重庆市巴南区人民政府莲花街道办事处2026年部门预算情况说明

[ 索引号 ]	1150013MB1F16980X/2026-00003	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	巴南区莲花街道	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2026-01-30	[ 发布日期 ]	2026-01-30

一、单位基本情况

（一）职能职责

加强基层党的建设。坚持党要管党、全面从严治党，切实加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，推动全面从严治党向基层延伸。

强化经济发展职能。正确处理好政府与市场、政府与社会的关系，规范市场秩序，为各类市场主体创造统一开放、公平竞争的发展环境，激发市场、社会的创造活力。强化产业引导，科学编制发展规划，构建新型农业经营体系。落实强农惠农政策，推进扶贫开发，促进农民持续增收。

强化公共服务职能。加快义务教育、学前教育、劳动就业、基本医疗卫生、公共文化体育、计划生育等社会事业发展，完善社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困、法律服务等社会保障体系。创新公共服务供给方式，优化基本公共服务资源配置，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。

强化公共管理职能。加强村镇规划建设和生态环境保护，强化城镇和村容村貌管理。健全重大社情、疫情、险情等公共突发事件的预防和应急处理机制。推进社会治安综合治理，完善社会治安防控体系。加强信访工作，建立调处化解矛盾纠纷综合机制，确保农村社会和谐稳定。

强化公共安全职能。加强安全生产、食品药品、生态建设、农产品质量安全等监督管理，建立健全隐患排查治理体系和安全预防控制体系。推进基层行政执法体制改革，完善执法保障机制，增强执法监督能力。

（二）单位构成

莲花街道内设5个机构处室，分别是基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。莲花街道设置5个事业单位，分别是便民服务中心、综合行政执法大队、新时代文明实践服务中心、社区事务服务中心、产业发展服务中心。

（三）人员情况

1.莲花街道现有人员编制107人，实际在职93人。其中：行政编制38人，实有34人；司法编制2人，实有1人；市政监察中队参公编制19人，实有18人；事业编制48人，实有40人。

2.退休人员20人。

3.聘用人员59人。其中：综合服务岗4人，环卫检查员1人，市政监察中队聘用协勤28人，公益性岗全日制24人，公益性岗非全日制2人。

4.优抚对象人员190人。其中：伤残军人75人，参战参核人员77人，三属1人，在乡老复员军人1人，带病回乡军人9人，烈士遗属优待14人，60岁以上农村籍退役士兵13人。

5.村（居）书记、主任及专职干部231人。其中：村专职干部28人，社区专职干部203人。

（四）车辆情况

公务用车7辆。其中：一般公务用车5辆、特种车辆2台。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数5561万元，其中：一般公共预算拨款5547万元，政府性基金预算拨款14万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2025年增加750万元，主要是基本支出增加13万元，社区人员、运转经费拨款增加155万元，市政维护经费减少52万元，村社组织运转经费增加243万元，专业应急救援大队建设经费增加31万元，民生实事增加50万元，上年结转310万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数5561万元，其中：一般公共服务支出预算3175万元，公共安全支出预算19万元，文化旅游体育与传媒支出预算63万元，社会保障和就业支出预算467万元，卫生健康支出预算118万元，城乡社区支出预算616万元，农林水支出预算567万元，住房保障支出427万元，灾害防治及应急管理支出预算109万元。支出预算较2025年增加750万元，主要是基本支出预算增加13万元，项目支出预算增加737万元。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入5547万元，一般公共预算财政拨款支出5547万元，比2025年增加736万元。其中：基本支出2444万元，比2025年增加13万元，主要原因是在职人数增加及新增事业失业保险缴纳；项目支出3103万元，比2025年增加723万元，主要原因是社区人员、运转经费拨款增加155万元，市政维护经费减少52万元，村社组织运转经费增加243万元，专业应急救援大队建设经费增加31万元，民生实事增加50万元，上年结转296万元。主要用于社会工作者的补助及社区运转，村干部补助及村运转，应急队员补助，民生实事项目，老旧小区改造，基层政权建设等。

本单位2026年政府性基金预算拨款安排的支出为14万元，比2025年增加14万元。主要用于莲花街道天明村美丽乡村设施完善工程。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算15万元，与2025年预算一致。其中：因公出国（境）费用0万元，与2025年预算一致；公务接待费0万元，与2025年预算一致；公务用车运行维护费15万元，与2025年预算一致；公务用车购置费0万元，与2025年预算一致。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费279万元，比上年增加6万元，主要原因为2026年人员增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额2万元：政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购2万元：政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款3117万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2026年12月，所属各预算单位共有车辆7辆，其中一般公务用车5辆、特种车辆2台。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、特种车辆0台。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

