| [ 索引号 ] | 11500113009308845P/2025-00031 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政、金融、审计 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
| [ 发布机构 ] | 巴南区南彭街道 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-09-18 | [ 发布日期 ] | 2025-09-18 |
重庆市巴南区人民政府南彭街道办事处2024年决算报告（草案）
一、单位基本情况
（一）职能职责
加强基层党的建设。坚持党要管党、全面从严治党，切实加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，推动全面从严治党向基层延伸。
强化经济发展职能。正确处理好政府与市场、政府与社会的关系，规范市场秩序，为各类市场主体创造统一开放、公平竞争的发展环境，激发市场、社会的创造活力。强化产业引导，科学编制发展规划，构建新型农业经营体系。落实强农惠农政策，推进乡村振兴，促进农民持续增收。
强化公共服务职能。加快义务教育、学前教育、劳动就业、基本医疗卫生、公共文化体育等社会事业发展，完善社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、困难救助、法律服务等社会保障体系。创新公共服务供给方式，优化基本公共服务资源配置，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。
强化公共管理职能。加强村镇规划建设和生态环境保护，强化城镇和村容村貌管理。健全重大社情、险情等公共突发事件的预防和应急处理机制。推进社会治安综合治理，完善社会治安防控体系。加强信访工作，建立调处化解矛盾纠纷综合机制，确保农村社会和谐稳定。
强化公共安全职能。加强安全生产、食品药品、生态建设、农产品质量安全等监督管理，建立健全隐患排查治理体系和安全预防控制体系。推进基层行政执法体制改革，完善执法保障机制，增强执法监督能力。
（二）机构设置
1.党政机构设置与职能配置
按照“精简、统一、效能”的原则，南彭街道内设5个正科级机构，分别是基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。
2.事业机构设置与职能配置
重庆市巴南区南彭街道设置公益性事业机构5个。即：便民服务中心（退役军人服务站）、综合行政执法大队、新时代文明实践服务中心、产业发展服务中心、城镇建设服务中心。
（三）单位构成
从预算单位构成看，纳入本部门2024年度决算编制的二级预算单位主要包括街道基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室、便民服务中心（退役军人服务站）、综合行政执法大队、新时代文明实践服务中心、产业发展服务中心、城镇建设服务中心。
（四）人员情况
人员编制109名，含行政编制38名，参公编制8名，工勤编制1人，事业编制62名；实有90人，含行政34人，参公7人，工勤1人，事业48人；退休人员75人，遗属10人。
（四）机构改革情况
2024年进行了机构改革，原街道设置党政内设机构9个。即：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社区事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。现变为街道内设5个正科级机构，分别是基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。原街道设置公益性事业机构7个。即：农业服务中心、文化服务中心、社会保障服务所、综合行政执法大队、退役军人服务站、城镇管理服务中心、社区事务服务中心。现变为街道设置公益性事业机构5个。即：便民服务中心（退役军人服务站）、综合行政执法大队、新时代文明实践服务中心、产业发展服务中心、城镇建设服务中心。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2024年度收入总计5512万元，支出总计5512万元。收支较上年决算数减少375万元，下降6.4%，主要原因是人员经费、公用经费、项目经费减少。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。
2.收入情况。2024年度收入合计5512万元，较上年决算数减少375万元，下降6.4%，主要原因是人员经费、公用经费、项目经费减少。其中：财政拨款收入5512万元，占100.0%。此外，年初结转和结余0万元。
3.支出情况。2024年度支出合计5512万元，较上年决算数减少375万元，下降6.4%，主要原因是四山违法建筑整治、四好农村公路建设资金、城市棚户区改造等支出减少。其中：基本支出2794万元，占50.7%；项目支出2718万元，占49.3%。
4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0万元，与上年决算数持平。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计5512万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少375万元，下降6.4%，主要原因是人员经费、公用经费、项目经费减少。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入5512万元，较上年决算数减少375万元，下降6.4%，主要原因是人员经费、公用经费、项目经费减少。较年初预算数增加486万元，增长10.0%，主要原因是年中追加了自然灾害救灾、四好农村公路建设资金、一事一议等项目支出。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出5512万元，较上年决算数减少375万元，下降6.4%，主要原因是人员经费、公用经费、项目经费减少。较年初预算数增加486万元，增长10.0%，主要原因是年中追加了自然灾害救灾、四好农村公路建设资金、一事一议等项目支出。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与上年决算数持平。
4.比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出1376万元，占25.0%。较年初预算数减少84万元，下降5.7%，主要原因是本年行政参公有几人退休，导致人员经费减少。
（2）公共安全支出54万元，占1.0%。较年初预算数增加0.03万元，增加0.05%，主要原因是司法部门人员经费增加。
（3）文化旅游体育与传媒支出110万元，占2.0%。较年初预算数减少8万元，减少6.9%，主要原因是事业单位超额绩效发放时间较晚。
（4）社会保障和就业支出1359万元，占24.7%。较年初预算数增加320万元，增长30.8%，主要原因是就业补助、义务兵优待、优抚生活补助属于年中追加项目。
（5）卫生健康支出156万元，占2.8%。较年初预算数增加32万元，增长26.0%，主要原因是优抚对象医疗补助属于年中追加项目。
（6）节能环保支出118万元，占2.1%。较年初预算数增加118万元，增长100.0%，主要原因是耕地保护支出属于年中追加项目。
（7）城乡社区支出571万元，占10.4%。较年初预算数减少2万元，减少0.3%，主要原因是城镇建设服务中心人员经费减少。
（8）农林水支出1468万元，占26.6%。较年初预算数增加103万元，增长7.6%，主要原因是对村级公益事业建设的补助增加。
（9）交通运输支出84万元，占1.5%。较年初预算数减少14万元，减少14.4%，主要原因是四好农村公路建设资金减少。
（10）住房保障支出146万元，占2.6%。较年初预算数增加3万元，增加2.3%，主要原因是住房公积金增加。
（11）灾害防治及应急管理支出70万元，占1.3%。较年初预算数增加17万元，增长31.6%，主要原因是自然灾害救灾支出属于年中追加项目。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2794万元。其中：人员经费2414万元，较上年决算数减35万元，下降1.4%，主要原因是公务员医疗补助、其他社会保障缴费减少。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费等。公用经费380万元，较上年决算数减少74万元，下降16.3%，主要原因是行政办公成本的减少。公用经费用途主要包括劳务费、工会经费、其他商品和服务支出、其他交通费用、邮电费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况
2024年度“三公”经费支出共计20.17万元，费用支出较年初预算数减少16.13万元，下降44.4%，主要原因是公务用车运行维护费减少。较上年支出数减少0.0076万元，下降0.04%，主要原因是公务用车运行维护费减少。
