重庆市巴南区人民政府南泉街道办事处2026年预算(草案)及说明

[ 索引号 ]	11500113009293620R/2026-00003	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政、金融、审计	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	巴南区南泉街道	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2026-01-30	[ 发布日期 ]	2026-01-30

一、单位基本情况

（一）职能职责

1、加强基层党的建设。坚持党要管党、全面从严治党，切实加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，推动全面从严治党向基层延伸。

2、强化经济发展职能。正确处理好政府与市场、政府与社会的关系，规范市场秩序，为各类市场主体创造统一开放、公平竞争的发展环境，激发市场、社会的创造活力。强化产业引导，科学编制发展规划，构建新型农业经营体系。落实强农惠农政策，推进扶贫开发，促进农民持续增收。

3、强化公共服务职能。加快义务教育、学前教育、劳动就业、基本医疗卫生、公共文化体育、计划生育等社会事业发展，完善社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困、法律服务等社会保障体系。创新公共服务供给方式，优化基本公共服务资源配置，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。

4、强化公共管理职能。加强村镇规划建设和生态环境保护，强化城镇和村容村貌管理。健全重大社情、疫情、险情等公共突发事件的预防和应急处理机制。推进社会治安综合治理，完善社会治安防控体系。加强信访工作，建立调处化解矛盾纠纷综合机制，确保农村社会和谐稳定。

5、强化公共安全职能。加强安全生产、食品药品、生态建设、农产品质量安全等监督管理，建立健全隐患排查治理体系和安全预防控制体系。推进基层行政执法体制改革，完善执法保障机制，增强执法监督能力。

（二）单位构成

重庆市巴南区人民政府南泉街道办事处（以下简称南泉街道）作为重庆市巴南区人民政府的派出机关，在街道党工委的领导下，在本辖区内依法行使政府的管理职能。

内设机构：按照精简效能原则和综合设置要求，南泉街道党工委、办事处设置5个正科级内设机构：1、基层治理综合指挥室；2、党的建设办公室；3、经济发展办公室；4、民生服务办公室；5.平安法治办公室。事业单位设置：南泉街道设置以下5个事业单位，均为南泉街道办事处管理的公益一类财政全额拨款正科级事业单位。1、便民服务中心（退役军人服务站）；2、综合行政执法大队；3、新时代文明实践服务中心；4、产业发展服务中心；5、城镇建设服务中心。

街道司法所、区城市管理综合行政执法支队南泉大队。

从预算单位构成看，纳入本部门2026年度决算编制的二级预算单位主要包括所有5个内设机构及5个事业单位以及街道司法所、区城市管理综合行政执法支队南泉大队。

（三）人员情况

1、南泉街道现有人员总编制数104人，实际在职90人。其中：行政编制37人，实有33人；司法编制3人，实有2人；工勤编制3人，实有3人；财政参公编制3人，实有3人；市政监察中队参公编制5人，实有5人；事业编制53人，实有44人(其中：便民服务中心编制9人，实有8人；综合行政执法大队编制5人，实有4人；新时代文明实践服务中心编制5人，实有3人；产业发展服务中心编制20人，实有17人；城镇建设服务中心编制14人，实有12人)。

2、退休人员96人。

3、聘用人员36人。其中：贝思特派遣人员9人，市政监察中队聘用协勤14人，公益性岗位6人，西部志愿者3人，应急岗4人。

4、民政供养人员3101人。其中：事实无人抚养儿童11人，享受企业精简职工救助2人，城市三无人员10人，农村特困人员189人，襄渝铁路建设伤残民工民兵2人，伤残军人（含残疾公务员和警察）23人，三属5人，在乡老复员军人4人，参战参核102人，带病回乡军人20人，农村籍退役士兵50人（含军队退休1人），义务兵88人，随军家属2人，享受残疾人两项补贴485人，享受80岁以上高龄老年人营养补贴2076人，高龄失能老人29人，百岁老人3人。

5、村居人员448人。其中：辖16个行政村、123个村民小组，村专职干部92人，社长123人，村监督委员会48人。5个社区居委会，社区专职工作者89人，56个居民小组，居民小组长56人，监督委员会15人，社区夜巡人员25人。

