项目编码	无		自评总分（分）	100
主管部门	界石镇人民政府		财政处室	界石镇财政办		项目联系人	余波	联系电话	66418131
项目资金（万元）	年度总金额		年初预算数	全年 (调整)预算数		全年执行数		执行率（%）	执行率权重		执行率得分（分）
	年度总金额		120.25万元	0		120.25万元		100%	10		10
	其中：市级支出		0	0		0
	补助区县		120.25万元			120.25万元		100%	10		10
当年绩效目标	年初绩效目标			全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
当年绩效目标	聘请巡逻志愿者，参与村居日常巡逻、和夜间巡逻，确保界石辖区各村居无恶性事件发生、无群体事件发生、治安秩序良好、群众有安全感。							2021年全年已聘请巡逻志愿者，参与村居日常巡逻、和夜间巡逻，确保了界石辖区内无恶性事件发生，治安秩序保持良好、使群众安全感增强。
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数（%）	指标权重（分）		指标得分（分）	是否核心指标
绩效指标	重点维稳天数	天	数量指标	=365天		=365天	30	30		30	是
	及时处置率	百分比	质量指标	=100%		=100%	10	10		10	是
	及时稳控率	百分比	时效指标	=100%		=100%	10	10		10	是
	及时控制率	百分比	成本指标	=100%		=100%	10	10		10	是
	为广大人民群众营造平安稳定的社会环境，提升群众安全感。		社会效益指标	提升		=100%	10	10		10	否
	为广大人民群众营造良好居住环境		社会效益指	营造		=100%	10	10		10	否
	社会公众满意度		满意度指标	≥90%		=100%	10	10		10	是
说明

2. 关于绩效自评结果的说明

本单位已完成本年度绩效目标，从评价情况来看，项目资金使用总体较好，较好地完成了预算绩效管理工作。

（三）重点绩效评价结果

区财政局委托第三方对本单位界石镇公平场镇破损道路修复项目开展了重点绩效评价，绩效评价报告具体内容，详见后附附件。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-66419252。

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