重庆市巴南区圣灯山镇人民政府关于2022年度财政预算执行情况和2023年财政预算（草案）的报告

[ 索引号 ]	11500113009308802A/2023-00011	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	巴南区圣灯山镇	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2023-03-10	[ 发布日期 ]	2023-03-10

各位代表、同志们：

按照《中华人民共和国预算法》规定，现向本次大会报告圣灯山镇2022年度财政预算执行情况和2023年财政预算（草案），请予以审议，并请各位列席人员提出宝贵意见。

一、2022年财政预算执行情况

（一）收入预算执行情况。按照区政府《关于印发完善区对镇街财政管理体制方案的通知》（巴南府发〔2016〕93号）文件精神，自2016年实行“类部门预算”财政体制以来，取消镇街本级税收收入，所以2022年无本级财政预算收入，只有上级财政补助收入5795.23万元，其中镇人大批准财政预算支出4794.89万元（不含上年结转）。

（二）支出预算执行情况。2022年镇人大批准财政预算支出4794.89万元（不含上年结转），截止12月31日实际支出5795.23万元。增支原因是对基础设施、社会保障、乡村振兴、自然灾害防治等项目投入的力度及政策性调标。具体执行情况：一般公共服务支出1371.16万元，国防支出8.65万元，公共安全39.56万元，文体旅游与传媒支出81.16万元，社会保障和就业支出2754.48万元，卫生健康支出229.58万元，节能环保60.13万元，城乡社区170.52万元，农林水利支出729.49万元，住房保障支出149.82万元，灾害防治及应急支出97.57万元，其他支出103.11万元。

（三）财政收支执行情况。2022年全年财力5795.23万元，其中：体制补助2586.33万元，结算补助1870.79万元，专项补助1338.11万元，基本实现全年收支平衡。

二、2022年主要财政工作开展情况

2022年财政工作在镇党委、政府的坚强领导下，在区财政局的正确指导下，在镇人大的有力监督下，紧紧围绕中心工作，服务于全镇经济发展，稳定大局、抓住关键、突破难点、解决重点，加强收支管理，努力筹集社会资金，顺利保障各项重点任务，为全镇经济社会可持续发展提供了坚强有力保障。

（一）加强税收征管，严格执行预算。着力推进项目建设，优化营商环境，积极开展招商引资，将项目投资转化为发展成果，努力培植税源，积极协税护税，强化综合治税，加大税收力度，依法应收尽收。2022年辖区经营单位受疫情影响，全年税收完成185余万元。2022年镇人代会批准的全镇预算支出为4794.89万元（不含上年结转），截止12月实际完成5795.23万元（包含区专项预算1000.34万元），完成预算的121%。

（二）贯彻落实中央八项规定，严格控制“三公经费”。为认真落实中央八项规定，我镇进一步规范《圣灯山镇机关财务管理办法》，完善财政内部控制制度，制定政府采购管理办法，规范政府采购行为，严格控制公务接待、因公出差、公车运行等费用支出，并对“三公”经费支出及管控情况开展监督检查。2022年全年“三公”经费支出20.17万元，2021年全年支出21.13万元，减少支出0.96万元，同比下降5.0％。

（三）调整支出结构，重点支出保障有力。为贯彻落实中央全面实施减税降费和 “过紧日子”的要求，大力调整支出结构，积极发挥财政资金保障职能，采取政策引导、资金扶持等措施，在资金的安排上，做到有控、有压、有保。坚持勤俭节约，从严控制行政运行成本，压减一般性支出，“三公”经费只减不增，重点用于基础设施、惠民政策、环境保护、自然灾害防治等民生实事。

（四）推进依法理财，加大财政资金监管力度。一是推进政府采购制度、收支“两条线”管理等各项财政措施，完善财政内部控制制度，制定政府采购管理办法，规范政府采购行为，积极防范和控制政府隐型债务风险。充分发挥财政投资评审作用，加强“概算、预算、决算”工作；二是扎实开展村财镇管，聘请第三方机构对14个村（居）和陈家敬老院的会计核算代理，有效地规范了村财镇管的管理机制，提高了村级财务的管理水平。三是加强专项资金监管，积极配合上级开展扶贫资金专项检查，及时对监督检查反馈的问题逐一进行整改落实，并按扶贫资金管理办法加强监管。四是强化基层财务内部审计工作，对村级财务加大审计力度，不断加强对财政资金使用效益的监督检查。

