重庆市巴南区人民政府南彭街道办事处2025年预算（草案）及说明

[ 索引号 ]	11500113009308845P/2025-00006	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政、金融、审计	[ 体裁分类 ]	财政
[ 发布机构 ]	巴南区南彭街道	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2025-02-07	[ 发布日期 ]	2025-02-07

重庆市巴南区人民政府南彭街道办事处
2025年预算（草案）及说明

一、基本情况

（一）职能职责

加强基层党的建设。坚持党要管党、全面从严治党，切实加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，推动全面从严治党向基层延伸。

强化经济发展职能。正确处理好政府与市场、政府与社会的关系，规范市场秩序，为各类市场主体创造统一开放、公平竞争的发展环境，激发市场、社会的创造活力。强化产业引导，科学编制发展规划，构建新型农业经营体系。落实强农惠农政策，推进乡村振兴，促进农民持续增收。

强化公共服务职能。加快义务教育、学前教育、劳动就业、基本医疗卫生、公共文化体育、计划生育等社会事业发展，完善社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、困难救助、法律服务等社会保障体系。创新公共服务供给方式，优化基本公共服务资源配置，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。

强化公共管理职能。加强村镇规划建设和生态环境保护，强化城镇和村容村貌管理。健全重大社情、险情等公共突发事件的预防和应急处理机制。推进社会治安综合治理，完善社会治安防控体系。加强信访工作，建立调处化解矛盾纠纷综合机制，确保农村社会和谐稳定。

强化公共安全职能。加强安全生产、食品药品、生态建设、农产品质量安全等监督管理，建立健全隐患排查治理体系和安全预防控制体系。推进基层行政执法体制改革，完善执法保障机制，增强执法监督能力。

（二）单位构成

南彭街道内设5个正科级机构，分别是基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。下属5个二级预算单位，分别是便民服务中心（退役军人服务站）、综合行政执法大队、新时代文明实践服务中心、产业发展服务中心、城镇建设服务中心。

（三）人员情况

1.南彭街道现有人员编制109人，实际在职90人。其中：行政编制35人，实有31人；司法编制3人，实有3人；工勤编制1人，实有1人；财政参公编制3人，实有2人；城管大队参公编制5人，实有5人；事业编制62人，实有48人。

2.退休人员75人。

3.聘用人员30人。其中：综合服务岗19个，协勤10个，协管1个。

4.困难群众及优抚对象人员2618人。其中：城市低保76户、91人，农村低保528户、777人，事实无人抚养儿童9人，孤儿4人，享受企业精简职工救助3人，襄渝铁路民工17人，劳模1人，享受残疾人两项补贴726人，高龄失能老人128人，百岁老人4人，特困人员599人（集中90人，农村散居509人），残军19人，三属1人，老复员军人6人，带病回乡22人，农村籍退役士兵66人，参战参核118人，义务兵家庭优待金27人。

5.村（居）书记主任及专职干部96人。其中：辖12个行政村，村专职干部65人，本土人才12人。4个社区居委会，社区专职工作者19人。

（四）车辆情况

1.公务用车10辆。其中一般公务用车10辆、执勤执法用车0辆。

2.社区治安巡逻电瓶车6台，消防摩托车2台。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算

2025年年初预算数4747万元，其中：一般公共预算拨款4747万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0 万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入 0万元。收入较2024年减少279万元，主要是财政拨款收入减少279万元。

（二）支出预算

2025年年初预算数4747万元，其中：一般公共服务支出预算1657万元，公共安全支出预算55万元，文化体育与传媒支出预算93万元，社会保障和就业支出预算768万元，卫生健康支出预算111万元，城乡社区支出预算585万元，农林水支出预算1311万元，住房保障支出预算128万元，灾害防治及应急管理支出预算39万元。支出预算较2024年减少279万元，主要是基本支出预算减少204万元，项目支出预算减少75万元。

三、一般公共预算收支情况

（一）一般公共预算收入

2025年一般公共预算财政拨款收入4747万元，比2024年减少279万元。

（二）一般公共预算支出

2025一般公共预算财政拨款支出4747万元，比2024年减少279万元。

1.基本支出。2025年基本支出2620万元，比2024年减少204万元，主要原因是人员经费减少，主要用于保障单位在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转等各项商品服务支出。