表一
财政拨款收支总表
单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	5251	一、本年支出	5561	5547	14
一般公共预算资金	5251	一般公共服务支出	3175	3175
政府性基金预算资金		公共安全支出	19	19
国有资本经营预算资金		文化旅游体育与传媒支出	63	63
		社会保障和就业支出	467	467
		卫生健康支出	118	118
		城乡社区支出	616	616
		农林水支出	567	553	14
		住房保障支出	427	427
		灾害防治及应急管理支出	109	109

二、上年结转	310	二、结转下年
一般公共预算拨款	296
政府性基金预算拨款	14
国有资本经营收入

收入合计	5561	支出合计	5561	5547	14

表二
一般公共预算财政拨款支出预算表
单位：万元
功能分类科目		2026年预算数
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		5547	2,444	3103
201	一般公共服务支出	3,175	852	2,324
20101	人大事务	26	22	4
2010101	行政运行	22	22
2010102	一般行政管理事务	4		4
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,220	785	435
2010301	行政运行	785	785
2010302	一般行政管理事务	425		425
2010303	机关服务	10		10
20106	财政事务
2010601	行政运行
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	44	44
2013101	行政运行	44	44
20139	社会工作事务	1,884		1,884
2013904	专项业务	1,884		1,884
204	公共安全支出	19	19
20406	司法	19	19
2040601	行政运行	19	19
207	文化旅游体育与传媒支出	63	55	8
20701	文化和旅游	63	55	8
2070109	群众文化	63	55	8
208	社会保障和就业支出	467	457	10
20801	人力资源和社会保障管理事务	144	144
2080104	综合业务管理	144	144
20805	行政事业单位养老支出	323	313	10
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169	169
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85	85
2080599	其他行政事业单位养老支出	69	59	10
210	卫生健康支出	118	118
21011	行政事业单位医疗	118	118
2101101	行政单位医疗	72	72
2101102	事业单位医疗	38	38
2101103	公务员医疗补助	8	8
212	城乡社区支出	616	419	197
21201	城乡社区管理事务	566	419	147
2120104	城管执法	396	249	147
2120199	其他城乡社区管理事务支出	170	170
21203	城乡社区公共设施	50		50
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50		50
21205	城乡社区环境卫生
2120501	城乡社区环境卫生
213	农林水支出	553	305	248
21301	农业农村	310	305	5
2130104	事业运行	305	305
2130199	其他农业农村支出	5		5
21307	农村综合改革	243		243
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	243		243
221	住房保障支出	427	141	286
22101	保障性安居工程支出	286		286
2210108	老旧小区改造	286		286
22102	住房改革支出	141	141
2210201	住房公积金	141	141
224	灾害防治及应急管理支出	109	78	31
22401	应急管理事务	109	78	31
2240108	应急救援	31		31
2240150	事业运行	78	78
备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位：万元
经济分类科目		2026年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		2,444	2,092	352
301	工资福利支出	1,963	1,963
30101	基本工资	474	474
30102	津贴补贴	187	187
30103	奖金	374	374
30107	绩效工资	369	369
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	194	194
30109	职业年金缴费	97	97
30110	职工基本医疗保险缴费	106	106
30111	公务员医疗补助缴费	8	8
30112	其他社会保障缴费	7	7
30113	住房公积金	141	141
30114	医疗费	6	6
302	商品和服务支出	422	70	352
30201	办公费	15		15
30205	水费	2		2
30206	电费	23		23
30207	邮电费	20		20
30208	取暖费	40		40
30211	差旅费	1		1
30216	培训费	1		1
30226	劳务费	82	20	61
30228	工会经费	12		12
30231	公务用车运行维护费	15		15
30239	其他交通费用	60	50	10
30299	其他商品和服务支出	152		152
303	对个人和家庭的补助	59	59
30305	生活补助	54	54
30307	医疗费补助	5	5

表四
一般公共预算“三公”经费支出表
单位：万元
2026年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
15		15		15

表五
政府性基金预算支出表
单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		14		14
213	农林水支出	14		14
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	14		14
2136902	三峡后续工作	14		14
（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六
部门收支总表
单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	5561	合计	5561
一般公共预算资金	5547	一般公共服务支出	3175
政府性基金预算资金	14	公共安全支出	19
国有资本经营预算资金		文化旅游体育与传媒支出	63
财政专户管理资金		社会保障和就业支出	467
事业收入资金		卫生健康支出	118
上级补助收入资金		城乡社区支出	616
附属单位上缴收入资金		农林水支出	567
事业单位经营收入资金		住房保障支出	427
其他收入资金		灾害防治及应急管理支出	109

