重庆市巴南区人民政府南彭街道办事处2026年部门预算情况说明

[ 索引号 ]	11500113009308845P/2026-00001	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政、金融、审计	[ 体裁分类 ]	其他
[ 发布机构 ]	巴南区南彭街道	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2026-01-27	[ 发布日期 ]	2026-01-27

一、基本情况

（一）职能职责

加强基层党的建设。坚持党要管党、全面从严治党，切实加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，推动全面从严治党向基层延伸。

强化经济发展职能。正确处理好政府与市场、政府与社会的关系，规范市场秩序，为各类市场主体创造统一开放、公平竞争的发展环境，激发市场、社会的创造活力。强化产业引导，科学编制发展规划，构建新型农业经营体系。落实强农惠农政策，推进乡村振兴，促进农民持续增收。

强化公共服务职能。加快义务教育、学前教育、劳动就业、基本医疗卫生、公共文化体育等社会事业发展，完善社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、困难救助、法律服务等社会保障体系。创新公共服务供给方式，优化基本公共服务资源配置，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。

强化公共管理职能。加强村镇规划建设和生态环境保护，强化城镇和村容村貌管理。健全重大社情、险情等公共突发事件的预防和应急处理机制。推进社会治安综合治理，完善社会治安防控体系。加强信访工作，建立调处化解矛盾纠纷综合机制，确保社会和谐稳定。

强化公共安全职能。加强安全生产、食品药品、生态建设、农产品质量安全等监督管理，建立健全隐患排查治理体系和安全预防控制体系。推进基层行政执法体制改革，完善执法保障机制，增强执法监督能力。

（二）单位构成

南彭街道内设5个正科级机构，分别是基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。下属5个二级预算单位，分别是便民服务中心（退役军人服务站）、综合行政执法大队、新时代文明实践服务中心、产业发展服务中心、城镇建设服务中心。

（三）人员情况

1.南彭街道现有人员编制109人，实际在职92人。其中：行政编制35人，实有32人；司法编制3人，实有3人；工勤编制1人，实有1人；财政参公编制1人，实有1人；城管大队参公编制5人，实有5人；事业编制64人，实有50人。

2.退休人员76人。

3.聘用人员22人。其中：综合服务岗10人，协勤7人，应急队员5人。

4.困难群众及优抚对象人员2531人。其中：城市低保66户、80人，农村低保506户、735人，事实无人抚养儿童8人，孤儿4人，享受企业精简职工救助2人，襄渝铁路民工16人，劳模1人，享受残疾人两项补贴713人，高龄失能老人123人，百岁老人7人，特困人员585人（集中502人，农村散居83人），残军19人，三属3人，老复员军人5人，带病回乡22人，农村籍退役士兵66人，参战参核112人，义务兵家庭优待金30人。。

5.村居人员369人。其中：辖12个行政村、188个村民小组，村专职干部66人，本土人才12人，社长188人，村监督委员会35人。4个社区居委会，社区专职工作者36人，20个居民小组，居民小组长20人，社区监督委员会12人。

（四）车辆情况

1.公务用车10辆。其中一般公务用车10辆、执勤执法用车0辆。

2.社区治安巡逻电瓶车6台，消防摩托车2台。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数5069万元，其中：一般公共预算拨款5069万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算收入0 万元，事业收入0 万元，事业单位经营收入 0万元，其他收入 0万元。收入较2025年增加322万元，主要是基本支出预算增加84万元，专业应急救援大队建设经费、镇街代表票决（票选）民生实事项目、亲亲世界营地管护费等项目经费增加238万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数5069万元，其中：一般公共服务支出预算1541万元，公共安全支出预算57万元，文化体育与传媒支出预算124万元，社会保障和就业支出预算885万元，卫生健康支出预算117万元，城乡社区支出预算633万元，农林水支出预算1495万元，住房保障支出预算135万元，灾害防治及应急管理支出预算82万元。支出预算较2025年增加322万元，主要是基本支出预算增加84万元，项目支出预算增加238万元。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入5069万元，一般公共预算财政拨款支出5069万元，比2025年增加322万元。其中：基本支出2704万元，比2025年增加84万元，主要原因是人员经费增加，主要用于保障本单位在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出2365万元，比2025年增加238万元，主要原因是本年专业应急救援大队建设经费、镇街代表票决（票选）民生实事项目、亲亲世界营地管护费等项目经费增加，主要用于安全稳定、乡村公路养护、林业防灾减灾等重点工作。

