一、单位基本情况

（一）职能职责

加强基层党的建设。坚持党要管党、全面从严治党，切实加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，推动全面从严治党向基层延伸。

强化经济发展职能。正确处理好政府与市场、政府与社会的关系，规范市场秩序，为各类市场主体创造统一开放、公平竞争的发展环境，激发市场、社会的创造活力。强化产业引导，科学编制发展规划，构建新型农业经营体系。落实强农惠农政策，推进扶贫开发，促进农民持续增收。

强化公共服务职能。加快义务教育、学前教育、劳动就业、基本医疗卫生、公共文化体育、计划生育等社会事业发展，完善社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困、法律服务等社会保障体系。创新公共服务供给方式，优化基本公共服务资源配置，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。

强化公共管理职能。加强村镇规划建设和生态环境保护，强化城镇和村容村貌管理。健全重大社情、疫情、险情等公共突发事件的预防和应急处理机制。推进社会治安综合治理，完善社会治安防控体系。加强信访工作，建立调处化解矛盾纠纷综合机制，确保农村社会和谐稳定。

强化公共安全职能。加强安全生产、食品药品、生态建设、农产品质量安全等监督管理，建立健全隐患排查治理体系和安全预防控制体系。推进基层行政执法体制改革，完善执法保障机制，增强执法监督能力。

（二）单位构成

本单位下设行政单位1个，事业单位5个。行政单位为政府机关（含基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室），下属5个二级预算单位，分别是，重庆市巴南区龙洲湾街道便民服务中心（退役军人服务站）、重庆市巴南区龙洲湾街道综合行政执法大队、重庆市巴南区龙洲湾街道新时代文明实践服务中心、重庆市巴南区龙洲湾街道社区事务服务中心、重庆市巴南区龙洲湾街道产业发展服务中心。

（三）人员情况

1.在编在职人员。龙洲湾街道现有人员编制111人，实际在职102人。其中：行政编制35人（含司法编制3人），实有34人（含司法编制人员3人）；事业编制76人（含城市管理综合行政执法支队龙洲湾大队参公编制23人），实有68人（含城市管理综合行政执法支队龙洲湾大队参公编制人员19人）。

2.退休人员。本单位现有退休人员23人。

3.聘用人员。本单位编外人员员额113人（其中市政协勤人员员额60人），现有聘用人员42人。其中综合服务岗11人，安监协管员1人，市政协勤30人。

4.困难群众及优抚对象人员1218人。其中：特困人员396人，享受残疾人两项补贴524人，高龄失能老人20人，百岁老人5人，享受残疾人三轮车主生活补助3人，事实无人抚养人员15人，原襄渝铁路职业病（矽肺）10人，孤儿2人，伤残军人60人，享受1-6级残疾军人护理费人员1人，参战参核人员49人，三属10人，在乡老复员军人6人，带病回乡军人15人，60岁以上农村籍退役士兵17人，义务兵优待金86人。

5.村居人员755人。其中：辖7个行政村、69个村民小组，村专职干部34人，本土人才7人，村民小组长69人，村监督委员会21人；11个社区居委会，社区专职工作者330人，261个居民小组，居民小组长261人，监督委员会33人。

（四）车辆情况

1.公务用车6辆。其中:应急保障车4辆、机要通信车2辆。

2.特种车辆1辆。其中:洒水车1辆。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数6823万元，其中：本年一般公共预算拨款6802万元，上年结转一般公共预算拨款21万元。收入预算较2025年增加1408万元，主要原因是财政拨款收入增加。

（二）支出预算：2026年年初预算数6823万元，其中：一般公共服务支出预算3920万元，公共安全支出预算6万元，文化旅游体育与传媒支出预算130万元，社会保障和就业支出预算684万元，卫生健康支出预算175万元，节能环保支出1万元，城乡社区支出预算835万元，农林水支出预算861万元，住房保障支出预算180万元，灾害防治及应急管理支出31万元。支出预算较2025年增加1408万元，主要是基本支出预算增加168万元，项目支出预算增加1240万元。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入6823万元，一般公共预算财政拨款支出6823万元，比2025年增加1408万元。其中：基本支出2852万元，比2025年增加168万元，主要原因是增加在编人员5人导致基本支出增加，主要用于保障本单位在职人员工资福利及社会保险缴费；项目支出3971万元，比2025年增加1240万元，主要原因是新增1个社区导致社区组织运转经费增加、增加社区工作者导致社区工作者人员经费增加。

本单位2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算17万元，比2025年减少3万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2025年预算一致；公务接待费0万元，与2025年预算一致；公务用车运行维护费17万元，比2025年减少3万元，主要原因是减少1辆公务车辆，公务车辆运行维护减少；公务用车购置费0万元，与2025年预算一致。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费272万元，比上年减少94万元，主要原因为2026年非在编人员减少，导致劳务费减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、劳务费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额4万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算4万元；其中一般公共预算拨款政府采购4万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算4万元。

3、绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款3971万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2025年12月，所属各预算单位共有车辆7辆，其中应急保障车4辆、机要通信车2辆、特种车辆1辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。