6、遗属14人。

（四）车辆情况

1、一般公务用车8台。其中一般公务用车5台，市政执法车1台，环保执法车1台，“两违”整治执法车1台。

2、特殊车辆2台。垃圾车1台、应急保障车1台。

二、部门收支总体情况

2026年南泉街道财政拨款总收入6909万元。其中：一般公共预算财政拨款收入6906万元；政府性基金预算拨款3万元；国有资本经营预算收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。一般公共预算财政拨款支出6906万元，支出较2025年增加742万元。其中：基本支出2782万元，较2025年增加19万元，主要原因是工资调整及事业单位增加了失业保险等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。项目支出4124万元，较2025年增加723万元。主要原因是增加了上年结转老旧小区改造资金；市政新移交道路清扫保洁费；鹿樵路、樵界路人居环境品质提升及亮化工程项目、基层治理指挥中心改建项目、区级全过程人民民主巴渝实践站建设项目、企业搬迁拆停补助项目、办公室租金及增加社区工作者人员经费等。主要用于村（社）组织运转、市政维护、安全稳定、基层办公阵地建设等支出。

三、一般公共预算收支情况

（一）一般公共预算收入

2026年一般公共预算收入6906万元，全部为上级补助收入。体制结算补助收入5640万元；专项补助收入1139万元；上年结转资金收入127万元。

（二）一般公共预算支出

2026年一般公共预算支出6906万元，全部为本级支出。本级支出安排情况：一般公共服务支出预算2176 万元；国防支出15万元；公共安全支出47万元；文化旅游体育与传媒支出72万元；社会保障和就业支出796万元；卫生健康支出106万元；节能环保支出3万元；城乡社区支出2038万元；农林水支出1249万元；交通运输支出88万元；资源勘探工业信息等支出22万元；住房保障支出263万元；灾害防治及应急管理支出31万元。

1、基本支出2782万元。其中：人员经费（含工资津补贴、绩效、目标考核、临聘人员工资、退休人员健康修养费、养老保险、失业保险、职业年金、医保缴费、遗属生活费、非在编人员生活补助、住房公积金等）2405万元。公用经费377万元（其中：汽车运行经费21万元，办公费145万元、印刷费（含宣传费）10万元、水电费20万元、邮电费（含通讯补贴）40万元、培训费5万元、工会经费19万元、其他交通费用10万元、委托业务费45万元、其他商品服务支出62万元）。

按政府预算经济科目分类，其中机关工资福利支出1968万元，机关商品和服务支出518万元，对个人和家庭的补助（含退休人员健康修养费、医保垫底资金、体检费、活动费、遗属生活补助等）296万元。

2、项目支出4124万元。其中：安全稳定经费138万元；群众文化活动费10万元；三防及病虫害防治55万元；武装工作经费10万元；社区微型消防站执勤补助8万元；治安巡逻经费52万元；老党员补贴31万元；乡村道路交通安全劝导站补贴6万元；村社法律顾问经费5万元；公共法律服务3万元；高校征兵15万元；镇级人大代表、党代表活动和街道议事代表履职经费4万元；文化服务中心免费开放资金5万元；敬老院运行费37万元；农村公路、桥梁养护及渡口补助资金88万元；市政维护经费（环境卫生）1510万元；城市管理协管员经费111万元；基层治理体系建设经费5万元；节能环保支出（耕地恢复）3万元；社区组织运转经费（含村社办公经费、服务群众专项经费等费用）133万元；社区三类人员经费（含监督委员会、居民小组长、下设支部书记）22万元；社区工作者人员经费606万元；村干部报酬459万元；村组织运转经费341万元；城市建成区生活垃圾分类60万元；鹿樵路、樵界路人居环境品质提升及亮化工程50万元；原录用乡镇企业干部待遇补差12万元；专业应急救援大队建设经费31万元；企业搬迁拆停补助经费22万元；民生实事50万元；区级全过程人民民主巴渝实践站建设经费15万元；基层治理指挥中心改建项目30万元；办公室租金70万元；老旧小区改造127万元。

四、政府性基金预算情况

2026年我街道政府性基金预算3万元（结转2025年交通项目补助资金）。

五、“三公”经费预算情况

2026年“三公”经费预算21万元，比2025年减少2万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2025年预算一致；公务接待费0万元，与2025年预算一致；公务用车运行维护费21万元，公务用车油车6辆，运行维护费、保险费18万元；公务用车电车2辆，运行维护费、保险费3万元。比2025年减少2万元，主要原因是减少1辆汽油车，增加一辆电车。