（二）“三公”经费分项支出情况
2024年度因公出国（境）费用0万元。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。
公务车购置费0万元。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。
公务车运行维护费19.95万元，主要是用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少16.05万元，下降44.6%，主要原因是严格执行公务用车管理有关规定。较上年支出数减少0.16万元，下降0.8%，主要原因是本年公车费用有所减少。
公务接待费0.22万元，主要是用于天津市滨海新区寨上街道来我街道学习交流道路交通安全工作。费用支出较年初预算数减少0.08万元，下降26.7%，主要原因是厉行节约，严格执行公务接待有关规定。较上年支出数增加0.15万元，增加214.3%，主要原因是本年度公务接待人数有所增加。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为10辆；国内公务接待3批次35人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费63元，车均购置费0万元，车均维护费2万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。2024年度本单位机关运行经费支出354万元，机关运行经费主要用于开支其他商品和服务支出、劳务费、其他交通费用、办公费、邮电费等。机关运行经费较上年决算数减少98万元，下降21.7%%，主要原因是本年办公费、其他商品和服务支出等减少。机关运行经费较年初预算数减少54.2万元，减少13.3%，主要原因是电费、其他商品和服务支出等减少。
（二）国有资产占用情况说明。截至2024年12月31日，本部门共有车辆10辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车6辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车3辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元以上设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明。2024年度政府采购支出总额567万元，其中：政府采购货物支出15万元、政府采购工程支出319万元、政府采购服务支出233万元。授予中小企业合同金额565万元，占政府采购支出总额的99.6%，其中：授予小微企业合同金额246万元，占政府采购支出总额的43.3%。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和39个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评39项，涉及资金2718万元。
（二）绩效自评结果
1.绩效目标自评表
部门整体绩效自评表
|
主管 部门 |
重庆市巴南区人民政府南彭街道办事处 |
财政处室 |
预算科 |
自评总分（分） |
99.95 |
||||||||||||||
|
部门 联系人 |
谭银华 |
联系电话 |
66428979 |
||||||||||||||||
|
部门预算执行情况 |
预算 资金 （万元） |
年初 预算数 |
全年（调整） 预算数 |
全年执行数 |
执行率 （%） |
执行率 权重 |
执行率 得分 （分） |
||||||||||||
|
5026.2 |
5539.12 |
5512 |
99.51 |
10 |
9.95 |
||||||||||||||
|
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 |
||||||||||||||||
|
2024年街道预算收支平衡无赤字，按时完成行政事业单位的财政预决算管理、收支管理、资金管理、票据管理、国有资产管理、会计、会计核算、绩效评价及财务管理工作；负责村（社区）财务管理、惠民资金兑付、财政资金监督检查；加强对购买代账服务工作的指导和监管；“三公”经费预决算金额只减不增；全面实施预算绩效管理，实现公开评审资金覆盖率100％；决算一般性支出较上年有所下降；除涉密信息外，政府预决算信息公开率100%；开展辖内农村公路养护等工作；乡村道路养护、保洁率100%，方便群众出行。 |
2024年街道预算收支平衡无赤字，按时完成行政事业单位的财政预决算管理、收支管理、资金管理、票据管理、国有资产管理、会计、会计核算、绩效评价及财务管理工作；负责村（社区）财务管理、惠民资金兑付、财政资金监督检查；加强对购买代账服务工作的指导和监管；“三公”经费预决算金额只减不增；全面实施预算绩效管理，实现公开评审资金覆盖率100％；决算一般性支出较上年有所下降；除涉密信息外，政府预决算信息公开率100%；开展辖内农村公路养护等工作；乡村道路养护、保洁率100%，方便群众出行。 |
||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
指标 名称 |
计量 单位 |
指标 性质 |
年初 指标 值 |
调整 指标 值 |
全年 完成 值 |
得分 系数 （%） |
指标权重 （分） |
指标 得分 （分） |
是否核心 指标 |
|||||||||
|
“三公”经费预决算降幅 |
% |
≥ |
0 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|||||||||||
|
乡村道路养护、保洁率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|||||||||||
|
政府预决算公开率（除涉密信息外） |
% |
＝ |
100 |
100 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|||||||||||
|
决算一般性支出压减率 |
% |
≥ |
5 |
5 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|||||||||||
|
预算项目计划完成率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|||||||||||
|
预决算编制项目绩效及时率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|||||||||||
|
预算收支平衡 |
定性 |
是 |
全部完成 |
100 |
20 |
20 |
是 |
||||||||||||
|
说明 |
|||||||||||||||||||
项目绩效自评表
|
项目 名称 |
体制结算—宣传经费 |
项目 编码 |
50011324T000004294568 |
自评 总分 （分） |
100 | |||||||||||
|
主管 部门 |
重庆市巴南区人民政府南彭街道办事处 |
财政 科室 |
预算科 |
项目 联系人 |
姜坤 |
联系电话 |
66420558 | |||||||||
|
项目资金（万元） |
年度 总金额 |
年初 预算数 |
全年 （调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 （%） |
执行率 权重 |
执行率 得分 （分） | |||||||||
|
10 |
29.45 |
29.45 |
100 |
10 |
10 | |||||||||||
|
其中： 市级支出 |
||||||||||||||||
|
补助区县 |
||||||||||||||||
|
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||||||
|
按《重庆市巴南区新时代文明实践中心办公室关于推进新时代文明实践所、站规范化建设的通知》，2024年1-12月，制作辖区喷绘、宣传栏、天桥字块等公益广告，营造辖区宣传氛围；开展街道对外宣传工作；订阅报刊书籍等；开展创文工作；开展新时代文明实践工作，做好南彭形象宣传，营造良好宣传氛围，提升群众满意度。 |
按《重庆市巴南区新时代文明实践中心办公室关于推进新时代文明实践所、站规范化建设的通知》，2024年1-12月，制作辖区喷绘、宣传栏、天桥字块等公益广告，营造辖区宣传氛围；开展街道对外宣传工作；订阅报刊书籍等；开展创文工作；开展新时代文明实践工作，做好南彭形象宣传，营造良好宣传氛围，提升群众满意度。 | |||||||||||||||
|
绩效指标 |
指标 名称 |
计量 单位 |
指标 性质 |
年初 指标 值 |
调整 指标 值 |
全年 完成值 |
得分 系数 （%） |
指标 权重 （分） |
指标得分 （分） |
是否核心 指标 | ||||||
