一、单位基本情况

（一）职能职责

莲花街道办事处是巴南区人民政府的派出机构，在街道党工委的领导下，代表巴南区人民政府对街道辖区行使管理职权的基层行政组织，行使人民政府赋予的职权。以社区建设为中心，以城市管理、社会保障为重点，实现基层基础工作社区化，社区建设社会化，对辖区内的地区性、社会性、群众性工作全面负责，为辖区经济发展和社会进步创造良好的环境。

（二）机构设置

（1）内设机构。按照精简效能原则和综合设置要求，莲花街道党工委、办事处设置党政内设机构9个：党政办公室（挂人大办公室牌子）、党群工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室牌子）、民政和社区事务办公室（挂卫生健康办公室、物业管理办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。

（2）事业单位设置。莲花街道设置以下7个事业单位：重庆市巴南区莲花街道社区事务服务中心、重庆市巴南区莲花街道社区文化服务中心、重庆市巴南区莲花街道劳动就业和社会保障服务所、重庆市巴南区莲花街道综合行政执法大队、重庆市巴南区莲花街道退役军人服务站、重庆市巴南区莲花街道农业服务中心（挂重庆市巴南区莲花街道扶贫开发服务中心牌子）、重庆市巴南区莲花街道城镇管理服务中心（挂重庆市巴南区莲花街道生态环保服务中心牌子）。

（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2024年度决算编制的二级预算单位共8个，其中：行政1个，即街道机关(含参公单位财政办、城管中队)，执行的是政府会计制度；事业单位7个，分别是：社区文化服务中心、农业服务中心、劳动就业和社会保障服务所、城镇管理服务中心、综合行政执法大队、退役军人服务站、社区事务服务中心，执行的是政府会计制度。

（四）人员情况。人员编制106名，含行政编制55名，事业编制51名；在职实有88人，含行政44人，事业44人；退休人员20人，遗属1人。

二、单位决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为5987万元。收、支与2023年度相比，减少2363万元，下降28.3%，主要原因是莲花街道2024年度厉行节约，大力压缩公用经费支出，且老旧小区改造、天明村美丽乡村设施完善工程等项目支出减少。

1.收入情况。2024年度收入合计5987万元，与2023年度相比，减少2363万元，下降28.3%，主要原因是莲花街道2024年度厉行节约，大力压缩公用经费支出，且老旧小区改造、天明村美丽乡村设施完善工程等项目支出减少。其中：财政拨款收入5987万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

2.支出情况。2024年度支出合计5987万元，与2023年度相比，减少2363万元，下降28.3%，主要原因是莲花街道2024年度厉行节约，大力压缩公用经费支出，且老旧小区改造、天明村美丽乡村设施完善工程等项目支出减少。其中：基本支出2367万元，占40%；项目支出3620万元，占60%；经营支出0万元，占0%。此外，结余分配0万元。

3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为5987万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少2363万元，下降28.3%。主要原因是莲花街道2024年度厉行节约，大力压缩公用经费支出，且老旧小区改造、天明村美丽乡村设施完善工程等项目支出减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入5695万元，与2023年度相比，减少1977万元，下降25.8%。主要原因是莲花街道2024年度厉行节约，大力压缩公用经费支出，且老旧小区改造、天明村美丽乡村设施完善工程等项目支出减少。较年初预算数增加980万元，增长20.8%。主要原因是2024年度新增莲花街道大中村蔬菜加工设施建设项目支出。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出5695万元，与2023年度相比，减少1977万元，下降25.8%。主要原因是莲花街道2024年度厉行节约，大力压缩公用经费支出，且老旧小区改造、天明村美丽乡村设施完善工程等项目支出减少。较年初预算数增加980万元，增长20.8%。主要原因是2024年度新增莲花街道大中村蔬菜加工设施建设项目支出。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）一般公共服务支出1392万元，占24.4%，较年初预算数减少128万元，下降8.4%，主要原因是莲花街道2024年度厉行节约，大力压缩公用经费支出。