本单位2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算20万元，与2025年预算一致；。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与2025年预算一致；公务接待费与2025年预算一致；公务用车运行维护费20万元，与2025年预算一致；公务用车购置费0万元，与2025年预算一致。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费 374万元，比上年增加11万元，主要原因为2026年人员增加，导致公用经费定额等增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。我街道政府采购预算总额140万元：政府采购货物预算9万元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算131万元；其中一般公共预算拨款政府采购140万元：政府采购货物预算9万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算131万元。

3、绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2365万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2025年12月，街道共有车辆10辆，其中一般公务用车10辆、执勤执法用车0 辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车 0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

表一
财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	5069	一、本年支出	5069	5069
一般公共预算资金	5069	一般公共服务支出	1541	1541
政府性基金预算资金		公共安全支出	57	57
国有资本经营预算资金		文化旅游体育与传媒支出	124	124
		社会保障和就业支出	885	885
		卫生健康支出	117	117
		城乡社区支出	633	633
		农林水支出	1495	1495
		住房保障支出	135	135
		灾害防治及应急管理支出	82	82

二、上年结转		二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入

收入合计	5069	支出合计	5069	5069

表二
一般公共预算财政拨款支出预算表
一般公共预算财政拨款支出预算表

				单位：万元
功能分类科目		2026年预算数
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		5069	2704	2365
201	一般公共服务支出	1541	842	700
20101	人大事务	25	22	3
2010101	行政运行	22	22
2010107	人大代表履职能力提升	3		3
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1068	776	292
2010301	行政运行	776	776
2010302	一般行政管理事务	292		292
20106	财政事务	22	22
2010601	行政运行	22	22
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	22	22
2013101	行政运行	22	22
20139	社会工作事务	404		404
2013904	专项业务	404		404
204	公共安全支出	57	57
20406	司法	57	57
2040601	行政运行	57	57
207	文化旅游体育与传媒支出	124	109	15
20701	文化和旅游	124	109	15
2070108	文化活动	10		10
2070109	群众文化	109	109
2070199	其他文化和旅游支出	5		5
208	社会保障和就业支出	885	821	65
20801	人力资源和社会保障管理事务	255	255
2080104	综合业务管理	255	255
20805	行政事业单位养老支出	566	566
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225	225
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114	114
2080599	其他行政事业单位养老支出	227	227
20810	社会福利	65		65
2081004	殡葬	0		0
2081005	社会福利事业单位	64		64
210	卫生健康支出	117	117
21011	行政事业单位医疗	117	117
2101101	行政单位医疗	59	59
2101102	事业单位医疗	51	51
2101103	公务员医疗补助	7	7
212	城乡社区支出	633	167	466
21201	城乡社区管理事务	167	167
2120104	城管执法	67	67
2120199	其他城乡社区管理事务支出	100	100
21203	城乡社区公共设施	50		50
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50		50
21205	城乡社区环境卫生	416		416
2120501	城乡社区环境卫生	416		416
213	农林水支出	1495	406	1088
21301	农业农村	590	406	184
2130104	事业运行	406	406
2130108	病虫害控制	17		17
2130142	乡村道路建设	131		131
2130199	其他农业农村支出	35		35
21302	林业和草原	35		35
2130234	林业草原防灾减灾	35		35
21303	水利	3		3
2130314	防汛	3		3
21307	农村综合改革	867		867
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	867		867
221	住房保障支出	135	135
22102	住房改革支出	135	135
2210201	住房公积金	135	135
224	灾害防治及应急管理支出	82	51	31
22401	应急管理事务	82	51	31
2240108	应急救援	31		31
2240150	事业运行	51	51
备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
一般公共预算财政拨款基本支出预算表

				单位：万元
经济分类科目		2026年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		2704	2330	374
301	工资福利支出	2009	2009
30101	基本工资	481	481
30102	津贴补贴	158	158
30103	奖金	305	305
30107	绩效工资	467	467
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	225	225
30109	职业年金缴费	114	114
30110	职工基本医疗保险缴费	102	102
30111	公务员医疗补助缴费	7	7
30112	其他社会保障缴费	8	8
30113	住房公积金	135	135
30114	医疗费	8	8
302	商品和服务支出	447	82	365
30201	办公费	25		25
30202	印刷费	0		0
30205	水费	14		14
30206	电费	26		26
30207	邮电费	14		14
30209	物业管理费	1		1
30211	差旅费	4		4
30213	维修（护）费	0		0
30215	会议费	1		1
30216	培训费	3		3
30217	公务接待费	0		0
30226	劳务费	48	41	8
30227	委托业务费	6		6
30228	工会经费	64		64
30231	公务用车运行维护费	20		20
30239	其他交通费用	42	41	1
30299	其他商品和服务支出	181		181
303	对个人和家庭的补助	239	239
30305	生活补助	222	222
30307	医疗费补助	17	17
310	资本性支出	9		9
31002	办公设备购置	9		9