|
报送新闻线索条数 |
条 |
≥ |
120 |
130 |
100 |
20 |
20 |
是 | ||||||||
|
南彭辖区宣传覆盖率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
100 |
20 |
20 |
是 | ||||||||
|
辖区公益广告合格率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
100 |
10 |
10 |
否 | ||||||||
|
制作公益广告及时率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
100 |
10 |
10 |
是 | ||||||||
|
营造良好宣传氛围 |
定性 |
完成 |
全部完成 |
100 |
20 |
20 |
是 | |||||||||
|
辖区群众满意度 |
% |
≥ |
97 |
98 |
100 |
10 |
10 |
否 | ||||||||
|
说明 |
||||||||||||||||
项目绩效自评表
|
项目 名称 |
重庆绕城高速公路忠兴城镇段城乡环境品质提升项目 |
项目 编码 |
50011325T000004915178 |
自评 总分 （分） |
100 | |||||||||||
|
主管 部门 |
重庆市巴南区人民政府南彭街道办事处 |
财政 科室 |
预算科 |
项目 联系人 |
义涵月 |
联系电话 |
66416801 | |||||||||
|
项目资金（万元） |
年度 总金额 |
年初 预算数 |
全年 （调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 （%） |
执行率 权重 |
执行率 得分 （分） | |||||||||
|
0 |
28.51 |
28.51 |
100 |
10 |
10 | |||||||||||
|
其中： 市级支出 |
||||||||||||||||
|
补助区县 |
||||||||||||||||
|
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||||||
|
根据重庆市巴南区发展和改革委员会《关于重庆绕城公路忠兴场镇段城乡环境品质提升项目可行性研究报告的批复》（巴南发改审发〔2022〕491号），2022年11月-2023年4月，对南彭街道巨龙桥村9栋（74户）外立面约7820平方米，蓝棚约4800米进行整治，项目约需投资258万元，改善该段农村人居环境，创造宜居乡村。 |
根据重庆市巴南区发展和改革委员会《关于重庆绕城公路忠兴场镇段城乡环境品质提升项目可行性研究报告的批复》（巴南发改审发〔2022〕491号），2022年11月-2023年4月，对南彭街道巨龙桥村9栋（74户）外立面约7820平方米，蓝棚约4800米进行整治，项目约需投资258万元，改善该段农村人居环境，创造宜居乡村。 |
根据重庆市巴南区发展和改革委员会《关于重庆绕城公路忠兴场镇段城乡环境品质提升项目可行性研究报告的批复》（巴南发改审发〔2022〕491号），2022年11月-2023年4月，对南彭街道巨龙桥村9栋（74户）外立面约7820平方米，蓝棚约4800米进行整治，项目约需投资258万元，改善该段农村人居环境，创造宜居乡村。 | ||||||||||||||
|
绩效指标 |
指标 名称 |
计量 单位 |
指标 性质 |
年初 指标 值 |
调整 指标 值 |
全年 完成值 |
得分 系数 （%） |
指标 权重 （分） |
指标得分 （分） |
是否核心 指标 | ||||||
|
蓝棚整治栋数 |
个 |
＝ |
9 |
9 |
100 |
30 |
30 |
是 | ||||||||
|
外立面整治户数 |
户 |
＝ |
74 |
74 |
100 |
20 |
20 |
是 | ||||||||
|
提高居民居住安全性、便利性 |
定性 |
优 |
全部完成 |
100 |
20 |
20 |
是 | |||||||||
|
改善农村人居环境 |
定性 |
明显改善 |
全部完成 |
100 |
10 |
10 |
否 | |||||||||
|
群众满意度 |
% |
≥ |
98 |
98 |
100 |
10 |
10 |
否 | ||||||||
|
说明 |
||||||||||||||||
2.绩效自评报告或案例
无。
3.关于绩效自评结果的说明
无。
（三）重点绩效评价结果
无。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
附件：1. 收入支出决算表
2. 收入决算表
3. 支出决算表
4. 财政拨款收入支出决算表
5．一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8．国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
9．机构运行信息决算表
附件1
收入支出决算表
单位：万元
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目（按功能分类） |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
5,512.00 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
1,376.55 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
32 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
33 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
34 |
54.28 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
35 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
36 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
109.59 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
38 |
1,359.48 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
39 |
155.88 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
40 |
117.74 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
41 |
570.97 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
42 |
1,467.57 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
43 |
84.26 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
44 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
45 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
46 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
47 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
49 |
145.77 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
51 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
52 |
69.89 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
53 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
54 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
55 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
56 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
5,512.00 |
本年支出合计 |
57 |
5,512.00 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
