重庆市巴南区人民政府莲花街道办事处 2020年部门决算说明

[ 索引号 ]	1150013MB1F16980X/2021-00102	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	公文
[ 发布机构 ]	巴南区莲花街道	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2021-09-26	[ 发布日期 ]	2021-09-26

重庆市巴南区人民政府莲花街道办事处

2020年部门决算说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

深入贯彻党的十九大精神，深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，围绕打好“三大攻坚战”和实施“八项行动计划”，坚持以人民为中心的发展思想，充分发挥街道党工委的领导核心作用，主动适应经济社会发展新要求和人民群众新期待，把转变职能放在更加突出的位置，重点强化服务功能，着力构建职能科学、运转有序、保障有力、服务高效、人民满意的服务管理体制机制。

坚持促进经济发展、增加群众收入、强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护社会稳定、推进基层民主、促进社会和谐的基本职能，将工作重心转移到加强党的基层组织建设、夯实党在农村的执政根基上来，转移到做好公共服务、公共管理、公共安全工作上来，转移到为经济社会发展提供良好公共环境上来。进一步加强居委会、业委会等基层群众自治组织的指导，强化城市管理、物业管理、环境整治等工作。

1.加强基层党的建设。坚持党要管党、全面从严治党，切实加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，推动全面从严治党向基层延伸。

2.强化经济发展职能。正确处理好政府与市场、政府与社会的关系，规范市场秩序，为各类市场主体创造统一开放、公平竞争的发展环境，激发市场、社会的创造活力。强化产业引导，科学编制发展规划，构建新型农业经营体系。落实强农惠农政策，推进扶贫开发，促进农民持续增收。

3.强化公共服务职能。加快义务教育、学前教育、劳动就业、基本医疗卫生、公共文化体育、计划生育等社会事业发展，完善社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困、法律服务等社会保障体系。创新公共服务供给方式，优化基本公共服务资源配置，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。

4.强化公共管理职能。加强村镇规划建设和生态环境保护，强化城镇和村容村貌管理。健全重大社情、疫情、险情等公共突发事件的预防和应急处理机制。推进社会治安综合治理，完善社会治安防控体系。加强信访工作，建立调处化解矛盾纠纷综合机制，确保农村社会和谐稳定。

5.强化公共安全职能。加强安全生产、食品药品、生态建设、农产品质量安全等监督管理，建立健全隐患排查治理体系和安全预防控制体系。推进基层行政执法体制改革，完善执法保障机制，增强执法监督能力。

（二）机构设置

中国共产党重庆市巴南区莲花街道工作委员会、重庆市巴南区人民代表大会常务委员会莲花街道工作委员会、重庆市巴南区人民政府莲花街道办事处、中国共产党重庆市巴南区莲花街道纪律检查工作委员会、重庆市巴南区莲花街道人民武装部、中国共产主义青年团重庆市巴南区莲花街道工作委员会、重庆市巴南区莲花街道妇女联合会、重庆市巴南区莲花街道总工会，按照有关法律、法规、规定、章程设置并履行职责。

中国共产党重庆市巴南区莲花街道工作委员会（以下简称街道党工委）作为中国共产党重庆市巴南区委员会的派出机关，是街道各种组织和各项工作的领导核心，负责领导辖区的工作和基层社会治理，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权。

重庆市巴南区人民政府莲花街道办事处（以下简称街道办事处）作为重庆市巴南区人民政府的派出机关，在街道党工委的领导下，在本辖区内依法行使政府的管理职能。

1.内设机构。按照精简效能原则和综合设置要求，莲花街道党工委、办事处设置党政内设机构9个：党政办公室（挂人大办公室牌子）、党群工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室牌子）、民政和社区事务办公室（挂卫生健康办公室、物业管理办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。