表四
一般公共预算“三公”经费支出表


					单位：万元
2026年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
20		20		20

表五
重庆市巴南区南彭街道2026年政府性基金预算支出表
重庆市巴南区南彭街道2026年政府性基金预算支出表

				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计




（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六
部门收支总表
部门收支总表

			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	5069	合计	5069
一般公共预算资金	5069	一般公共服务支出	1541
政府性基金预算资金		公共安全支出	57
国有资本经营预算资金		文化旅游体育与传媒支出	124
财政专户管理资金		社会保障和就业支出	885
事业收入资金		卫生健康支出	117
上级补助收入资金		城乡社区支出	633
附属单位上缴收入资金		农林水支出	1495
事业单位经营收入资金		住房保障支出	135
其他收入资金		灾害防治及应急管理支出	82

表七
部门收入总表
部门收入总表

											单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		5069	5069
201	一般公共服务支出	1541	1541
20101	人大事务	25	25
2010101	行政运行	22	22
2010107	人大代表履职能力提升	3	3
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1068	1068
2010301	行政运行	776	776
2010302	一般行政管理事务	292	292
20106	财政事务	22	22
2010601	行政运行	22	22
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	22	22
2013101	行政运行	22	22
20139	社会工作事务	404	404
2013904	专项业务	404	404
204	公共安全支出	57	57
20406	司法	57	57
2040601	行政运行	57	57
207	文化旅游体育与传媒支出	124	124
20701	文化和旅游	124	124
2070108	文化活动	10	10
2070109	群众文化	109	109
2070199	其他文化和旅游支出	5	5
208	社会保障和就业支出	885	885
20801	人力资源和社会保障管理事务	255	255
2080104	综合业务管理	255	255
20805	行政事业单位养老支出	566	566
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225	225
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114	114
2080599	其他行政事业单位养老支出	227	227
20810	社会福利	65	65
2081004	殡葬	0	0
2081005	社会福利事业单位	64	64
210	卫生健康支出	117	117
21011	行政事业单位医疗	117	117
2101101	行政单位医疗	59	59
2101102	事业单位医疗	51	51
2101103	公务员医疗补助	7	7
212	城乡社区支出	633	633
21201	城乡社区管理事务	167	167
2120104	城管执法	67	67
2120199	其他城乡社区管理事务支出	100	100
21203	城乡社区公共设施	50	50
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50	50
21205	城乡社区环境卫生	416	416
2120501	城乡社区环境卫生	416	416
213	农林水支出	1495	1495
21301	农业农村	590	590
2130104	事业运行	406	406
2130108	病虫害控制	17	17
2130142	乡村道路建设	131	131
2130199	其他农业农村支出	35	35
21302	林业和草原	35	35
2130234	林业草原防灾减灾	35	35
21303	水利	3	3
2130314	防汛	3	3
21307	农村综合改革	867	867
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	867	867
221	住房保障支出	135	135
22102	住房改革支出	135	135
2210201	住房公积金	135	135
224	灾害防治及应急管理支出	82	82
22401	应急管理事务	82	82
2240108	应急救援	31	31
2240150	事业运行	51	51

表八
部门支出总表
部门支出总表

				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		5069	2704	2365
201	一般公共服务支出	1541	842	700
20101	人大事务	25	22	3
2010101	行政运行	22	22
2010107	人大代表履职能力提升	3		3
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1068	776	292
2010301	行政运行	776	776
2010302	一般行政管理事务	292		292
20106	财政事务	22	22
2010601	行政运行	22	22
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	22	22
2013101	行政运行	22	22
20139	社会工作事务	404		404
2013904	专项业务	404		404
204	公共安全支出	57	57
20406	司法	57	57
2040601	行政运行	57	57
207	文化旅游体育与传媒支出	124	109	15
20701	文化和旅游	124	109	15
2070108	文化活动	10		10
2070109	群众文化	109	109
2070199	其他文化和旅游支出	5		5
208	社会保障和就业支出	885	821	65
20801	人力资源和社会保障管理事务	255	255
2080104	综合业务管理	255	255
20805	行政事业单位养老支出	566	566
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225	225
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114	114
2080599	其他行政事业单位养老支出	227	227
20810	社会福利	65		65
2081004	殡葬	0		0
2081005	社会福利事业单位	64		64
210	卫生健康支出	117	117
21011	行政事业单位医疗	117	117
2101101	行政单位医疗	59	59
2101102	事业单位医疗	51	51
2101103	公务员医疗补助	7	7
212	城乡社区支出	633	167	466
21201	城乡社区管理事务	167	167
2120104	城管执法	67	67
2120199	其他城乡社区管理事务支出	100	100
21203	城乡社区公共设施	50		50
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50		50
21205	城乡社区环境卫生	416		416
2120501	城乡社区环境卫生	416		416
213	农林水支出	1495	406	1088
21301	农业农村	590	406	184
2130104	事业运行	406	406
2130108	病虫害控制	17		17
2130142	乡村道路建设	131		131
2130199	其他农业农村支出	35		35
21302	林业和草原	35		35
2130234	林业草原防灾减灾	35		35
21303	水利	3		3
2130314	防汛	3		3
21307	农村综合改革	867		867
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	867		867
221	住房保障支出	135	135
22102	住房改革支出	135	135
2210201	住房公积金	135	135
224	灾害防治及应急管理支出	82	51	31
22401	应急管理事务	82	51	31
2240108	应急救援	31		31
2240150	事业运行	51	51