58 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
59 |
0.00 |
|
总计 |
30 |
5,512.00 |
总计 |
60 |
5,512.00 |
附件2
收入决算表
单位：万元
|
项目 |
||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |
|
类 | 款 | 项 |
合计 |
5,512.00 |
5,512.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,376.55 |
1,376.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20101 |
人大事务 |
29.58 |
29.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010101 |
行政运行 |
20.24 |
20.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010107 |
人大代表履职能力提升 |
3.40 |
3.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010108 |
代表工作 |
5.93 |
5.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,244.97 |
1,244.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
991.36 |
991.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
253.61 |
253.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20106 |
财政事务 |
78.55 |
78.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010601 |
行政运行 |
78.55 |
78.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
23.46 |
23.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013101 |
行政运行 |
23.46 |
23.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
204 |
公共安全支出 |
54.28 |
54.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20406 |
司法 |
54.28 |
54.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040601 |
行政运行 |
54.28 |
54.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
109.59 |
109.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
109.59 |
109.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070108 |
文化活动 |
11.72 |
11.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070109 |
群众文化 |
92.78 |
92.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
5.09 |
5.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,359.48 |
1,359.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
101.09 |
101.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080104 |
综合业务管理 |
101.09 |
101.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20802 |
民政管理事务 |
285.02 |
285.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
266.39 |
266.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
18.63 |
18.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
556.36 |
556.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
206.38 |
206.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
125.56 |
125.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
224.42 |
224.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20807 |
就业补助 |
31.02 |
31.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080701 |
就业创业服务补贴 |
0.88 |
0.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080704 |
社会保险补贴 |
11.75 |
11.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
18.39 |
18.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
308.26 |
308.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080805 |
义务兵优待 |
37.63 |
37.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
270.63 |
270.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20810 |
社会福利 |
64.71 |
64.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081004 |
殡葬 |
0.45 |
0.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081005 |
社会福利事业单位 |
64.26 |
64.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
13.04 |
13.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082850 |
事业运行 |
13.04 |
13.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
155.88 |
155.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
122.62 |
122.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
64.86 |
64.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
50.76 |
50.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21014 |
优抚对象医疗 |
33.27 |
33.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
附件3
支出决算表
单位：万元
|
项目 |
|||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
类 | 款 | 项 |
合计 |
5,512.00 |
2,794.44 |
2,717.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,376.55 |
1,113.61 |
