| [ 索引号 ] | 11500113009308802A/2022-00078 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政、金融、审计 | [ 体裁分类 ] | 财政 |
| [ 发布机构 ] | 巴南区圣灯山镇 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2022-10-17 | [ 发布日期 ] | 2022-10-17 |
重庆市巴南区圣灯山镇人民政府2021年部门决算说明
重庆市巴南区圣灯山镇人民政府
2021年部门决算说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。重庆市巴南区圣灯山镇人民政府在区委、区政府领导下，贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，坚持以经济建设为中心。依据法律、法规和区政府的授权，对辖区内地区性、社会性和群众公益性工作履行组织领导、综合协调、监督检查职能。维护本地社会稳定，以促进经济和社会各项事业发展为重任，履行基层政府的基本职能。
（二）机构设置。重庆市巴南区圣灯山镇人民政府在中国共产党重庆市巴南区圣灯山镇委员会的领导下依法行使政府职能。按照精简效能原则和综合设置要求，圣灯山镇党委、政府优化设置综合办事机构9个（党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室）及公益一类财政全额拨款七级职员事业单位7个（农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障所、综合行政执法大队、退役军人事务站、生态环保服务中心、城镇管理服务中心）。另外，镇司法所、区城市管理综合行政执法支队圣灯山中队维持现行管理体制不变。
（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位主要包括：无。
（四）人员情况。人员编制89名，含行政编制37名，参公5名，事业编制47名；实有84人，含行政36人，参公4人，事业44人；退休人员49人，遗属人员14人。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2021年度收入总计6,642.24万元，支出总计6,642.24万元。收支较上年决算数减少531.71万元，下降7.4%，主要原因是减少政府性基金项目收支。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。
2.收入情况。2021年度收入合计6,642.24万元，较上年决算数减少531.71万元，下降7.4%，主要原因是减少政府性基金项目收入。其中：财政拨款收入6,642.24万元，占100.0%。此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元。
3.支出情况。2021年度支出合计6,642.24万元，较上年决算数减少531.71万元，下降7.4%，主要原因是减少政府性基金项目支出。其中：基本支出3,100.71万元，占46.7%；项目支出3,541.53万元，占53.3%。此外，结余分配0万元。
4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本部门2021年度无结转结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计6,642.24万元。较上年相比，财政拨款收、支总计各减少531.71万元，下降7.4%，主要原因是减少政府性基金项目收支。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入6,537.06万元，较上年决算数增加333.6万元，增长5.4%，主要原因是增加上级拨款，纳入政府一般公共预算的项目今年增加。较年初预算数增加333.6万元，增长5.4%，主要原因是年中追加人员经费及项目支出。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。
2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出6,537.06万元，较上年决算数增加333.6万元，增长5.4%，主要原因是纳入政府一般公共预算的项目今年增加较多。较年初预算数增加333.6万元，增长5.4%，主要原因是年中追加人员经费及项目支出。
3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本部门2021年度无结转结余。
4.比较情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出1,818.66万元，占27.8%，较年初预算数增加420.05万元，增长30.0%，主要原因是年中人员调资，及追加人大、创文、群团换届等项目支出。
（2）国防支出0万元，占0.0%，较年初预算数减少1.4万元，下降100.0%，主要原因是征兵费用未列入该项目，列支其他项目。
（3）公共安全支出41.93万元，占0.6%，较年初预算数增加10.58万元，增长33.7%，主要原因是保障司法人员经费及法律顾问项目支出。
