重庆市巴南区人民政府莲花街道办事处2022年部门预算说明

[ 索引号 ]	1150013MB1F16980X/2022-00009	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	巴南区莲花街道	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2022-01-30	[ 发布日期 ]	2022-01-30

一、单位基本情况

（一）职能职责

莲花街道办事处是区人民政府的派出机构，在街道党工委的领导下，代表区人民政府对街道辖区行使管理职权的基层行政组织，行使人民政府赋予的职权。街道办事处的工作以社区建设为中心，以城市管理、社会保障为重点，实现基层基础工作社区化，社区建设社会化。街道办事处对辖区内的地区性、社会性、群众性工作全面负责，为辖区经济发展和社会进步创造良好的环境。

（二）单位构成

1.内设机构。按照精简效能原则和综合设置要求，莲花街道党工委、办事处设置党政内设机构9个：党政办公室（挂人大办公室牌子）、党群工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室牌子）、民政和社区事务办公室（挂卫生健康办公室、物业管理办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。

2.事业单位设置。莲花街道设置以下7个事业单位：重庆市巴南区莲花街道社区事务服务中心、重庆市巴南区莲花街道社区文化服务中心、重庆市巴南区莲花街道劳动就业和社会保障服务所、重庆市巴南区莲花街道综合行政执法大队、重庆市巴南区莲花街道退役军人事务站、重庆市巴南区莲花街道农业服务中心（挂重庆市巴南区莲花街道扶贫开发服务中心牌子）、重庆市巴南区莲花街道城镇管理服务中心（挂重庆市巴南区莲花街道生态环保服务中心牌子）。

（三）人员情况

1. 莲花街道现有人员编制105人，实际在职90人。其中：行政编制25人，实有25人；司法编制2人，实有2人；财政参公编制6人，实有5人；市政监察中队参公编制19人，实有15人；事业编制53人，实有43人。

2. 退休人员1人。

3. 聘用人员105人。其中：贝思特派遣人员21人，公益性岗16人，基层服务岗10人，市政监察中队聘用协勤55人，辖区环卫检查员3人。

4. 困难群众及优抚对象人员1538人。其中：城市低保371户、468 人，农村低保113户、146人，事实无人抚养儿童6人，孤儿2人，享受企业精简职工救助1人，特困人员26人，伤残军人80人，享受1-4级残疾军人护理费人员2人，参战参核人员80人，三属2人，在乡老复员军人1人，带病回乡军人10人，烈士遗属优待16人，原襄渝铁路职业病(矽肺）2人，60岁以上农村籍退役士兵12人，企业三类人员困难补助41人，义务兵优待金35人，享受残疾人两项补贴578人，高龄失能老人23人，百岁老人2人，残疾人三轮车主生活补助5人。

5. 村居人员165人。其中：村专职干部30人，社区专职干部135人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算

2022年年初预算数7374.44万元，其中：一般公共预算拨款7374.44万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2021年增加1367.88万元，主要是结算补助经费拨款增加224.55万元，专项补助经费拨款增加68.34，上年结转专项资金收入1074.99万元。

（二）支出预算

2022年年初预算数7374.44万元，其中：一般公共服务支出1902.27万元，公共安全支出45.49万元，文化体育与传媒支出61.03万元，社会保障和就业支出2154.03万元，医疗卫生支出38.4万元，城乡社区支出1420.48万元，农林水支出877.56万元，住房保障支出789.28万元，灾害防治及应急管理支出85.9万元。支出预算较2021年增加1367.88万元，主要是基本支出预算增加344.87万元，项目支出预算增加1023.01万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入7374.44万元，一般公共预算财政拨款支出7374.44万元，比2021年增加1367.88万元。其中：基本支出2659.81万元，比2021年增加344.87万元，主要原因是人员新增等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出4714.63万元，比2021年增加1023.01万元，主要原因是市政维护经费增加，专项补助增加等，主要用于大中村生产便道改造工程、老旧小区改造补助等重点工作。

莲花街道2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算24.96万元，比2021年减少112.04万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2021年减少0万元，主要原因是无因公出国（境）费用；公务接待费1万元，比2021年减少4万元，主要原因是公务接待减少；公务用车运行维护费23.96万元，比2021年减少0.04万元，主要原因是公务车数量未增减；公务用车购置费0万元，比2021年减少108万元；主要原因是无公车购买。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年一般公共预算财政拨款运行经费490.44万元，比上年减少573.78万元，主要原因为公用经费定额降标，节约行政办公成本。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况

所属各预算单位政府采购预算总额950万元：政府采购货物预算60万元、政府采购工程预算480万元、政府采购服务预算410万元；其中一般公共预算拨款政府采购950万元：政府采购货物预算60万元、政府采购工程预算480万元、政府采购服务预算410万元。

（三）绩效目标设置情况

2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款4714.63万元。

（四）国有资产占有使用情况

截止2021年12月，所属各预算单位共有车辆7辆，其中一般公务用车3辆、特种专业技术用车（洒水车）2辆、综合执法用车1辆，应急保障用车1辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：赵炜联系方式：023-61766513

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