| [ 索引号 ] | 11500113009308685G/2025-00004 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 巴南区石龙镇 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-04-23 | [ 发布日期 ] | 2025-05-07 |
重庆市巴南区石龙镇2024年财政预算执行情况和2025年财政预算（草案）的报告
各位代表：
受镇人民政府委托，现将重庆市巴南区石龙镇人民政府2024年财政预算执行情况和2025年财政预算（草案）的报告提请大会审查，并请镇预算审查委员和其他列席人员提出意见。
一、单位基本情况
（一）职能职责
1.执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。
4.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。
5.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。
6.加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。
7.指导、支持、帮助村（社区）委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（社区）委员会民主自治。
8.制定和组织实施镇村建设规划；加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。
9.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
10.承办区人民政府交办的其它事项。
（二）单位构成
从预算单位构成看，本部门属一级预算单位，因机构改革，2024年纳入石龙镇财政决算的单位是：石龙镇政府机关、石龙镇产业发展服务中心（原农业服务中心）、石龙镇新时代文明实践服务中心（原文化服务中心）、石龙镇便民服务中心（原劳动就业和社会保障服务所、石龙镇退役军人事务站）、石龙镇综合行政执法大队、石龙镇城镇建设服务中心（原生态环保服务中心）共计6个单位、其中，行政单位1个，财政补助事业单位5个。政府机关包含：镇人大、党委、政府、财政办公室、司法所、城市管理综合行政执法支队石龙中队。下属无二级预算单位。
二、2024年预算执行情况
（一）收入执行情况：2024年预算收入4493.05万元，均为上级财政拨款收入。其中：一般公共预算收入4323.05万元，政府性基金预算收入170万元。较2023年减少502万元，主要是2024年政府性基金预算项目减少。
（二）支出执行情况：2024年预算支出4493.05万元，其中：一般公共服务支出812.66万元，公共安全支出33.52万元，文化旅游体育与传媒支出59.98万元，社会保障和就业支出1034.92万元, 卫生健康支出115.02万元，节能环保支出290.01万元，城乡社区支出593.09万元，农林水支出957.23万元，交通运输支出206.24万元，自然资源海洋气象等支出15万元，住房保障支出128.29万元，灾害防治及应急管理支出247.09万元。较2023年减少502万元，主要是2024年政府性基金预算项目减少。
三、落实镇人民代表大会决议和相关工作情况
按照第二十届人大八次会议批准的《关于巴南区2023年财政预算执行情况和2024年财政预算草案的报告》及镇人大常委会历次会议批准的财政决算、半年预算执行情况、调整预算等各项决议，主要抓了以下工作：
（一）狠抓税源培养，助力经济发展。抓实抓紧协税护税工作，全面加强域内税收监管，确保各类税收及时足额入库, 充分认识培育壮大税源对促进经济高质量发展的重要意义，在重点税源、新兴税源和集群税源上做好“三个服务”，为培育壮大税源贡献力量。2024年全年累计税收入库352万元, 本级税收入库97万元。
（二）保障民生实事，促进社会事业。坚持惠民有感，用心、用情、用力做好基础性、普惠性、兜底性民生实事，2024年专项足额保障敬老院运行经费29.32万元、老党员生活补助48万元、民政优抚定补284.09万元、节日慰问困难群众15.49万元、就业补助资金60.82万元，落实救助资金31.46万元。通过这些民生兜底，切实保障各类型群众基本生活。
（三）协助农业发展，助力乡村振兴。2024年，我镇大力支持产业发展。投入资金180.34万元助力乡村振兴，包含财金协同支持镇乡产业发展奖补资金项目64.63万元，2024年石龙镇辣椒种植项目95.92万元，大桥村实大盛渝农业修建育苗大棚建设项目19.79万元；投入农村一事一议22.93万元，助力农村人行便道和生产生活环境改善；安排乡村道路、农村公路养护费80万元，完成农村公路养护，群众出行更加快捷；投入四好农村公路建设专项资金128.99万元，助力农村道路改建、扩建，支持农村基础设施建设；安排耕地保护和耕地恢复补足资金56.13万元，确保土地安全；安排三防支出资金32.27万元，用于防旱、防汛、防疫，着力解决三防问题，助推农业发展。