2.事业单位设置。莲花街道设置以下7个事业单位：重庆市巴南区莲花街道社区事务服务中心、重庆市巴南区莲花街道社区文化服务中心、重庆市巴南区莲花街道劳动就业和社会保障服务所、重庆市巴南区莲花街道综合行政执法大队、重庆市巴南区莲花街道退役军人事务站、重庆市巴南区莲花街道农业服务中心（挂重庆市巴南区莲花街道扶贫开发服务中心牌子）、重庆市巴南区莲花街道城镇管理服务中心（挂重庆市巴南区莲花街道生态环保服务中心牌子）。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位共8个，其中：行政1个，即街道机关(含参公单位财政所、城管中队)，执行的是政府会计制度；事业单位7个，分别是：社区文化服务中心、农业服务中心、社会保障服务所、城镇管理服务心、综合行政执法大队、退役军人服务站、社区事务服务中心，执行的是政府会计制度。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。本部门2020年度收入总计2113.5万元，支出总计2113.5万元。收支较上年决算数增加2113.5万元、增长100.0%，主要原因是本单位于2020年新成立，无上年决算数据对比。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。本部门2020年度收入合计2113.5万元，较上年决算数增加2113.5万元，增长100.0%，主要原因是本单位于2020年新成立，无上年决算数据对比。其中：财政拨款收入2113.5万元，占100.0%；此外，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。本部门2020年度支出合计2113.5万元，较上年决算数增加2113.5万元，增长100.0%，主要原因是本单位于2020年新成立，无上年决算数据对比。其中：基本支出584.11万元，占27.7%；项目支出1529.39万元，占72.3%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。本部门2020年度年末结转和结余0万元，无上年决算数据，主要原因是本单位2020年新成立，无上年决算数据对比，本年无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计2113.5万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加2113.5万元，增长100.0%，主要原因是本单位于2020年新成立，无上年数据对比。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入2113.5万元，较上年决算数增加2113.5万元，增长100.0%，主要原因是本单位于2020年新成立，无上年决算数据对比。较年初预算数增加2113.5万元，增长100.0%，主要原因是本单位于2020年新成立，无年初预算数据。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出2113.5万元，较上年决算数增加2113.5万元，增长100.0%，主要原因是本单位于2020年新成立，无上年数据。较年初预算数增加2113.5万元，增长100.0%，主要原因是本单位于2020年新成立，无年初预算数据。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数持平，主要原因是本单位于2020年新成立，无上年决算数据对比，本年无结转结余。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出536.57万元，占25.4%，较年初预算数增加536.57万元，增长100.0%，主要原因是本单位于2020年新成立，无年初预算数据。

（2）公共安全支出4.11万元，占0.2%，较年初预算数增加4.11万元，增长100.0%，主要原因是本单位于2020年新成立，无年初预算数据。

（3）文化旅游体育与传媒支出13.47万元，占0.6%，较年初预算数增加13.47万元，增长100.0%，主要原因是本单位于2020年新成立，无年初预算数据。

（4）社会保障与就业支出479.53万元，占22.7%，较年初预算数增加479.53万元，增长100.0%，主要原因是本单位于2020年新成立，无年初预算数据。

（5）卫生健康支出50.3万元，占2.4%，较年初预算数增加50.3万元，增长100.0%，主要原因是本单位于2020年新成立，无年初预算数据。

（6）城乡社区支出386.19万元，占18.3%，较年初预算数增加386.19万元，增长100.0%，主要原因是本单位于2020年新成立，无年初预算数据。

（7）农林水支出137.1万元，占6.5%，较年初预算数增加137.1万元，增长100.0%，主要原因是本单位于2020年新成立，无年初预算数据。

（8）住房保障支出33.91万元，占1.6%，较年初预算数增加33.91万元，增长100.0%，主要原因是本单位于2020年新成立，无年初预算数据。

（9）灾害防治及应急管理支出472.3万元，占22.3%，较年初预算数增加472.3万元，增长100.0%，主要原因是本单位于2020年新成立，无年初预算数据。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出584.11万元。其中：人员经费293.11万元，较上年决算数增加293.11万元，增长100.0%，主要原因是本单位于2020年新成立，无上年决算数据对比。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。公用经费291万元，较上年决算数增加291万元，增长100.0%，主要原因是本单位于2020年新成立，无上年决算数据对比。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况

2020年度本部门“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数持平，主要原因是本单位2020年度未发生三公经费支出。较上年支出数持平，主要原因是本单位2020年新成立无上年支出数据对比，本年度未发生三公经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要是由于本单位2020年度未发生因公出国（境）费用支出。费用支出无年初预算数对比，无上年决算数据对比，主要原因是本单位于2020年新成立。