（4）文化旅游体育与传媒支出88.41万元，占1.4%，较年初预算数增加21.14万元，增长31.4%，主要原因是增加文化服务中心人员经费及免费开放资金等支出。
（5）社会保障与就业支出2,934.45万元，占44.9%，较年初预算数增加465.6万元，增长18.9%，主要原因是增加社保所、退役军人事务站人员经费、村社专职干部补贴及民政救助资金等支出。
（6）卫生健康支出177.84万元，占2.7%，较年初预算数减少92.99万元，下降34.3%，主要原因是较少新冠疫情相关的人员支出。
（7）节能环保支出178.66万元，占2.7%，较年初预算数减少49.77万元，下降21.8%，主要原因是保障生态环保服务中心人员经费及污水管网改造项目即将完成，前期经费上年支出较今年多。
（8）城乡社区支出144.7万元，占2.2%，较年初预算数减少100.33万元，下降41.0%，主要原因是市政项目减少。
（9）农林水支出768.44万元，占11.8%，较年初预算数增加238.84万元，增长45.1%，主要原因是保障农服中心人员经费及增加农村道路维护、农村饮水项目、森林防火、一事一议等项目支出。
（10）交通运输支出100万元，占1.5%，较年初预算数减少139.71万元，下降58.3%，主要原因是减少农村道路建设资金支出。
（11）住房保障支出183.91万元，占2.8%，较年初预算数减少118.96万元，下降39.3%，主要原因是增加职工住房补贴及周转房排危整治资金支出。
（12）灾害防治及应急管理支出100.05万元，占1.5%，较年初预算数减少319.46万元，下降76.2%，主要原因是减少地质灾害危岩整治等项目支出。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共财政拨款基本支出3,100.71万元。其中：人员经费2,095.29万元，较上年决算数增加460.76万元，增长28.2%，主要原因是预发年终绩效考核，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助等。公用经费1,005.42万元，较上年决算数增加103万元，增长11.4%，主要原因是办公费、设施维修维护费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、维修费、培训费、会议费、劳务费、差旅费、公务接待费、公车运行维护费、工会经费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入105.18万元，较上年决算数减少865.31万元，下降89.2%，主要原因是减少基金类项目农村公路建设资金支出。本年支出105.18万元，较上年决算数减少865.31万元，下降89.2%，主要原因是减少基金类项目农村公路建设资金支出。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况
2021年度本部门“三公”经费支出共计21.13万元，较年初预算数减少1.94万元，下降8.4%，主要原因是我镇认真严格执行落实中央八项规定，厉行节约，严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降；持续强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数减少1.94万元，下降8.4%，主要原因是减少因公出国（境）费用、严控公务接待规模和次数、减少不必要的公务出行。
（二）“三公”经费分项支出情况
2021年度本部门未发生因公出国（境）费用。
2021年度本部门未发生公务车购置费用。
公务车运行维护费16.82万元，主要用于机要文件交换、区内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.89万元，下降5.0%，主要原因是严格执行公车管理使用规定，严禁公车私用，加强公车使用管理制度，实行专人管专车，降低了公务车燃料、维修等成本。较上年支出数减少0.89万元，下降5.0%，主要原因是严格落实过紧日子要求，按照每年压减一般性支出5.0%的要求，加强对公务用车的管理。
公务接待费4.31万元，主要用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少1.05万元，下降19.6%，主要原因是厉行节约，严控接待规模和接待标准，接待标准降低。较上年支出数减少1.05万元，下降19.6%，主要原因是主要原因是我镇严格按照三公经费要求，逐年减少公务接待。
（三）“三公”经费实物量情况
2021年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为12辆；国内公务接待84批次1000人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费43.15元，车均购置费0万元，车均维护费1.4万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。2021年度本单位机关运行经费支出993.04万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、邮电费、维修费、培训费、会议费、劳务费、差旅费、公务接待费、公车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数增加257.29万元，增长35.0%，主要原因是保障机关正常运行需要。机关运行经费较年初预算数增加257.29万元，增长35.0%，主要原因是机关人员增加主要用机关运行的部门杂支，其他商品服务类支出增加。