262.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20101 |
人大事务 |
29.58 |
20.24 |
9.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010101 |
行政运行 |
20.24 |
20.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010107 |
人大代表履职能力提升 |
3.40 |
0.00 |
3.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010108 |
代表工作 |
5.93 |
0.00 |
5.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,244.97 |
991.36 |
253.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
991.36 |
991.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
253.61 |
0.00 |
253.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20106 |
财政事务 |
78.55 |
78.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010601 |
行政运行 |
78.55 |
78.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
23.46 |
23.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013101 |
行政运行 |
23.46 |
23.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
204 |
公共安全支出 |
54.28 |
54.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20406 |
司法 |
54.28 |
54.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040601 |
行政运行 |
54.28 |
54.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
109.59 |
92.78 |
16.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
109.59 |
92.78 |
16.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070108 |
文化活动 |
11.72 |
0.00 |
11.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070109 |
群众文化 |
92.78 |
92.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
5.09 |
0.00 |
5.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,359.48 |
703.25 |
656.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
101.09 |
101.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080104 |
综合业务管理 |
101.09 |
101.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20802 |
民政管理事务 |
285.02 |
32.77 |
252.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
266.39 |
32.77 |
233.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
18.63 |
0.00 |
18.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
556.36 |
556.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
206.38 |
206.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
125.56 |
125.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
224.42 |
224.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20807 |
就业补助 |
31.02 |
0.00 |
31.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080701 |
就业创业服务补贴 |
0.88 |
0.00 |
0.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080704 |
社会保险补贴 |
11.75 |
0.00 |
11.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
18.39 |
0.00 |
18.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
308.26 |
0.00 |
308.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080805 |
义务兵优待 |
37.63 |
0.00 |
37.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
270.63 |
0.00 |
270.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20810 |
社会福利 |
64.71 |
0.00 |
64.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081004 |
殡葬 |
0.45 |
0.00 |
0.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081005 |
社会福利事业单位 |
64.26 |
0.00 |
64.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
13.04 |
13.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082850 |
事业运行 |
13.04 |
13.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
155.88 |
122.62 |
33.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
122.62 |
122.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
64.86 |
64.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
50.76 |
50.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21014 |
优抚对象医疗 |
33.27 |
0.00 |
33.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
附件4
财政拨款收入支出决算表
单位：万元
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目（按功能分类） |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
5,512.00 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
1,376.55 |
1,376.55 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
54.28 |
54.28 |
0.00 |