表九

政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号

项目

总计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

合计

140

货物

服务

131

表十
重庆市巴南区南彭街道2026年部门（单位）整体绩效目标表
重庆市巴南区南彭街道2026年部门（单位）整体绩效目标表
					单位：万元
部门（单位）名称	重庆市巴南区人民政府南彭街道办事处		部门支出预算数	5069
当年整体绩效目标	2026年街道预算收支平衡无赤字，按时完成行政事业单位的财政预决算管理、收支管理、资金管理、票据管理、国有资产管理、会计、会计核算、绩效评价及财务管理工作；负责村（社区）财务管理、惠民资金兑付、财政资金监督检查；“三公”经费预决算金额只减不增；全面实施预算绩效管理，实现公开评审资金覆盖率100％；决算一般性支出较上年有所下降；除涉密信息外，政府预决算信息公开率100%；开展辖内农村公路养护，乡村道路养护、保洁率100%，方便群众出行；定期维护市政设施，如人行道修补，污水管网修补、水篦子和井盖更换、化粪池清掏、路灯维护等，提高群众出行安全性。
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	“三公”经费预决算降幅	10	%	≥	0
	预决算编制项目绩效及时率	10	%	=	100
	政府预决算公开率（除涉密信息外）	10	%	=	100
	决算一般性支出压减率	10	%	≥	5
	预算收支平衡	20	无	定性	是
	预算项目计划完成率	20	%	=	100
	乡村道路养护、保洁率	10	%	=	100
	改善场镇清洁卫生	10	无	定性	优
联系人：喻婷婷			联系电话：66416813

表十一 2026年重点专项资金绩效目标表（一级项目）
编制单位：						单位：万元
项目名称				主管部门
当年预算
项目概况
立项依据
当年绩效目标
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心

（备注：本单位无重点专项资金，故此表无数据。）

表十二 2026年一般性项目绩效目标表（一级项目）
编制单位：	编制单位：重庆市巴南区人民政府南彭街道办事处					单位：万元
项目名称	体制结算—市政维护支出			主管部门	重庆市巴南区人民政府南彭街道办事处
当年预算	406.00
项目概况	2026年1-12月，按《重庆市巴南区城市管理局关于收集市政维护经费缺口的通知》，每日巡查，市容环境方面做好常态化保洁和迎检；定期对市政绿化、市政设施进行维修维护，如人行道修补，污水管网修补，水米子和化粪池定期清掏，路灯维护等。
立项依据	《重庆市城市管理局关于做好春节期间城乡环卫管理工作的通知》、《重庆市城市管理局关于印发重庆市大型户外广告设施安全检测管理办法的通知》
当年绩效目标	2026年1月至12月期间，依据《重庆市巴南区城市管理局关于收集市政维护经费缺口的通知》要求，每日开展场镇范围内全部主次干道、人行道、广场、绿化带、政府大院、公共厕所、背街小巷的常态化保洁工作。针对南彭、石岗、月华及小企业基地等地的主次干道、坝子及部分背街小巷，定期实施道路冲洗作业。对于涉及12个村、3个居委会和4个场镇的南彭场镇入桶、辖区入箱的生活垃圾，每日进行收运、压缩，并转运至垃圾中转站。在规定时间内完成创文迎检、重大活动调研、市容环境应急处置等突击性任务。同时，定期对市政绿化和市政设施进行维修维护，例如进行人行道修补、雨污管网疏通、水篦子和化粪池定期清掏，以及路灯、灯盖、防撞护栏等市政设施的维护工作，以确保街道市容环境持续改善，市政设施正常运行，保障村（居）群众出行安全和生活便利。
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	化粪池整体清掏数	20	≥	3	次	否
	市政设施设备合格率	30	=	100	%	是
	明显改善场镇清洁卫生	20	定性	优		是
	建立市政设施长效管理维护机制	20	定性	优		否
	群众满意度	10	≥	96	%	否

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