六、政府债务情况。

2026年我街道无政府性债务。

七、关于政府采购预算编制情况的说明

2026年我街道政府采购预算共903万元。其中900万元用于购买清扫保洁服务；3万元用于购买办公用品。

八、关于预算绩效工作开展情况的说明

2026年我街道实行绩效目标管理的项目34个，涉及一般公共预算当年财政拨款4124万元。

九、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

表一
财政拨款收支总表
										单位：万元
收入			支出
项目		预算数	项目	合计		一般公共预算		政府性基金预算		国有资本经营预算
一、本年收入		6,779	一、本年支出	6,779		6,779
一般公共预算资金		6,779	一般公共服务支出	2,176		2,176
政府性基金预算资金			国防支出	15		15
国有资本经营预算资金			公共安全支出	47		47
			文化旅游体育与传媒支出	72		72
			社会保障和就业支出	796		796
			卫生健康支出	106		106
			节能环保支出	3		3
			城乡社区支出	2041		2,038		3
			农林水支出	1,249		1,249
			交通运输支出	88		88
			资源勘探工业信息等支出	22		22
			住房保障支出	263		263
			灾害防治及应急管理支出	31		31

二、上年结转			二、结转下年
一般公共预算拨款		127
政府性基金预算拨款		3
国有资本经营收入

收入合计		6909	支出合计	6909		6906		3
表二
一般公共预算财政拨款支出预算表
									单位：万元
功能分类科目					2026年预算数
科目编码	科目名称				总计		基本支出		项目支出
合计					6906		2,782		4124
201	一般公共服务支出				2,176		1,062		1,113
20101	人大事务				109		60		49
2010101	行政运行				60		60
2010104	人大会议				4				4
2010199	其他人大事务支出				45				45
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务				1,017		804		213
2010301	行政运行				723		723
2010302	一般行政管理事务				213				213
2010350	事业运行				80		80
20106	财政事务				60		60
2010601	行政运行				60		60
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务				138		138
2013101	行政运行				138		138
20139	社会工作事务				851				851
2013904	专项业务				91				91
2013999	其他社会工作事务支出				761				761
203	国防支出				15				15
20306	国防动员				15				15
2030601	兵役征集				15				15
204	公共安全支出				47		39		8
20406	司法				47		39		8
2040601	行政运行				39		39
2040607	公共法律服务				8				8
207	文化旅游体育与传媒支出				72		57		15
20701	文化和旅游				72		57		15
2070109	群众文化				72		57		15
208	社会保障和就业支出				796		737		59
20801	人力资源和社会保障管理事务				138		138
2080104	综合业务管理				138		138
20805	行政事业单位养老支出				611		599		12
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				208		208
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				96		96
2080599	其他行政事业单位养老支出				307		295		12
20810	社会福利				37				37
2081005	社会福利事业单位				37				37
20828	退役军人管理事务				10				10
2082899	其他退役军人事务管理支出				10				10
210	卫生健康支出				106		106
21011	行政事业单位医疗				106		106
2101101	行政单位医疗				65		65
2101102	事业单位医疗				34		34
2101103	公务员医疗补助				7		7
211	节能环保支出				3				3
21103	污染防治
2110302	水体
21104	自然生态保护				3				3
2110401	生态保护				3				3
212	城乡社区支出				2,038		308		1,730
21201	城乡社区管理事务				308		308
2120104	城管执法				70		70
2120199	其他城乡社区管理事务支出				238		238
21203	城乡社区公共设施				660				660
2120303	小城镇基础设施建设				610				610
2120399	其他城乡社区公共设施支出				50				50
21205	城乡社区环境卫生				1,070				1,070
2120501	城乡社区环境卫生				1,070				1,070
213	农林水支出				1,249		337		912
21301	农业农村				449		337		111
2130104	事业运行				337		337
2130108	病虫害控制				15				15
2130119	防灾救灾				40				40
2130142	乡村道路建设				56				56
2130153	耕地建设与利用
21307	农村综合改革				800				800
2130705	对村民委员会和村党支部的补助				800				800
214	交通运输支出				88				88
21401	公路水路运输				88				88
2140106	公路养护				88				88
215	资源勘探工业信息等支出				22				22
21502	制造业				22				22
2150299	其他制造业支出				22				22
221	住房保障支出				263		136		127
22101	老旧小区改造				127				127
2210108	老旧小区改造				127				127
22102	住房改革支出				136		136
2210201	住房公积金				136		136
224	灾害防治及应急管理支出				31				31
22401	应急管理事务				31				31
2240106	安全监管
2240108	应急救援				31				31
2240109	应急管理
2240150	事业运行
备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
				单位：万元
经济分类科目		2026年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		2,782	2,405	377
301	工资福利支出	1,968	1,968
30101	基本工资	483	483
30102	津贴补贴	169	169
30103	奖金	330	330
30107	绩效工资	403	403
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	215	215
30109	职业年金缴费	108	108
30110	职工基本医疗保险缴费	103	103
30111	公务员医疗补助缴费	7	7
30112	其他社会保障缴费	7	7
30113	住房公积金	136	136
30114	医疗费	7	7
302	商品和服务支出	518	141	377
30201	办公费	145		145
30202	印刷费	10		10
30205	水费	10		10
30206	电费	10		10
30207	邮电费	39		40
30216	培训费	5		5
30226	劳务费	98	98
30227	委托业务费	45		45
30228	工会经费	19		19
30231	公务用车运行维护费	21		21
30239	其他交通费用	53	43	10
30299	其他商品和服务支出	62		62
303	对个人和家庭的补助	296	296
30305	生活补助	275	275
30307	医疗费补助	21	21