（2）公共安全支出35万元，占0.6%，较年初预算数减少0.6万元，下降1.6%，主要原因是2024年度诉讼代理费减少。

（3）文化旅游体育与传媒支出68万元，占1.2%，较年初预算数增加3万元，增长4.1%，主要原因是2024年度莲花街道文化活动场次增加。

（4）社会保障和就业支出2226万元，占39.1%，较年初预算数增加1078万元，增长93.8%，主要原因是2024年度特困人员及优抚对象相关补助支出增加。

（5）卫生健康支出233万元，占4.1%，较年初预算数增加118万元，增长102%，主要原因是2024年度支付疫情防控期间产生的安保、物资、隔离等费用。

（6）节能环保支出16万元，占0.3%，较年初预算数增加16万元，增长100%，主要原因是2024年度中途追加耕地恢复补足项目资金。

（7）城乡社区支出566万元，占9.9%，较年初预算数减少45万元，下降7.4%，主要原因是2024年度垃圾处置、清扫服务等劳务费减少。

（8）农林水支出734万元，占12.9%，较年初预算数减少53万元，下降6.8%，主要原因是2024年度人居环境整治等支出减少。

（9）住房保障支出234万元，占4.1%，较年初预算数增加57万元，增长32.4%，主要原因是2024年度中途追加城镇老旧小区改造经费。

（10）灾害防治及应急管理支出191万元，占3.4%，较年初预算数减少65万元，下降25.4%，主要原因是2024年度老旧小区改造消防整治项目支出减少。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出2367万元。其中：

人员经费1963万元，与2023年度相比，增加240万元，增长13.9%，主要原因是2024年度工资普调、人员晋升及新增人员。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费等。

公用经费404万元，与2023年度相比，减少386万元，下降48.9%，主要原因是莲花街道2024年度厉行节约，大力压缩公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入292万元，与2023年度相比，减少386万元，下降56.9%，主要原因是2024年度减少莲花街道天明村美丽乡村设施完善工程等项目支出。本年支出292万元，与2023年度相比，减少386万元，下降56.9%，主要原因是2024年度减少莲花街道天明村美丽乡村设施完善工程等项目支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计20.4万元，较年初预算数减少0.6万元，下降2.9%，主要原因是2024年莲花街道加强公务用车运行管理，严格控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2024年度未发生因公出国（境）费用。较年初预算数与上年决算数相比，无增减。

本单位2024年度未发生公务车购置费。较年初预算数与上年决算数相比，无增减。

公务用车运行维护费20.4万元，主要用于公务用车加油、维修、保险、路桥费等。费用支出较年初预算数减少0.6万元，下降2.9%，主要原因是2024年度莲花街道加强公务用车运行管理，严格控制“三公”经费支出，较上年支出数无增减。

本单位2024年度未发生公务接待费。较年初预算数与上年决算数相比，无增减。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为7辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费2.9万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出0万元，与2023年度相比，无增减。本年度培训费支出1.2万元，与2023年度相比，减少1.2万元，下降50%，主要原因是2024年度培训场次减少。本年度差旅费支出21万元，与2023年度相比，增加4万元，增长23.8%，主要原因是2024年度新招录人员考察等导致出差的数量和时间增加。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本单位机关运行经费支出389万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电气、物业管理费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年支出数减少379万元，下降49%，主要原因是莲花街道2024年度厉行节约，大力压缩公用经费支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆7辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额1098万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出1098万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和45个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评45项，涉及资金3749万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

（1）公开范围。所有预算单位应公开部门整体绩效自评表、所有重点专项项目绩效自评表（如有）和至少2个一般性项目绩效自评表（不足2个一般性项目的按实际情况公开）。

（2）公开内容。详见表格。

部门整体绩效自评表

项目绩效自评表1

项目绩效自评表2

（三）重点绩效评价结果

无。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：1.2024年莲花街道收入支出决算表     

      2.2024年莲花街道收入决算表

 3. 2024年莲花街道支出决算表

 4.2024年莲花街道财政拨款收入支出决算表

 5.2024年莲花街道一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 6.2024年莲花街道一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 7.2024年莲花街道政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 8.2024年莲花街道国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

 9.2024年莲花街道机构运行信息决算表