2.项目支出。2025年项目支出2127万元，比2024年减少75万元，主要原因是上年结转等项目经费减少，主要用于村社组织运转、林业防灾减灾等重点工作。

四、政府性基金预算情况

南彭街道2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、“三公”经费预算情况

2025年“三公”经费预算19.8万元，比2024年减少16.5万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与2024年预算一致；公务接待费0.3万元，与2024年预算一致；公务用车运行维护费19.5万元，比2024年减少16.5万元，主要原因是本年特种专业技术用车未纳入公务用车运行维护费编制；公务用车购置费0万元，与2024年预算一致。

六、政府债务情况

南彭街道2025年无债务预算。

七、关于政府采购预算编制情况的说明

我街道政府采购预算总额9万元：政府采购货物预算9万元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购9万元：政府采购货物预算9万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

八、关于预算绩效工作开展情况的说明

2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2127万元。

九、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件1
重庆市巴南区南彭街道2025年财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	4747	一、本年支出	4747	4747
一般公共预算资金	4747	一、一般公共服务支出	1657	1657
政府性基金预算资金		四、公共安全支出	55	55
国有资本经营预算资金		七、文化旅游体育与传媒支出	93	93
		八、社会保障和就业支出	768	768
		十、卫生健康支出	111	111
		十二、城乡社区支出	585	585
		十三、农林水支出	1311	1311
		二十、住房保障支出	128	128
		二十三、灾害防治及应急管理支出	39	39
二、上年结转		二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入

收入合计	4747	支出合计	4747	4747

附件2
重庆市巴南区南彭街道2025年一般公共预算财政拨款支出预算表
重庆市巴南区南彭街道2025年一般公共预算财政拨款支出预算表

					单位：万元
功能分类科目		2024年预算数	2025年预算数
科目编码	科目名称	2024年预算数	总计	基本支出	项目支出
合计		5,026	4747	2,620	2127
201	一般公共服务支出	1,460	1,657	1,054	603
20101	人大事务	41	25	21	3
2010101	行政运行	22	21	21
2010107	人大代表履职能力提升	4	3		3
2010108	代表工作	15
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,298	1,275	972	303
2010301	行政运行	1,067	972	972
2010302	一般行政管理事务	231	303		303
20106	财政事务	101	39	39
2010601	行政运行	101	39	39
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	21	21	21
2013101	行政运行	21	21	21
20139	社会工作事务		297		297
2013904	专项业务		297		297
204	公共安全支出	54	55	55
20406	司法	54	55	55
2040601	行政运行	54	55	55
207	文化体育与传媒支出	118	93	78	15
20701	文化	118	93	78	15
2070108	文化活动	10	10		10
2070109	群众文化	103	78	78
2070199	其他文化和旅游支出	5	5		5
208	社会保障和就业支出	1,039	768	703	65
20801	人力资源和社会保障管理事务	122	181	181
2080104	综合业务管理	122	181	181
20802	民政管理事务	370
2080208	基层政权和社区建设	370
20805	行政事业单位养老支出	467	522	522
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172	199	199
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86	100	100
2080599	其他行政事业单位养老支出	209	223	223
20810	社会福利	65	65		65
2081004	殡葬	1	1		1
2081005	社会福利事业单位	64	64		64
20828	退役军人事务管理	14
2082850	事业运行	14
210	卫生健康支出	124	111	111
21011	行政事业单位医疗	124	111	111
2101101	行政单位医疗	63	58	58
2101102	事业单位医疗	53	47	47
2101103	公务员医疗补助	7	7	7
212	城乡社区支出	573	585	137	448
21201	城乡社区管理事务	91	137	137
2120104	城管执法	40	60	60
2120199	其他城乡社区管理事务支出	51	77	77
21205	城乡社区环境卫生	482	448		448
2120501	城乡社区环境卫生	482	448		448
213	农林水支出	1,364	1311	315	996
21301	农业农村	581	502	315	187
2130104	事业运行	405	315	315
2130108	病虫害控制	25	21		21
2130142	农村道路建设	152	130		130
2130199	其他农业农村支出		35		35
21302	林业和草原	30	34		34
2130234	林业防灾减灾	30	34		34
21307	农村综合改革	753	776		776
2130705	对村民委员会和党支部的补助	753	776		776
214	交通运输支出	98
21406	车辆购置税支出	98
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	98
221	住房保障支出	142	128	128
22102	住房改革支出	142	128	128
2210201	住房公积金	142	128	128
224	灾害防治及应急管理支出	53	39	39
22401	应急管理事务	53	39	39
2240150	事业运行	53	39	39
备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