表四
一般公共预算“三公”经费支出表
					单位：万元
2026年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
21		21		21

表五
南泉街道政府性基金预算支出表
				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		3		3
21208	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3		3
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3		3

表六
部门收支总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	6909	合计	6909
一般公共预算资金	6906	一般公共服务支出	2,176
政府性基金预算资金	3	国防支出	15
国有资本经营预算资金		公共安全支出	47
财政专户管理资金		文化旅游体育与传媒支出	72
事业收入资金		社会保障和就业支出	796
上级补助收入资金		卫生健康支出	106
附属单位上缴收入资金		节能环保支出	3
事业单位经营收入资金		城乡社区支出	2041
其他收入资金		农林水支出	1,249
		交通运输支出	88
		资源勘探工业信息等支出	22
		住房保障支出	263
		灾害防治及应急管理支出	31

表七
部门收入总表
																单位：万元
科目			总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入		国有资本经营预算拨款收入		财政专户管理资金收入	事业收入		上级补助收入	附属单位上缴收入		事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称
合计			6909	6906	3
201	一般公共服务支出		2,176	2,176
20101	人大事务		109	109
2010101	行政运行		60	60
2010104	人大会议		4	4
2010199	其他人大事务支出		45	45
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		1,017	1,017
2010301	行政运行		723	723
2010302	一般行政管理事务		213	213
2010350	事业运行		80	80
20106	财政事务		60	60
2010601	行政运行		60	60
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		138	138
2013101	行政运行		138	138
20139	社会工作事务		851	851
2013904	专项业务		91	91
2013999	其他社会工作事务支出		761	761
203	国防支出		15	15
20306	国防动员		15	15
2030601	兵役征集		15	15
204	公共安全支出		47	47
20406	司法		47	47
2040601	行政运行		39	39
2040607	公共法律服务		8	8
207	文化旅游体育与传媒支出		72	72
20701	文化和旅游		72	72
2070109	群众文化		72	72
208	社会保障和就业支出		796	796
20801	人力资源和社会保障管理事务		138	138
2080104	综合业务管理		138	138
20805	行政事业单位养老支出		611	611
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		208	208
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		96	96
2080599	其他行政事业单位养老支出		307	307
20810	社会福利		37	37
2081005	社会福利事业单位		37	37
20828	退役军人管理事务		10	10
2082899	其他退役军人事务管理支出		10	10
210	卫生健康支出		106	106
21011	行政事业单位医疗		106	106
2101101	行政单位医疗		65	65
2101102	事业单位医疗		34	34
2101103	公务员医疗补助		7	7
211	节能环保支出		3	3
21104	自然生态保护		3	3
2110401	生态保护		3	3
212	城乡社区支出		2041	2,038	3
21201	城乡社区管理事务		308	308
2120104	城管执法		70	70
2120199	其他城乡社区管理事务支出		238	238
21203	城乡社区公共设施		660	660
2120303	小城镇基础设施建设		610	610
2120399	其他城乡社区公共设施支出		50	50
21205	城乡社区环境卫生		1,070	1,070
2120501	城乡社区环境卫生		1,070	1,070
21208	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		3		3
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		3		3
213	农林水支出		1,249	1,249
21301	农业农村		449	449
2130104	事业运行		337	337
2130108	病虫害控制		15	15
2130119	防灾救灾		40	40
2130142	乡村道路建设		56	56
21307	农村综合改革		800	800
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		800	800
214	交通运输支出		88	88
21401	公路水路运输		88	88
2140106	公路养护		88	88
215	资源勘探工业信息等支出		22	22
21502	制造业		22	22
2150299	其他制造业支出		22	22
221	住房保障支出		263	263
22101	老旧小区改造		127	127
2210108	老旧小区改造		127	127
22102	住房改革支出		136	136
2210201	住房公积金		136	136
224	灾害防治及应急管理支出		31	31
22401	应急管理事务		31	31
2240108	应急救援		31	31
表八
部门支出总表