表七
部门收入总表
单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		5,561	5,547	14
201	一般公共服务支出	3,175	3,175
20101	人大事务	26	26
2010101	行政运行	22	22
2010102	一般行政管理事务	4	4
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,220	1,220
2010301	行政运行	785	785
2010302	一般行政管理事务	425	425
2010303	机关服务	10	10
20106	财政事务
2010601	行政运行
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	44	44
2013101	行政运行	44	44
20139	社会工作事务	1,884	1,884
2013904	专项业务	1,884	1,884
204	公共安全支出	19	19
20406	司法	19	19
2040601	行政运行	19	19
207	文化旅游体育与传媒支出	63	63
20701	文化和旅游	63	63
2070109	群众文化	63	63
208	社会保障和就业支出	467	467
20801	人力资源和社会保障管理事务	144	144
2080104	综合业务管理	144	144
20805	行政事业单位养老支出	323	323
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169	169
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85	85
2080599	其他行政事业单位养老支出	69	69
210	卫生健康支出	118	118
21011	行政事业单位医疗	118	118
2101101	行政单位医疗	72	72
2101102	事业单位医疗	38	38
2101103	公务员医疗补助	8	8
212	城乡社区支出	616	616
21201	城乡社区管理事务	566	566
2120104	城管执法	396	396
2120199	其他城乡社区管理事务支出	170	170
21203	城乡社区公共设施	50	50
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50	50
21205	城乡社区环境卫生
2120501	城乡社区环境卫生
213	农林水支出	567	567
21301	农业农村	310	310
2130104	事业运行	305	305
2130199	其他农业农村支出	5	5
21307	农村综合改革	243	243
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	243	243
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	14		14
2136902	三峡后续工作	14		14
221	住房保障支出	427	427
22101	保障性安居工程支出	286	286
2210108	老旧小区改造	286	286
22102	住房改革支出	141	141
2210201	住房公积金	141	141
224	灾害防治及应急管理支出	109	109
22401	应急管理事务	109	109
2240108	应急救援	31	31
2240150	事业运行	78	78

表八
部门支出总表
单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		5,561	2,444	3,117
201	一般公共服务支出	3,175	852	2,324
20101	人大事务	26	22	4
2010101	行政运行	22	22
2010102	一般行政管理事务	4		4
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,220	785	435
2010301	行政运行	785	785
2010302	一般行政管理事务	425		425
2010303	机关服务	10		10
20106	财政事务
2010601	行政运行
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	44	44
2013101	行政运行	44	44
20139	社会工作事务	1,884		1,884
2013904	专项业务	1,884		1,884
204	公共安全支出	19	19
20406	司法	19	19
2040601	行政运行	19	19
207	文化旅游体育与传媒支出	63	55	8
20701	文化和旅游	63	55	8
2070109	群众文化	63	55	8
208	社会保障和就业支出	467	457	10
20801	人力资源和社会保障管理事务	144	144
2080104	综合业务管理	144	144
20805	行政事业单位养老支出	323	313	10
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169	169
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85	85
2080599	其他行政事业单位养老支出	69	59	10
210	卫生健康支出	118	118
21011	行政事业单位医疗	118	118
2101101	行政单位医疗	72	72
2101102	事业单位医疗	38	38
2101103	公务员医疗补助	8	8
212	城乡社区支出	616	419	197
21201	城乡社区管理事务	566	419	147
2120104	城管执法	396	249	147
2120199	其他城乡社区管理事务支出	170	170
21203	城乡社区公共设施	50		50
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50		50
21205	城乡社区环境卫生
2120501	城乡社区环境卫生
213	农林水支出	567	305	262
21301	农业农村	310	305	5
2130104	事业运行	305	305
2130199	其他农业农村支出	5		5
21307	农村综合改革	243		243
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	243		243
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	14		14
2136902	三峡后续工作	14		14
221	住房保障支出	427	141	286
22101	保障性安居工程支出	286		286
2210108	老旧小区改造	286		286
22102	住房改革支出	141	141
2210201	住房公积金	141	141
224	灾害防治及应急管理支出	109	78	31
22401	应急管理事务	109	78	31
2240108	应急救援	31		31
2240150	事业运行	78	78

表九
政府采购预算明细表
单位：万元
项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		2	2
A	货物	2	2