附件3
重庆市巴南区南彭街道2025年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
重庆市巴南区南彭街道2025年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

				单位：万元
经济分类科目		2025年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		2,620	2,257	363
301	工资福利支出	1,886	1,886
30101	基本工资	426	426
30102	津贴补贴	161	161
30103	奖金	310	310
30107	绩效工资	448	448
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	199	199
30109	职业年金缴费	100	100
30110	职工基本医疗保险缴费	97	97
30111	公务员医疗补助缴费	7	7
30112	其他社会保障缴费	3	3
30113	住房公积金	128	128
30114	医疗费	8	8
302	商品和服务支出	492	138	354
30201	办公费	25		25
30202	印刷费	1		1
30205	水费	14		14
30206	电费	34		34
30207	邮电费	36		36
30209	物业管理费	1		1
30211	差旅费	5		5
30213	维修（护）费	4		4
30215	会议费	1		1
30216	培训费	3		3
30217	公务接待费
30226	劳务费	114	94	20
30227	委托业务费	15		15
30228	工会经费	76		76
30229	福利费	33		33
30231	公务用车运行维护费	20		20
30239	其他交通费用	45	42	3
30299	其他商品和服务支出	67	2	65
303	对个人和家庭的补助	233	233
30305	生活补助	216	216
30307	医疗费补助	17	17
310	资本性支出	9		9
31002	办公设备购置	9		9

附件4 重庆市巴南区南彭街道2025年一般公共预算“三公”经费支出表


											单位：万元
2024年预算数						2025年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
36.3		36		36	0.3	19.8		19.5		19.5	0.3

附件5
重庆市巴南区南彭街道2025年政府性基金预算支出表
重庆市巴南区南彭街道2025年政府性基金预算支出表

				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计




（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

附件6
重庆市巴南区南彭街道2025年部门收支总表

											单位：万元
收入							支出
项目			预算数				项目				预算数
合计			4747				合计				4747
一般公共预算资金			4747				一、一般公共服务支出				1657
政府性基金预算资金							四、公共安全支出				55
国有资本经营预算资金							七、文化旅游体育与传媒支出				93
财政专户管理资金							八、社会保障和就业支出				768
事业收入资金							十、卫生健康支出				111
上级补助收入资金							十二、城乡社区支出				585
附属单位上缴收入资金							十三、农林水支出				1311
事业单位经营收入资金							二十、住房保障支出				128
其他收入资金							二十三、灾害防治及应急管理支出				39
附件7
重庆市巴南区南彭街道2025年部门收入总表

													单位：万元
科目		总计		一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入		财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入		附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称
合计		4747		4747
201	一般公共服务支出	1,657		1,657
20101	人大事务	25		25
2010101	行政运行	21		21
2010107	人大代表履职能力提升	3		3
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,275		1,275
2010301	行政运行	972		972
2010302	一般行政管理事务	303		303
20106	财政事务	39		39
2010601	行政运行	39		39
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	21		21
2013101	行政运行	21		21
20139	社会工作事务	297		297
2013904	专项业务	297		297
204	公共安全支出	55		55
20406	司法	55		55
2040601	行政运行	55		55
207	文化体育与传媒支出	93		93
20701	文化	93		93
2070108	文化活动	10		10
2070109	群众文化	78		78
2070199	其他文化和旅游支出	5		5
208	社会保障和就业支出	768		768
20801	人力资源和社会保障管理事务	181		181
2080104	综合业务管理	181		181
20805	行政事业单位养老支出	522		522
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199		199
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100		100
2080599	其他行政事业单位养老支出	223		223
20810	社会福利	65		65
2081004	殡葬	1		1
2081005	社会福利事业单位	64		64
210	卫生健康支出	111		111
21011	行政事业单位医疗	111		111
2101101	行政单位医疗	58		58
2101102	事业单位医疗	47		47
2101103	公务员医疗补助	7		7
212	城乡社区支出	585		585
21201	城乡社区管理事务	137		137
2120104	城管执法	60		60
2120199	其他城乡社区管理事务支出	77		77
21205	城乡社区环境卫生	448		448
2120501	城乡社区环境卫生	448		448
213	农林水支出	1311		1,311
21301	农业农村	502		502
2130104	事业运行	315		315
2130108	病虫害控制	21		21
2130142	农村道路建设	130		130
2130199	其他农业农村支出	35		35
21302	林业和草原	34		34
2130234	林业防灾减灾	34		34
21307	农村综合改革	776		776
2130705	对村民委员会和党支部的补助	776		776
221	住房保障支出	128		128
22102	住房改革支出	128		128
2210201	住房公积金	128		128
224	灾害防治及应急管理支出	39		39
22401	应急管理事务	39		39
2240150	事业运行	39		39