														单位：万元
科目编码		科目名称				总计					基本支出			项目支出
合计						6909					2,782			4127
201		一般公共服务支出				2,176					1,062			1,113
20101		人大事务				109					60			49
2010101		行政运行				60					60
2010104		人大会议				4								4
2010199		其他人大事务支出				45								45
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务				1,017					804			213
2010301		行政运行				723					723
2010302		一般行政管理事务				213								213
2010350		事业运行				80					80
20106		财政事务				60					60
2010601		行政运行						60			60
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务						138			138
2013101		行政运行						138			138
20139		社会工作事务						851						851
2013904		专项业务						91						91
2013999		其他社会工作事务支出						761						761
203		国防支出						15						15
20306		国防动员						15						15
2030601		兵役征集						15						15
204		公共安全支出						47			39			8
20406		司法						47			39			8
2040601		行政运行						39			39
2040607		公共法律服务						8						8
207		文化旅游体育与传媒支出						72			57			15
20701		文化和旅游						72			57			15
2070109		群众文化						72			57			15
208		社会保障和就业支出						796			737			59
20801		人力资源和社会保障管理事务						138			138
2080104		综合业务管理						138			138
20805		行政事业单位养老支出						611			599			12
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出						208			208
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出						96			96
2080599		其他行政事业单位养老支出						307			295			12
20810		社会福利						37						37
2081005		社会福利事业单位						37						37
20828		退役军人管理事务						10						10
2082899		其他退役军人事务管理支出						10						10
210		卫生健康支出						106			106
21011		行政事业单位医疗						106			106
2101101		行政单位医疗						65			65
2101102		事业单位医疗						34			34
2101103		公务员医疗补助						7			7
211		节能环保支出						3						3
21104		自然生态保护						3						3
2110401		生态保护						3						3
212		城乡社区支出						2041			308			1733
21201		城乡社区管理事务						308			308
2120104		城管执法						70			70
2120199		其他城乡社区管理事务支出						238			238
21203		城乡社区公共设施						660						660
2120303		小城镇基础设施建设						610						610
2120399		其他城乡社区公共设施支出						50						50
21205		城乡社区环境卫生						1,070						1,070
2120501		城乡社区环境卫生						1,070						1,070
21208		其他国有土地使用权出让收入安排的支出						3						3
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出						3						3
213		农林水支出						1,249			337			912
21301		农业农村						449			337			111
2130104		事业运行						337			337
2130108		病虫害控制						15						15
2130119		防灾救灾						40						40
2130142		乡村道路建设						56						56
21307		农村综合改革						800						800
2130705		对村民委员会和村党支部的补助						800						800
214		交通运输支出						88						88
21401		公路水路运输						88						88
2140106		公路养护						88						88
215		资源勘探工业信息等支出						22						22
21502		制造业						22						22
2150299		其他制造业支出						22						22
221		住房保障支出						263			136			127
22101		老旧小区改造						127						127
2210108		老旧小区改造						127						127
22102		住房改革支出						136			136
2210201		住房公积金						136			136
224		灾害防治及应急管理支出						31						31
22401		应急管理事务						31						31
2240108		应急救援						31						31

表九
政府采购预算明细表
											单位：万元
项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		903	903
A	货物	3	3
C	服务	900	900

