| [ 索引号 ] | 11500113009308394D/2020-00022 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政、金融、审计 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 巴南区双河口镇 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2020-09-24 | [ 发布日期 ] | 2020-09-24 |
重庆市巴南区双河口镇人民政府2019年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
重庆市巴南区双河口镇人民政府是经巴南区编制委员会批准成立的财政全额拨款的行政事业单位，双河口镇人民政府辖7个行政村1个社区居委会，总面积62平方公里，约1.9万人。
(一）职能职责
1.执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。
4.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。
5.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。
6.加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。
7.指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。
8.制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。
9.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
10.承办区人民政府交办的其它事项。
（二）机构设置
2019年度，纳入本地区（本部门）部门决算汇编范围的独立核算单位共7个，比上年减少2个单位，即财政所、畜牧兽医站；增加3个单位，即生态环保服务中心、退役军人事务站、综合行政执法大队，共计比上年增加1个单位。8个单位分别为行政机关（含司法所）、城管执法部门、劳动就业和社会保障服务所、农业服务中心、文化服务中心、生态环保服务中心、退役军人事务站、综合行政执法大队。
（三）单位构成
经巴南区编制委员会确定，我单位编制人数66人，年末实有编制人数人员62人，其中机关人员30人、参公人员6人，事业单位人员26人。
（四）机构改革情况
根据机构改革要求，我镇按时完成了机构改革任务，根据《中共重庆市巴南区委机构编制委员会关于重庆市巴南区双河口镇优化完善机构设置方案的批复》巴南委编委发﹝2019﹞36号文件精神，我镇比上年减少2个单位，即财政所、畜牧兽医站；增加3个单位，即生态环保中心、退役军人事务、综合执法大队，目前共有8个单位，分别为行政机关（含司法所）、城管执法部门、劳动就业和社会保障服务所、农业服务中心、文化服务中心、生态环保中心、退役军人事务站、综合行政执法大队。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2019年度收入总计4,841.39万元，支出总计4,841.39万元。收支较上年决算数减少186.96万元、下降3.72%，主要原因是茶店精准帮扶、城乡一体等项目资金减少。
2.收入情况。2019年度收入合计4,821.39万元，较上年决算数减少9.75万元，下降0.20%，主要原因是茶店精准帮扶、城乡一体等项目资金减少。其中：财政拨款收入4,821.39万元，占100.00%。此外，年初结转和结余20.00万元。
3.支出情况。2019年度支出合计4,821.39万元，较上年决算数减少186.96万元，下降3.73%，主要原因是城乡一体、茶店精准帮扶等项目资金支出减少。其中：基本支出1,950.17万元，占40.45%；项目支出2,871.21万元，占59.55%。
4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余20.00万元，较上年决算数无变化。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计4,841.39万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少186.96万元，下降3.72%。主要原因是茶店精准帮扶、城乡一体等项目资金减少。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入4,062.09万元，较上年决算数减少130.35万元，下降3.11%。主要原因是茶店精准帮扶、城乡一体等项目资金减少。较年初预算数增加1,754.06万元，增长76.00%。主要原因是增加项目资金支出。此外，年初财政拨款结转和结余20.00万元。
2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出4,062.09万元，较上年决算数减少232.56万元，下降5.42%。主要原因是城乡一体等项目支出减少。较年初预算数增加1,754.06万元，增长76.00%。主要原因是增加项目资金支出。
3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余20.00万元，较上年决算数无变化。
4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出1,244.08万元，占30.63%，较年初预算数增加423.83万元，增长51.67%，主要原因是办公费用、其他商品和服务等支出增加。
（2）公共安全支出54.50万元，占1.34%，较年初预算数增加13.14万元，增长31.77%，主要原因是主要原因是道路交通安全劳务费支出增加。
（3）文化旅游体育与传媒支出182.29万元，占4.49%，较年初预算数增加77.70万元，增长74.29%，主要原因是文化示范点项目等文化类支出增加。
（4）社会保障与就业支出971.61万元，占23.92%，较年初预算数增加477.85万元，增长96.78%，主要原因是单位职工养老及职业年金提高，民政支出标准提高。
（5）卫生健康支出101.40万元，占2.50%，较年初预算数增加43.06万元，增长73.81%，主要原因是精神病人医疗费用增加，增加食品和药品监督管理事务。
（6）节能环保支出3.16万元，占0.08%，较年初预算数增加3.16万元，增长0.00%，主要原因是增加生态环保服务管理事务。
（7）城乡社区支出182.97万元，占4.50%，较年初预算数增加15.71万元，增长9.39%，主要原因是城管经费支出增。
（8）农林水支出868.41万元，占21.38%，较年初预算数增加314.29万元，增长56.72%，主要原因是一事一议建设项目和三峡后续工程项目支出增加。
（9）交通运输支出144.00万元，占3.54%，较年初预算数增加144.00万元，增长0.00%，主要原因是农村公路建设资金增加。