0.00 | ||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
109.59 |
109.59 |
0.00 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
1,359.48 |
1,359.48 |
0.00 |
0.00 | ||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
155.88 |
155.88 |
0.00 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
117.74 |
117.74 |
0.00 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
570.97 |
570.97 |
0.00 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
1,467.57 |
1,467.57 |
0.00 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
84.26 |
84.26 |
0.00 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
145.77 |
145.77 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
69.89 |
69.89 |
0.00 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
5,512.00 |
本年支出合计 |
59 |
5,512.00 |
5,512.00 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
61 |
|||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
62 |
|||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
|||||
|
总计 |
32 |
5,512.00 |
总计 |
64 |
5,512.00 |
5,512.00 |
0.00 |
0.00 |
附件5
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
单位：万元
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||||
|
栏次 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 | ||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
项目支出结转 |
项目支出结余 | ||
|
12 |
13 | |||||||||||||
|
类 | 款 | 项 |
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5,512.00 |
2,794.44 |
2,717.56 |
5,512.00 |
2,794.44 |
2,717.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,376.55 |
1,113.61 |
262.95 |
1,376.55 |
1,113.61 |
262.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20101 |
人大事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
29.58 |
20.24 |
9.33 |
29.58 |
20.24 |
9.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010101 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20.24 |
20.24 |
0.00 |
20.24 |
20.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010107 |
人大代表履职能力提升 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.40 |
0.00 |
3.40 |
3.40 |
0.00 |
3.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010108 |
代表工作 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.93 |
0.00 |
5.93 |
5.93 |
0.00 |
5.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,244.97 |
991.36 |
253.61 |
1,244.97 |
991.36 |
253.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
991.36 |
991.36 |
0.00 |
991.36 |
991.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
253.61 |
0.00 |
253.61 |
253.61 |
0.00 |
253.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20106 |
财政事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
78.55 |
78.55 |
0.00 |
78.55 |
78.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010601 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
78.55 |
78.55 |
0.00 |
78.55 |
78.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
23.46 |
23.46 |
0.00 |
23.46 |
23.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013101 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
23.46 |
23.46 |
0.00 |
23.46 |
23.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
204 |
公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
54.28 |
54.28 |
0.00 |
54.28 |
54.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20406 |
司法 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
54.28 |
54.28 |
0.00 |
54.28 |
54.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040601 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
54.28 |
54.28 |
0.00 |
54.28 |
54.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
109.59 |
92.78 |
16.81 |
109.59 |
92.78 |
16.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
109.59 |
92.78 |
16.81 |
109.59 |
92.78 |
16.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070108 |
文化活动 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
11.72 |
0.00 |
11.72 |
11.72 |
0.00 |
11.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070109 |
群众文化 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
