重庆市巴南区圣灯山镇人民政府

关于2024年决算情况及2025年财政预算调整情况的报告

——2026年1月8日在重庆市巴南区圣灯山镇第二十届

人民代表大会第十二次会议上

各位代表：

受镇人民政府委托，现将重庆市巴南区圣灯山镇人民政府2024年决算情况及2025年财政预算调整情况向大会报告，请予审议，并请各位列席人员提出意见。

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市巴南区圣灯山镇人民政府在区委、区政府领导下，贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，坚持以经济建设为中心。依据法律、法规和区政府的授权，对辖区内地区性、社会性和群众公益性工作履行组织领导、综合协调、监督检查职能，维护本地社会稳定，以促进经济和社会各项事业发展为重任，履行基层政府的基本职能。

（二）机构设置

重庆市巴南区圣灯山镇人民政府独立编制的行政机构1个，事业机构5个：便民服务中心（退役军人服务站）、综合行政执法大队、新时代文明实践服务中心、产业发展服务中心、城镇建设服务中心。实有独立核算的机构2个，与去年相同。

（三）人员情况

2024年年末实有在编人数76人，退休人数48人。

二、2024年决算情况

2024年，在镇党委的正确领导下，在区财政局的大力支持下，在镇人大的监督下，镇人民政府坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持“稳中求进”总基调，优化支出结构，严格预算刚性，统筹安排，规范管理，切实按照年初区财政局安排和镇人代会通过的财政预算执行，圆满完成年度财政决算工作，现将2024年财政决算情况做如下说明：

（一）收入情况

2024年度财政拨款收入5297.71万元，较上年决算数增加 643.93万元，增长13.8%，其中一般公共预算拨款收入4567.71万元，较上年决算数增加72.58万元，增长1.6%，主要原因是财政安排的人员工资类调增及安排的优抚类专项资金标准调增等；政府性基金预算拨款收入730万元，较上年决算数增加571.34万元，增长360.1%，主要原因是政府性基金项目圣灯山村张家山传统村落财政收入增加。2024年度财政拨款收入5297.71 万元，占100.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

（二）支出情况

2024年度财政拨款支出5297.71万元，主要用于以下几个方面：一般公共服务支出1037.83万元，公共安全支出45.72万元，文化体育与传媒支出105.4万元，社会保障和就业支出1228.72万元，卫生健康支出140.9万元，节能环保支出56.07万元，城乡社区支出268.18万元，农林水支出1251.31万元，交通运输支出173.56万元，自然资源海洋气象等支出15万元，住房保障支出132.14万元，灾害防治及应急管理支出112.88万元。基本支出与上年持平，项目支出较上年增加664.4万元，主要原因是支出的政府性基金项目圣灯山村张家山传统村落资金增加。

三、2024年决算情况说明

（一）财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2305.68万元。其中：人员经费 1879.95万元，较上年决算数增加32.81万元，增长1.8%，主要原因是人员工资调增，各类计提类工资相应调增。人员经费用途主要包括绩效工资、基本工资、奖金、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费等。公用经费425.73 万元，较上年决算数减少53.28 万元，下降11.1%，主要原因是严格落实政府过“紧日子”要求，严控各项支出。公用经费用途主要包括其他商品和服务支出、劳务费、办公费、其他交通费用、工会经费等。

（二）政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算收入730万元，政府性基金预算支出730万元，较上年决算数增加571.34万元，增长360.1%，主要原因是政府性基金项目圣灯山村张家山传统村落财政收入增加。

（三）“三公”经费情况说明

2024年度“三公”经费支出共计17.27万元，费用支出较年初预算数减少16.53万元，下降48.9%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，减少公车运行维护成本；持续强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，控制公务接待支出。较上年决算数减少2.25万元，下降11.5%，主要原因是减少因公出国（境）费用、严控公务接待规模和次数、减少不必要的公务出行。公务用车购置费0万元，与上年持平。

2024年度会议费支出0万元，与上年决算数持平。2024年度培训费支出0.64万元，较上年决算数减少0.01万元，下降1.5%，主要原因是控制会议及培训支出，减少不必要会议及培训支出。

（四）机关运行经费情况说明

2024年度本单位机关运行经费支出240.87万元，较上年决算数增加16.15万元，增长7.2%，主要原因是其他商品和服务支出增加。

（五）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，所属预算单位共有车辆8辆，机要通信用车1辆、应急保障用车7辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元以上设备0台（套）。

（六）政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额85.74万元，其中：政府采购货物支出3.74万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出82万元。授予中小企业合同金额3.74万元，占政府采购支出总额的4.4%，其中：授予小微企业合同金额3.74万元，占政府采购支出总额的4.4%。主要用于采购复印纸、空调等。

（七）预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，2024年我单位对单位整体和55个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金2992.03万元。

四、2025年财政预算调整情况

2025年，我镇财政工作围绕镇党委、政府总体安排部署，务实推进各项财政工作，以“保基本、保运转、保民生”为原则，以“稳基础、促振兴、防风险”为工作总基调，主动适应经济社会发展新常态，切实优化支出结构，加强和完善监督机制，着力提高财政资金绩效管理水平，努力实现财政收支平衡。现将2025年财政预算调整情况作如下说明：

一是根据区财政局工作要求，对我镇下属的产业发展服务中心、便民服务中心等5个镇属事业单位的基本支出进行分账，将事业基本工资等基本支出共计522.85万元进行预算调整；二是按照区委组织部集中整治工作要求，将村级运转经费纳入财政局社保科专项资金管理，村干部待遇纳入“一卡通”发放，对体制结算-村级组织运行经费、体制结算-社区组织运行经费等项目共计246.75万元进行预算调整。三是根据实际情况调整除村社以外的其他年初预算资金88.9万元。四是上级预算追加的基本支出及专项资金1097.74万元。具体情况如下表：

本级预算调整情况：（单位：万元）

上级追加预算调整情况：（单位：万元）

2025年，我镇财政工作依然面临诸多新的压力与挑战，我们将在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大的有力监督支持下，不忘初心、牢记使命，坚定不移地围绕圣灯山康养农旅小镇建设的总目标，以党建为引领，以乡村振兴为导向，务实工作，积极作为，坚持“过紧日子”精神，围绕镇党委重点工作部署，优先保障民生和重点领域支出，圆满完成全年财政目标工作任务。