（10）住房保障支出309.67万元，占7.62%，较年初预算数增加241.31万元，增长353.00%，主要原因是D级危房改造支出增加。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共财政拨款基本支出1,950.17万元。其中：人员经费1,506.24万元，较上年决算数增加267.20万元，增长21.57%，主要原因是为工资津补贴增加、补缴公积金。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、平时考核、目标考核、事业单位绩效工资等。公用经费443.93万元，较上年决算数减少23.49万元，下降5.03%，主要原因是机构改革后减少了一部分办公经费开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、委托业务费、维修维护费、差率费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入759.30万元，较上年决算数增加120.60万元，增长18.88%，主要原因是大中型水库移民后期扶持基金支出39.86万元，国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出98万元，三峡水库库区基金支出41.54万元，国家重大水利工程建设基金安排的支出579.9万元。本年支出759.30万元，较上年决算数增加45.60万元，增长6.39%，主要原因是三峡项目支出增加。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2019年度“三公”经费支出共计25.42万元，较年初预算数减少0.29万元，下降1.13%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本有所下降。较上年支出数减少0.31万元，下降1.20%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本有所下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是无因公出国（境）费用。
（二）“三公”经费分项支出情况
公务车运行维护费25.42万元，主要用于市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.29万元，下降1.13%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本有所下降。较上年支出数减少0.29万元，下降1.13%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本有所下降。
（三）“三公”经费实物量情况
2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为10辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.54万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明
2019年度本部门机关运行经费支出441.89万元，机关运行经费主要用于开支办公费、委托业务费、政府采购、公务车运行维护费、机关办公楼网络建设费用、机关办公楼维修维护费等。机关运行经费较上年决算数减少21.85万元，下降4.71%，主要原因是减少了不必要的会议，压减了会议支出，经过整修减少了办公楼的维修维护费用支出。此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出1.20万元，较上年决算数减少0.68万元，下降36.17%，主要原因是减少了不必要的会议，压减了会议支出。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出6.32万元，较上年决算数增加2.34万元，增长58.79%，主要原因是培训增多。
（二）国有资产占用情况说明
截至2019年12月31日，本部门共有车辆10辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车5辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台。
（三）政府采购支出情况说明
2019年度本部门政府采购支出总额36.16万元，其中：政府采购货物支出36.16万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额36.16万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额36.16万元，占政府采购支出总额的100.00%。主要用于采购办公电脑、打印机等办公设备及日常办公用品。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门对62个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评62项，涉及资金3061.42万元；从评价情况来看，项目基本能够按绩效目标编制完成项目绩效目标。
（二）绩效自评结果
1.绩效目标自评表
2019年三峡后扶直补到社目标自评综述：根据年初设定的绩效目标（全镇三峡后扶直补到社资金共涉及4个村，计划下达后组织涉及的村严格按照相关文件要求，充分征求村民意愿，及时实施，按时保质保量完成直补到社工作），项目全年预算数为65.4万元，执行数为65.4万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是保障了村民的部分合作医疗补助。二是新建人行便道38.7公里，保障了涉及村民的出行及日常生产生活。问题：部分村社该笔资金用于保障了村民的部分合作医疗补助，导致虽然总的资金拨付进度达到年初设定要求，但是涉及合作医疗补助的村社资金拨付进度较其他村社普遍偏慢。整改措施：要求涉及合医补助的村社来年提前开始谋划，加快资金拨付进度。
项目资金绩效目标自评表 | |||||||
（2019年度） | |||||||
填表单位（盖章）： | |||||||
专项（项目）名称 | 2019年三峡后扶直补到社 | 联系人及电话 | 李棽 15723369775 | ||||
主管部门 | 区水利局 | 实施单位 | 双河口镇政府 | ||||
项目资金（万元） | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A,%) | ||||
总量 | 32.7 | 总量 | 100% | ||||
其中：财政资金 | 32.7 | 其中：财政资金 | 100% | ||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||
全镇三峡后扶直补到社资金共涉及4个村，计划下达后组织涉及的村严格按照相关文件要求，充分征求村民意愿，及时实施，按时保质保量完成直补到社工作 | 已完成村、社、农户数量核查，并根据文件标准完成补助资金兑付工作 | ||||||
绩效指标 | 指标名称 | 年度指标值 | 全年完成值 | 完成比例 | 未完成原因和改进措施 | ||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | |||||
投入指标 | 资金落实 | 资金到位率 | 100 | 100 | 100 | ||
到位及时率 | 100 | 100 | 100 | ||||
过程指标 | 财务管理指标 | 资金使用合规性（是否合规） | 是 | 是 | |||
产出指标 | 数量指标 | 涉及村（社区）数量（≥*个） | 4 | 4 | 100 | ||
涉及社数量（≥*个） | 11 | 11 | 100 | ||||
涉及补助农户人数(≥**人) | 545 | 545 | 100 | ||||
时效指标 | 补助资金及时发放率（≥**%） | 100 | 100 | 100 | |||
当年完成率(≥**%) | 100 | 100 | 100 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 受益人口数（≥**人） | 545 | 545 | 100 | ||
管理类指标 | 满意度指标 | 受益人口满意度（ ≥**% ） | 100 | 100 | 100 | ||
说明 | 无 | ||||||
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系电话：023-66433091
附件：
巴南区政府网