92.78 |
92.78 |
0.00 |
92.78 |
92.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.09 |
0.00 |
5.09 |
5.09 |
0.00 |
5.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,359.48 |
703.25 |
656.23 |
1,359.48 |
703.25 |
656.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
101.09 |
101.09 |
0.00 |
101.09 |
101.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080104 |
综合业务管理 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
101.09 |
101.09 |
0.00 |
101.09 |
101.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20802 |
民政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
285.02 |
32.77 |
252.25 |
285.02 |
32.77 |
252.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
266.39 |
32.77 |
233.62 |
266.39 |
32.77 |
233.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
18.63 |
0.00 |
18.63 |
18.63 |
0.00 |
18.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
556.36 |
556.36 |
0.00 |
556.36 |
556.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
206.38 |
206.38 |
0.00 |
206.38 |
206.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
125.56 |
125.56 |
0.00 |
125.56 |
125.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
224.42 |
224.42 |
0.00 |
224.42 |
224.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20807 |
就业补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
31.02 |
0.00 |
31.02 |
31.02 |
0.00 |
31.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080701 |
就业创业服务补贴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.88 |
0.00 |
0.88 |
0.88 |
0.00 |
0.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080704 |
社会保险补贴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
11.75 |
0.00 |
11.75 |
11.75 |
0.00 |
11.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
18.39 |
0.00 |
18.39 |
18.39 |
0.00 |
18.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
308.26 |
0.00 |
308.26 |
308.26 |
0.00 |
308.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080805 |
义务兵优待 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
37.63 |
0.00 |
37.63 |
37.63 |
0.00 |
37.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
270.63 |
0.00 |
270.63 |
270.63 |
0.00 |
270.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20810 |
社会福利 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
64.71 |
0.00 |
64.71 |
64.71 |
0.00 |
64.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081004 |
殡葬 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.45 |
0.00 |
0.45 |
0.45 |
0.00 |
0.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081005 |
社会福利事业单位 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
64.26 |
0.00 |
64.26 |
64.26 |
0.00 |
64.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
13.04 |
13.04 |
0.00 |
13.04 |
13.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082850 |
事业运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
13.04 |
13.04 |
0.00 |
13.04 |
13.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
155.88 |
122.62 |
33.27 |
155.88 |
122.62 |
33.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
122.62 |
122.62 |
0.00 |
122.62 |
122.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
64.86 |
64.86 |
0.00 |
64.86 |
64.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
50.76 |
50.76 |
0.00 |
50.76 |
50.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21014 |
优抚对象医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
33.27 |
0.00 |
33.27 |
33.27 |
0.00 |
33.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
附件6
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
单位：万元
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
2,179.55 |
302 |
商品和服务支出 |
368.20 |
310 |
资本性支出 |
12.31 |
|
30101 |
基本工资 |
461.70 |
30201 |
办公费 |
21.32 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
168.49 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
12.31 |
|
30103 |
奖金 |
313.25 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
122.94 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