（五）完成重点保障工作。一是新冠病毒疫情防控任务仍然严峻，我镇加大防控措施，重点投入50余万元资金用于防疫物资的采购储备，为有效控制疫情局势做到有备无患；二是保障基础设施建设，我镇地域面积大，村级公路多，通行条件差，为改善农村交通环境，2022年建成“四好农村路” 共计20公里，投入财政资金1600余万元，大大改善农村公路通行能力；三是投入资金180余万元，改造一品河黄溪河清水绿岸治理提升项目，有效治理生活污水排放畅通，提升场镇生活环境质量；四是保障高洞子水库安置房、跳李路拓宽工程、南城集团、圣灯山环线路等重大项目征地补偿经费；五是党委、政府积极协调友好单位，争取社会捐赠资金86.26多万元，用于农村人居环境整治、乡村振兴、基础设施建设等，积极改善农村生活环境，为切实巩固脱贫攻坚成果打下坚实基础，有效衔接推进乡村振兴发挥积极作用。

各位代表，2022年财政工作在全镇干部职工共同努力下取得一定成绩，但我们也清楚财政运行中存在各方面的困难和问题，主要是：一是财力收支矛盾依旧突出。全镇经济发展水平不高，可用财力有限，刚性支出压力大，本级财政缺乏收入，完全依赖上级财政补助。二是事权与财权不对等。事权层层下移，镇街承担的事务越来越多，有的经费保障不足，有的没有经费来源。三是支出管理仍待加强。预算支出未能做到科学安排，给资金调度和使用造成一定难度，支出管理还需进一步科学化和规范化。为此，我们将在今后的工作中思考总结这些问题，采取有效的办法加以解决。

三、2023年财政收支预算草案

2023年，我镇财政工作将围绕镇党委、政府总体安排部署，务实推进各项财政工作，以“保基本、保运转、保民生”为原则，以稳字当头，稳中求进为工作总基调，主动适应经济社会发展新常态，切实优化支出结构，加强和完善监督机制，着力提高财政资金绩效管理，努力实现财政收支平衡。结合我镇实际，拟编制2023年财政预算草案如下：

（一）收入预算安排情况。按照区政府《关于印发完善区对镇街财政管理体制方案的通知》（巴南府发〔2016〕93号）文件精神，从2016年起取消镇街本级收入，实行“类部门预算”财政体制，故2023年无本级财政预算收入，只有上级财政预算补助，按照区财政局安排，2023年我镇财政补助收入3726.77万元。

（二）支出预算安排情况。2023年安排预算支出3726.77万元（不含年中追加的专项补助），具体安排如下：一般公共服务支出1086.51万元，国防支出10万元，公共安全43.11万元，文体旅游与传媒支出114.72万元，社会保障和就业支出1471.97万元，卫生健康支出99.58万元，节能环保68.49万元，城乡社区132.25万元，农林水利支出433.51万元，住房保障支出134.48万元，灾害防治及应急支出132.15万元。

为确保2023年预算支出任务圆满完成，我们将着力抓好以下几个方面的工作：

（一）优化支出结构，力争收支平衡。坚持“保民生、保运转、保稳定、促发展”指导思想，进一步优化支出结构，量入为出，量力而行。在保证政府机构正常运转的前提下，重点保障民生实事、安全稳定、社会事业和基础设施建设，确保镇党委、政府重要决策的落实。牢固树立“过紧日子”的思想，压减一般性支出，控制“三公”经费，厉行节约，反对浪费，努力实现财政收支平衡。

（二）健全财政制度，加快执行进度。建立健全符合我镇实际的财务管理制度，积极加快预算执行进度，确保资金及时到位。及时完成预决算公开，保证公开内容真实性和准确性。加强监督项目资金绩效管理，积极开展项目绩效自评，确保资金用在刀刃上，发挥资金最大效益。严格实行“收支两条线”管理，进一步加强镇级国有资产的管理，按程序处置镇级闲置国有资产。

（三）强化监督检查，狠抓规范管理。进一步完善财政财务管理制度和监督制度，加强财政监督，定期开展财务检查，尤其对各类专项资金跟踪问效，注重专项资金使用效益。不定期对村（居）财务情况进行检查，抽查村（居）财务制度落实情况，特别是对会计账面余额和出纳银行存款余额的检查。

（四）加强队伍建设，提高业务能力。进一步加强财政人员业务知识学习，积极参加上级组织的业务培训，主动向区财政局以及兄弟单位学习经验，提高财政人员的业务能力和工作水平。

各位代表，我镇2023年财政工作依然面对各种新的压力，我们将在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，不忘初心、牢记使命，坚定不移地围绕圣灯山康养农文旅融合小镇建设的总目标，务实工作，积极作为，圆满完成全年财政目标工作任务，促进全镇经济社会发展再上新台阶。

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