（二）国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本单位共有车辆12辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车4辆、应急保障用车8辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明。2021年度本单位政府采购支出总额932.79万元，其中：政府采购货物支出19.55万元、政府采购工程支出802.71万元、政府采购服务支出110.53万元。授予中小企业合同金额529.7万元，占政府采购支出总额的56.8%，其中：授予小微企业合同金额529.7万元，占政府采购支出总额的56.8%。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位对44个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评44项，涉及资金3,541.53万元。
（二）绩效自评结果
1.绩效目标自评表
项目绩效自评表（重点项目）
项目 名称 | 永隆村泥结石路改造工程 | 项目 编码 | 自评 总分 （分） | 100 | |||||||||||
主管 部门 | 重庆市巴南区圣灯山镇人民政府 | 财政 处室 | 农业科 | 项目 联系人 | 田攀 | 联系电话 | 18983916336 | ||||||||
项目资金（万元） | 年度 总金额 | 年初 预算数 | 全年 （调整）预算数 | 全年执行数 | 执行率 （%） | 执行率 权重 | 执行率 得分 （分） | ||||||||
46.49 | 46.49 | 100 | 10 | 10 | |||||||||||
其中： 市级支出 | |||||||||||||||
补助区县 | |||||||||||||||
当年绩效目标 | 年初绩效目标 | 全年（调整）绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | ||||||||||||
资金用于完成永隆村2、8、10、18社道路铺设片石石子，片石厚0.2米，石子厚0.05米，全长4.5公里，宽度最低4.5米，厚度0.25米，含背沟、涵洞通畅等。 | 无 | 已完成永隆村2、8、10、18社道路铺设片石石子，片石厚0.2米，石子厚0.05米，全长4.5公里米，宽度最低4.5米，厚度0.25米，含背沟、涵洞清理通畅等；该项目总金额67.5万元，区级分两次划拨，2020年划拨21.01万元，2021年划拨46.49万元，现已全部支付。 | |||||||||||||
绩效指标 | 指标 名称 | 计量 单位 | 指标 性质 | 年初 指标 值 | 调整 指标 值 | 全年 完成值 | 得分 系数 （%） | 指标 权重 （分） | 指标得分 （分） | 是否核心 指标 | |||||
新增泥结石路长度 | 公里 | 产出指标 | 4.5 | 无 | 4.5 | 100 | 20 | 20 | 是 | ||||||
新增泥结石路宽度 | 米 | 产出指标 | 4.5 | 无 | 4.5 | 100 | 10 | 10 | 是 | ||||||
新增泥结石路厚度 | 米 | 产出指标 | 0.25 | 无 | 0.25 | 100 | 10 | 10 | 是 | ||||||
工程完工及时率 | 百分比 | 产出指标 | 100 | 无 | 100 | 100 | 10 | 10 | 是 | ||||||
道路补助标准 | 万元/公里 | 产出指标 | 15 | 无 | 15 | 100 | 10 | 10 | 是 | ||||||
受益建卡贫困户人口数 | 人 | 效益指标 | 8 | 无 | 8 | 100 | 10 | 10 | 是 | ||||||
工程设计年限 | 年 | 效益指标 | 10 | 无 | 10 | 100 | 10 | 10 | 是 | ||||||
受益一般农户建卡贫困户及其他困难群众满意度 | 百分比 | 管理类指标 | 90 | 无 | 90 | 100 | 10 | 10 | 是 | ||||||
| 说明 | 无 | ||||||||||||||
项目绩效自评表（一般性项目）
项目 名称 | 高龄失能老人养老服务补贴 | 项目 编码 | 自评 总分 （分） | 100 | |||||||||||
主管 部门 | 重庆市巴南区圣灯山镇人民政府 | 财政 处室 | 社保科 | 项目 联系人 | 余德才 | 联系电话 | 18996037310 | ||||||||
项目资金（万元） | 年度 总金额 | 年初 预算数 | 全年 （调整）预算数 | 全年执行数 | 执行率 （%） | 执行率 权重 | 执行率 得分 （分） | ||||||||
28.19 | 28.19 | 100 | 10 | 10 | |||||||||||