表十
部门（单位）整体绩效目标表
单位：万元
部门（单位）名称	重庆市巴南区人民政府莲花街道办事处		部门支出预算数	5561
当年整体绩效目标	放眼“十五五”，街道将聚焦经济提质再突破、治理效能再升级、民生福祉再夯实三大方向持续发力。经济建设方面，护航华熙国际化消费环境建设，引进国际国内品牌首店项目，举办首发首秀首展活动，打造商文旅体融合发展新场景，通过政银企对接助力企业“抱团”发展。社会治理方面，全面完成清廉村居建设，打造一批社区志愿服务项目，建立健全“公益引领、低偿反哺、循环造血”运行机制，增强社区自我“造血”功能。民生保障方面，将完善拓展养老、就业等各类服务驿站功能，构建“一站式、全周期”支持体系，让发展成果惠及更多群众。 2026年是国家“十五五”规划开局之年，街道将紧扣“增强五个力”要求，锚定重庆“9方面主要目标”“13方面重大任务”，按照区委、区政府部署，以“争先进位、打造辨识度”为主线促区域发展更高能级。（一）全要素推进高水平党建。夯实基础。升级“一村（居）一品”品牌建设，培育党建示范点2个、党建品牌3个，整顿软弱涣散党组织1个。提升队伍。做好14个村（社区）“两委”换届工作，强化干部各级各类培训。强化作风。严格落实党风廉政建设责任制，强化廉政教育，至少查处群众身边不正之风问题1起，“民呼我为”群众诉求满意率97%以上。（二）全领域推动高质量发展。项目攻坚突破。全力推进存量项目扫尾，全面启动并序时完成纺织片区城中村改造、鱼洞长江大桥南引道项目征迁工作。产业育优提能。做强龙头企业带动效应，培育限上商贸企业5家、规上服务业企业2家；打造华熙文体娱高地，护航“首店经济”发展；打造特色早菜产业集群，延链补链提升“中坝岛—长江蔬菜岛”区域品牌影响力。消费扩容升级。围绕“一山一岛一中心”串珠成链，升级改造特色商业街区、举办主题消费活动，带动辖区住餐消费增长15%以上。（三）全方位打造高品质生活。人居环境提质焕颜。深化全国文明城区创建，开展背街小巷等专项整治行动，提档升级垃圾分类集中投放点，完善大江片区全覆盖管网维修整治及雨污分流、云篆山饮水管网等基础设施，打造绿色街区1条，升级口袋公园2个，建成4个“巴适小院”，推进新华村等3村“和美乡村”建设。服务供给拓展扩容。做好“社区养老一件事”，升级健康“莲心巴适家医”服务品牌，慢病服务人群覆盖率、65岁以上老年人健康体检率同比上升；全力推进退役军人服务保障，争创市级示范退役军人服务站；完善健身等配套功能，升级15分钟品质生活圈。就业创业充分帮扶。“莲心就业服务站”等就业阵地提质增效，实现帮扶失业人员再就业率同比提升10%。民生项目全面落地。积极争取大中村应急通道建设项目落地，高标准推进2026年大中村美丽家园项目建设，深化老旧小区改造成果，提档建成乌洋街社区邻里中心等活动阵地，以项目建设成效筑牢民生保障底线。（四）全方面深化高效能治理。治理智慧升级。依托“141”基层治理平台，持续完善双网智管、大型活动综合服务场景4个。矛盾化解攻坚。推动“莲心”矛盾调解服务一站六点建设，AI智能法务覆盖全街道，全年矛盾纠纷办结率保持100%。安全底线夯实。规范化推进综治中心建设，打造基层治理样板工程；深化重精分级分类管理，实现风险事件零发生；持续开展安全生产三年攻坚行动，强化应急预案演练。改革亮点突出。系统谋划推进和总结提炼老旧小区改造、物业管理等重点工作，强化各领域改革协同衔接，以改革案例释放改革红利。
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	特殊群体帮扶覆盖率	20	≥	95	%	是
	“一村（居）一品”品牌建设	10	定性	升级		是
	实现帮扶失业人员再就业率提升	10	≥	10	%	是
	辖区住餐消费增长	10	≥	15	%	是
	信访维稳工作完成率	20	＝	100	%	是
	“和美乡村”建设覆盖村	10	＝	3	个	否
	老旧小区改造序时	10	定性	完成		否
	“民呼我为”群众诉求满意率	10	≥	97	%	否

表十一
2026年重点专项资金绩效目标表（一级项目）
编制单位：单位：万元
项目名称				主管部门
当年预算
项目概况
立项依据
当年绩效目标
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心

表十二
2026年一般性项目绩效目标表（一级项目）
编制单位：重庆市巴南区人民政府莲花街道办事处单位：万元
项目名称	体制结算－渡口补助资金			主管部门	重庆市巴南区人民政府莲花街道办事处
当年预算	70
项目概况	莲花街道一次性补助大中客渡船业主义渡经费
立项依据
当年绩效目标	2026年莲花街道一次性补助大中客渡船业主义渡经费，保障大中村4000余村民的交通免费出行，确保全年安全运行，补助大中车渡船运行经费，保障大中村4000余村民的生产生活物资运输需要，确保安全运行。
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	资金使用规范率	20	＝	100	%	是
	服务村民数量	20	≥	4000	人	否
	按时发放率	20	＝	100	%	否
	村民出行	20	定性	保障		否
	满意度	10	≥	90	%	否

扫一扫在手机打开当前页