公务车购置费0万元，主要由于本单位2020年度未发生公务车购置费支出。费用支出无年初预算数对比，无上年决算数据对比，主要原因是本单位于2020年新成立。

公务车运行维护费0万元，主要由于本单位2020年度未发生公务车运行维护费支出。费用支出无年初预算数对比，无上年决算数据对比，主要原因是本单位于2020年新成立。

公务接待费0万元，主要由于接待本单位2020年度未发生公务接待费支出。费用支出无年初预算数对比，无上年决算数据对比，主要原因是本单位于2020年新成立。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2020年度本部门机关运行经费支出210.83万元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、水费、电费、邮电费。机关运行经费较上年决算数增加210.83万元，增长100.0%，主要原因是本单位于2020年新成立，无上年决算数据对比。

本年度会议费支出0万元，较上年决算数持平，主要原因是本单位于2020年新成立，无上年决算数据对比，本年未发生会议费。本年度培训费支出 0.8万元，较上年决算数增加0.8万元，增长100.0%，主要原因是本单位于2020年新成立，无上年决算数据对比。

（二）国有资产占用情况说明。因2020年我单位新成立的原因，我单位资产未纳入部门决算报表。

（三）政府采购支出情况说明。2020年度本部门政府采购支出总额213.59万元，其中：政府采购货物支出31.09万元、政府采购工程支出182.5万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额213.59万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额213.59万元，占政府采购支出总额的100.0%。主要用于采购便携式计算机、台式计算机、大中村农业生产恢复重建项目。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对24个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评24项，涉及资金1529.39万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元。项目资金使用绩效总体较好，自评结果为“优”的项目占95.83%，自评结果为“良”的项目占4.17%，自评结果为“中”的项目占0.0%，自评结果为“差”的项目占0.0%。24个项目中，补贴类项目22个（按相关政策规定补助个人）、工程类项目2个。自评结果为“优”的项目23个是按目标计划按时按质按量完成的；自评结果为“良”的项目1个是属于“大中村2019年一事一议人行便道工程项目”，原计划新建人行便道10公里，实际完成8.9公里，未完成1.1公里属于水淹路段，导致未完成计划数。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

项目绩效自评表

项目名称	莲花街道新华村健康步道建设项目				项目编码					自评总分（分）	100
主管部门	重庆市巴南区财政局				财政处室			农业科		项目联系人	罗忠书	联系电话		15310690010
项目资金（万元）	年度总金额		年初预算数				全年（调整）预算数			全年执行数		执行率（%）		执行率权重	执行率得分（分）
			22.5				22.5			22.5		100		10	10
	其中：市级支出
	补助区县
当年绩效目标	年初绩效目标							全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
	计划2020年11月30日前，新建新华村4社大坪至6社夕阳红公寓段、鱼洞轻轨站至6社荒田咀段全程铺设彩色健康步道，长3000米，宽度1—1.4米，厚度0.08—0.1米，水泥标号C20，使用财政补助资金22.5万元。							2020年，按照设计要求，在确保工程质量的前提下，全面推进新华村4社大坪至6社夕阳红公寓段、鱼洞轻轨站至6社荒田咀段铺设彩色健康步道，长3000米，宽度1—1.4米，厚度0.08—0.1米，水泥标号C20的建设进度，解决长期群众出行不便的困难，群众满意度显著提升。				2020年12月31日止，经区农委、街道和村人员实地验收，全面完成新华村4社大坪至6社夕阳红公寓段、鱼洞轻轨站至6社荒田咀段铺设彩色健康步道，长3000米，宽度1—1.4米，厚度0.08—0.1米，水泥标号C20的任务，建设质量符合设计标准，解决了长期群众出行不便的困难，群众满意度显著提升。
绩效指标	指标名称	计量单位		指标性质		年初指标值			调整指标值	全年完成值	得分系数（%）	指标权重（分）	指标得分（分）		是否核心指标
	道路建设长度	米		=		3000			3000	3000	100	20	20		是
	资金使用规范性	%		=		100			100	100	100	15	15		是
	项目完成时间	%		=		2020年12月31日前			2020年12月31日前	2020年12月31日前	100	15	15		是
	项目资金投入	万元		=		22.5			22.5	22.5	100	10	10		是
	保障辖区居民出行及休闲	人		=		1500			1500	1500	100	30	30		是
	群众满意度	%		≥		94			94	94	100	10	10		是
说明

2.绩效自评报告或案例

本部门未委托第三方开展绩效自评。

（三）重点绩效评价结果

本部门无区财政局委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十二）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：联系电话023-61766525 。

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