其中： 市级支出 | |||||||||||||||
补助区县 | |||||||||||||||
当年绩效目标 | 年初绩效目标 | 全年（调整）绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | ||||||||||||
2021年全镇享受高龄失能老人补助123人，全年发放养老服务补贴28.19万元，每月按时发放，用于保障高能失能老人基本生活。 | 无 | 2021年全镇享受高龄失能老人补助123人，全年发放养老服务补贴28.19万元，每月按时发放，有效保障了我镇高能失能老人基本生活。 | |||||||||||||
绩效指标 | 指标 名称 | 计量 单位 | 指标 性质 | 年初 指标 值 | 调整 指标 值 | 全年 完成值 | 得分 系数 （%） | 指标 权重 （分） | 指标得分 （分） | 是否核心 指标 | |||||
补助发放人数 | 人 | 产出指标 | 123 | 无 | 123 | 100 | 30 | 30 | 是 | ||||||
补助发放准确率 | 百分比 | 产出指标 | 100 | 无 | 100 | 100 | 20 | 20 | 是 | ||||||
补助发放月数 | 月 | 产出指标 | 12 | 无 | 12 | 100 | 10 | 10 | 是 | ||||||
高龄失能老人生活保障率 | 百分比 | 效益指标 | 100 | 无 | 100 | 100 | 15 | 15 | 是 | ||||||
高龄失能老人养老服务补贴发放人员满意度 | 百分比 | 管理类指标 | 95 | 无 | 95 | 100 | 15 | 15 | 是 | ||||||
| 说明 | 无 | ||||||||||||||
项目绩效自评表（一般性项目）
项目 名称 | 文化免费开放 | 项目 编码 | 自评 总分 （分） | 100 | |||||||||||
主管 部门 | 重庆市巴南区圣灯山镇人民政府文化服务中心 | 财政 处室 | 行财科 | 项目 联系人 | 张在美 | 联系电话 | 17782323432 | ||||||||
项目资金（万元） | 年度 总金额 | 年初 预算数 | 全年 （调整）预算数 | 全年执行数 | 执行率 （%） | 执行率 权重 | 执行率 得分 （分） | ||||||||
3.8 | 3.8 | 100 | 10 | 10 | |||||||||||
其中： 市级支出 | |||||||||||||||
补助区县 | |||||||||||||||
当年绩效目标 | 年初绩效目标 | 全年（调整）绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | ||||||||||||
2021年开展文艺培训、讲座、演出等文化活动26场次，文化中心接待人数万余人次，丰富居民精神文化生活，充分发挥文化中心阵地免费开放作用。 | 无 | 2021年全面完成了文艺培训、文艺讲座、文艺演出等群众文化活动26场次，接待了万余人，满足了我镇居民精神文化需求 | |||||||||||||
绩效指标 | 指标 名称 | 计量 单位 | 指标 性质 | 年初 指标 值 | 调整 指标 值 | 全年 完成值 | 得分 系数 （%） | 指标 权重 （分） | 指标得分 （分） | 是否核心 指标 | |||||
开展文化活动场次 | 次 | 产出指标 | 26 | 无 | 26 | 100 | 20 | 20 | 是 | ||||||
全年接待群众人次 | 万次 | 产出指标 | 1 | 无 | 1 | 100 | 20 | 20 | 是 | ||||||
通过考核率 | 百分比 | 产出指标 | 100 | 无 | 100 | 100 | 20 | 20 | 是 | ||||||
工作开展月数 | 月 | 产出指标 | 12 | 无 | 12 | 100 | 10 | 10 | 否 | ||||||
提高辖区居民参与文化生活便利度 | 百分比 | 效益指标 | 95 | 无 | 95 | 100 | 10 | 10 | 否 | ||||||
辖区居民满意度 | 百分比 | 管理类指标 | 95 | 无 | 95 | 100 | 10 | 10 | 是 | ||||||
| 说明 | 无 | ||||||||||||||
本单位未委托第三方机构开展绩效自评。
3.关于绩效自评结果的说明
本单位的自评项目均已完成年度绩效目标。
（三）重点绩效评价结果
我镇收到区财政局委托审计公司对圣灯山镇永隆村泥结石路改造工程项目开展了重点绩效评价，重点绩效评价综合权重得分为87.25分，等级为“良”。总体来看，圣灯山镇围绕年度目标任务，2021年新增泥结石路长度4.5公里、新增泥结石路宽度4.5米、新增泥结石路厚度0.25米，直接解决2社、8社、10社、18社群众一共380户的生产生活出行安全问题，其中建卡户4户l5人、低保户12户30人、五保户l5 人。完善联通便民道交通网络，方便农产品运输销售，提高群众经济收入。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-66489073。
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