表十
南泉街道部门（单位）整体绩效目标表
					单位：万元
部门(单位)名称	重庆市巴南区人民政府南泉街道办事处		部门支出预算数		6779
当年整体绩效目标	2026市级预算收支平衡无赤字，严格预算执行，确保预算执行率达100%；确保按照区委、区政府工作时间安排，按时提交并公开预决算报告；按照区委、区政府要求，促进辖区经济发展，做好工业、农业、文化旅游业、服务业和民营经济、数字经济等各项工作；加强环境保护改善城市环境、提高民生保障、提升发展质效；做好基础保障工作，做好安全、稳定和平安建设工作；做好从严治党各项工作，加强党的政治、思想、组织和作风建设。严格按照相关制度的要求，落实执行预算一体化；政府预决算在人代会批准后20日内向社会公开；“三公”经费预决算金额只减不增；全面实施预算绩效管理，实现公开评审资金覆盖率100％；严格落实困难群众兜底政策，保障辖区困难群众人数大于等于1000人；做好辖区场镇、道路、新增道路、背街小巷93.72万平方米清扫保洁及446个城市生活垃圾分类点的清运维护；做好乡村道路175公里养护，打造良好人居环境；开展文化宣传活动99场，丰富辖区群众精神生活；做好征兵宣传，及时发放优抚人员补助和义务兵优待金；群众满意度达95%。
绩效指标	指标名称	指标权重		计量单位	指标性质	指标值
	预算指标完成率	30		%	=	100
	项目完成合格率	10		%	=	100
	预算资金使用合格率	10		%	=	100
	预算资金使用及时率	10		%	=	100
	保障辖区经济建设稳步发展	30			定性	保障
	群众满意度	10		%		95

表十一
2026年重点专项资金绩效目标表（一级项目）
编制单位：						单位：万元
项目名称				主管部门
当年预算
项目概况
立项依据
当年绩效目标
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
绩效指标

表十二
2026区级一般性项目绩效目标表
										单位：万元
单位信息：	重庆市巴南区人民政府南泉街道办事处(本级)		项目名称：	农村公路、桥梁养护及渡口补助资金			职能职责与活动：		农村公路、桥梁养护及渡口补助资金
主管部门：	重庆市巴南区人民政府南泉街道办事处		项目经办人：	肖开洪			项目总额（万元）：		88
预算执行率权重(%)：	10		项目经办人电话：	62846668			其中：	区级财政资金：	88
整体目标：	项目资金用于2026南泉街道辖区乡道21公里、村道154公里、桥梁12座的日常清扫、除草、涵洞边沟清掏、维护、管养等工作支出。保障辖区农村道路环境卫生，老百姓出行方便。提高老百姓的幸福感和满意度。
一级指标	二级指标	三级指标			指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重（%）	指标方向性
产出指标	数量指标	村道数量			＝	154	154	公里	30
		桥梁数量			＝	12	12	座	15
		乡道数量			＝	21	21	公里	15
效益指标	社会效益指标	保障老百姓出行安全			定性	有效保障	有效保障		20
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			≥		95	%	10

2026年区级一般性项目绩效目标表
										单位：万元
单位信息：	重庆市巴南区人民政府南泉街道办事处(本级)		项目名称：	市政维护支出			职能职责与活动：		市政维护支出
主管部门：	重庆市巴南区人民政府南泉街道办事处		项目经办人：	周阳			项目总额（万元）：		1510
预算执行率权重(%)：	10		项目经办人电话：	62849976			其中：	区级财政资金：	1510
整体目标：	项目资金用于2026年辖区城区道路共90.03万平方米的清扫保洁，背街小巷清扫保洁面积3.69万平方米，绿化管护面积5.19万平方米，绿化面积1.2万平方米，行道树面积4万平方米，行道树管护8084株，公园广场管护面积9.23万平方米。市政设施维修维护，市政零星整治等工作支出。确保辖区市政设施运行良好，为辖区居民创造一个干净整洁的生活环境。让老百姓满意。
一级指标	二级指标	三级指标			指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重（%）	指标方向性
产出指标	数量指标	清扫保洁面积			=	93.72万平方米（道路、背街小巷清扫保洁）	93.72	平方千米	30
		绿化管护面积			=	6.39	6.39	平方千米	10
		行道树管护数量			=	8084	8084	棵	10
	质量指标	市政设施管理有序			定性	优	优		10
效益指标	社会效益指标	改善居民生活环境			定性	好	好		20
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			≥		95	%	10

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