510.09 |
30205 |
水费 |
1.18 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
206.38 |
30206 |
电费 |
19.85 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
125.56 |
30207 |
邮电费 |
26.22 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
107.06 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
7.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.05 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.76 |
30211 |
差旅费 |
0.04 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
145.77 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
8.56 |
30213 |
维修（护）费 |
0.86 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
234.37 |
30215 |
会议费 |
0.23 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
1.88 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.22 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
7.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
204.01 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
107.30 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
14.36 |
30227 |
委托业务费 |
2.31 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
55.96 |
31206 |
其他资本性补助 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
9.01 |
30229 |
福利费 |
35.97 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
19.95 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
45.30 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
29.57 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 | |||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 | |||
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 | |||
|
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
||||||
|
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
||||||
|
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
||||||
|
人员经费合计 |
2,413.93 |
公用经费合计 |
380.51 | |||||
附件7
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 | |||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 | |||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
||||||||||||||||
附件8
|
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||
|
: |
单位：万元 | ||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | ||||||
|
合计 |
结转 |
结余 |
合计 |
结转 |
结余 | ||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
合计 |
|||||||||||
附件9
机构运行信息决算表
单位：万元
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
— |
五、机关运行经费 |
25 |
354.48 |
|
（一）支出合计 |
2 |
20.17 |
（一）行政单位 |
26 |
345.53 |
|
1．因公出国（境）费 |
3 |
0.00 |
（二）参照公务员法管理事业单位 |
27 |
8.95 |
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
4 |
19.95 |
六、资产信息 |
28 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
5 |
0.00 |
（一）车辆数合计（辆） |
29 |
0.00 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
6 |
19.95 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
30 |
0.00 |
|
3．公务接待费 |
7 |
0.22 |
2．主要领导干部用车 |
31 |
0.00 |
|
（1）国内接待费 |
8 |
0.22 |
3．机要通信用车 |
32 |
0.00 |
|
其中：外事接待费 |
9 |
0.00 |
4．应急保障用车 |
33 |
0.00 |
|
（2）国（境）外接待费 |
10 |
0.00 |
5．执法执勤用车 |
34 |
0.00 |
|
（二）相关统计数 |
11 |
— |
6．特种专业技术用车 |
35 |
0.00 |
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
12 |
0.00 |
7．离退休干部用车 |
36 |
0.00 |
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
13 |
0.00 |
8．其他用车 |
37 |
0.00 |
|
3．公务用车购置数（辆） |
14 |
0.00 |
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
38 |
0.00 |
|
4．公务用车保有量（辆） |
15 |
0.00 |
七、政府采购支出信息 |
39 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
16 |
0.00 |
（一）政府采购支出合计 |
40 |
566.79 |
|
其中：外事接待批次（个） |
17 |
0.00 |
1．政府采购货物支出 |
41 |
14.54 |
|
6．国内公务接待人次（人） |
18 |
0.00 |
2．政府采购工程支出 |
42 |
318.97 |
|
其中：外事接待人次（人） |
19 |
0.00 |
3．政府采购服务支出 |
43 |
233.28 |
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
20 |
0.00 |
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
44 |
564.56 |
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
21 |
0.00 |
其中：授予小微企业合同金额 |
45 |
245.59 |
|
二、会议费 |
22 |
0.30 |
|||
|
三、培训费 |
23 |
1.92 |
|||
|
四、差旅费 |
24 |
2.70 |
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