附件8
重庆市巴南区南彭街道2025年部门支出总表
重庆市巴南区南彭街道2025年部门支出总表
				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		4747	2,620	2127
201	一般公共服务支出	1,657	1,054	603
20101	人大事务	25	21	3
2010101	行政运行	21	21
2010107	人大代表履职能力提升	3		3
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,275	972	303
2010301	行政运行	972	972
2010302	一般行政管理事务	303		303
20106	财政事务	39	39
2010601	行政运行	39	39
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	21	21
2013101	行政运行	21	21
20139	社会工作事务	297		297
2013904	专项业务	297		297
204	公共安全支出	55	55
20406	司法	55	55
2040601	行政运行	55	55
207	文化体育与传媒支出	93	78	15
20701	文化	93	78	15
2070108	文化活动	10		10
2070109	群众文化	78	78
2070199	其他文化和旅游支出	5		5
208	社会保障和就业支出	768	703	65
20801	人力资源和社会保障管理事务	181	181
2080104	综合业务管理	181	181
20805	行政事业单位养老支出	522	522
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199	199
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100	100
2080599	其他行政事业单位养老支出	223	223
20810	社会福利	65		65
2081004	殡葬	1		1
2081005	社会福利事业单位	64		64
210	卫生健康支出	111	111
21011	行政事业单位医疗	111	111
2101101	行政单位医疗	58	58
2101102	事业单位医疗	47	47
2101103	公务员医疗补助	7	7
212	城乡社区支出	585	137	448
21201	城乡社区管理事务	137	137
2120104	城管执法	60	60
2120199	其他城乡社区管理事务支出	77	77
21205	城乡社区环境卫生	448		448
2120501	城乡社区环境卫生	448		448
213	农林水支出	1311	315	996
21301	农业农村	502	315	187
2130104	事业运行	315	315
2130108	病虫害控制	21		21
2130142	农村道路建设	130		130
2130199	其他农业农村支出	35		35
21302	林业和草原	34		34
2130234	林业防灾减灾	34		34
21307	农村综合改革	776		776
2130705	对村民委员会和党支部的补助	776		776
221	住房保障支出	128	128
22102	住房改革支出	128	128
2210201	住房公积金	128	128
224	灾害防治及应急管理支出	39	39
22401	应急管理事务	39	39
2240150	事业运行	39	39

附件9
重庆市巴南区南彭街道2025年政府采购预算明细表
重庆市巴南区南彭街道2025年政府采购预算明细表
											单位：万元
项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计
A	货物	9	9

附件10
重庆市巴南区南彭街道2025年部门（单位）整体绩效目标表
重庆市巴南区南彭街道2025年部门（单位）整体绩效目标表
					单位：万元
部门（单位）名称	重庆市巴南区人民政府南彭街道办事处		部门支出预算数	4747
当年整体绩效目标	2025年街道预算收支平衡无赤字，按时完成行政事业单位的财政预决算管理、收支管理、资金管理、票据管理、国有资产管理、会计、会计核算、绩效评价及财务管理工作；负责村（社区）财务管理、惠民资金兑付、财政资金监督检查；“三公”经费预决算金额只减不增；全面实施预算绩效管理，实现公开评审资金覆盖率100％；决算一般性支出较上年有所下降；除涉密信息外，政府预决算信息公开率100%；开展辖内农村公路养护，乡村道路养护、保洁率100%，方便群众出行；定期维护市政设施，如人行道修补，污水管网修补、水篦子和井盖更换、化粪池清掏、路灯维护等，提高群众出行安全性。
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	“三公”经费预决算降幅	10	%	≥	0
	预决算编制项目绩效及时率	10	%	=	100
	政府预决算公开率（除涉密信息外）	10	%	=	100
	决算一般性支出压减率	10	%	≥	5
	预算收支平衡	20	无	无	是
	预算项目计划完成率	20	%	=	100
	乡村道路养护、保洁率	10	%	=	100
	改善场镇清洁卫生	10	无	无	明显改善
联系人：喻婷婷			联系电话：66416813

扫一扫在手机打开当前页