（四）调整支出结构，重点支出保障有力。为贯彻落实中央全面实施减税降费和过“紧日子”的要求，大力调整支出结构，积极发挥财政资金保障职能，采取政策引导、资金扶持等措施，努力实现社会事业的全面协调发展。一是集中财力办实事，把钱用在“刀刃上”。投入84万元用于农村黑臭水体清零及流域横向生态保护补偿，有效解决农村水体安全问题；投入170万元用于跳蹬坝传统村落修缮，有效保护传统村落；投入214.57万元用于场镇二三级污水管网改造及市政设施维护，大力提升场镇市政治理水平；投入459.53万元用于金星村美丽家园建设，有效提升人居环境；投入309.4万元用大兴村幸福农庄2、3号楼安全隐患加固整治，有效解决群众住房安全问题；安排648.49万元用于村（社区）基层组织运转，夯实基层组织建设；投入专职消防队建设专项资金110.52万元，建设微型消防站，确保群众人身及财产安全。
（五）坚持“稳中求进”，积极做好项目调整。紧紧围绕“保运转、保民生、保稳定、促发展”的目标要求，注重综合统筹、科学规范、讲求绩效和持续安全的原则，根据我镇实际情况，优化支出结构，严格预算刚性，2024年体制结算项目调整涉及资金171.46万元，充分利用预算调整这一功能，更好用好预算资金。
（六）规范财政管理，确保财政资金安全。认真落实中央八项规定及其实施细则精神，贯彻落实中央全面实施减税降费和过“紧日子”的要求，积极发挥财政资金保障职能，采取政策引导、资金扶持等措施，在资金的安排上，做到有控、有压、有保。完善财政内部控制制度，制定政府采购管理办法，规范政府采购行为；严格按照预算执行支出，合理科学安排各项支出，严控一般性支出。
各位代表：我镇2024年预算执行情况总体较好，但仍存在一些矛盾和问题。受全区经济发展战略布局的影响，镇可用财力增长困难，而公共财政支出刚性增强，支出压力较大，收支矛盾比较突出；财政补助总量仍然偏小，防范和化解财政风险的能力较弱；财政支出结构有待进一步改善，财政保障能力依然不强。我们将认真对待这些问题，增强紧迫感、使命感，提高为民理财的责任意识，逐步加以解决。
四、2025年财政主要支出政策及重点工作
（一）夯实支出管理，确保平稳运行。坚持节约原则、量入为出，不折不扣持续落实“紧日子”思想，压减一般性支出，控制部门开支，严控一般性开支，不断调整优化财政支出结构。严格支出预算执行，确保预算按照序时进度、项目进度拨付使用，确保预算资金按预算项目、内容进行支付，杜绝挤占、挪用等情况发生。
（二）强化预算约束，加快预算执行。树牢过“紧日子”思想，从严控制“三公”经费、非重点、非刚性等一般性支出。切实强化预算约束，严格按照批复预算执行，切实做到“有预算不突破、无预算不支出”。大力提升财政资金使用效益，确保财政资金用在“刀刃上”。实施项目全生命周期管理，建立健全资金分配与绩效结果挂钩机制，全面提升预算管理水平，强化预算刚性约束。
（三）加大民生投入，促进社会稳定。一是继续加大支农力度。科学安排资金，加大对农村基础设施建设、特色农业产业等方面的支持力度，真正使财政资金投入向“三农”倾斜，不断改善农村的生产、生活条件；二是继续落实好财政惠农政策。积极推进乡村振兴、城乡合作医疗、危房改造、农资综合直补、一事一议财政奖补等工作，促进农村健康发展；三是继续做好社会保障工作。尤其是民政优抚对象、困难人员等生活保障，不断提高群众生活水平，促进社会稳定。
（四）强化财务监督，抓好队伍建设。将全面从严治党要求贯穿到财政各领域、全过程，加强监督管理，确保财政资金安全高效。完善财政内控制度，经常性开展监督检查，抓好财政队伍自身建设，提高财务人员业务水平，促进财政治理效能不断提高。进一步加大公开力度，提高财政透明度，确保财政资金和财政干部“双安全”。
五、2025年财政收支预算草案
（一）收入预算：2025年年初预算数3331.48万元，其中：一般公共预算收入2931.48万元，政府性基金预算收入400万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，事业收入 0万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入比2024年增加434.77万元，主要是政府性基金预算项目增加、事业单位人员养老及职业年金清算缴纳预算增加。
（二）支出预算：2025年年初预算数3331.48万元，其中：一般公共服务支出958.38万元，公共安全支出21.73万元，文化旅游体育与传媒支出54.93万元，社会保障和就业支出 452.04万元，卫生健康支出72.99万元，城乡社区支出558.66万元，农林水支出780.93万元，交通运输支出130万元，自然资源海洋气象等支出5万元，住房保障支出88.08万元，灾害防治及应急管理支出208.74万元。支出预算比2024年增加 434.77万元，主要是政府性基金预算项目增加、事业单位人员养老及职业年金清算缴纳预算增加。
六、预算情况说明
2025年一般公共预算财政拨款收入 2931.48万元，一般公共预算财政拨款支出2931.48万元，比2024年增加34.77万元。其中： 基本支出1720.3万元，比2024年减少62.77万元，主要原因是人员经费和运转经费减少，主要用于保障62名在职人员工资福利及社会保险缴费、办公费、印刷费、维修维护费、公务车运行、办公室水、电费、网络费、会议费、培训费、退休人员医保垫底及保障部门正常运转的各项商品服务支出等；项目支出1211.18万元，比2024年增加97.54万元，主要原因是增加专职消防队运行经费和石龙镇公共停车场项目，主要用于村（社区）组织运转、三防、安全稳定工作、敬老院运行、市政维修维护、农村公路养护、公共法律服务等。一般公共预算上年结转2.75万元，按原用途纳入预算。2025年政府性基金预算收入400万元，政府性基金预算支出400万元，比2024年增加400万元，主要原因是大连村跳坝传统村落保护发展，主要用于大连村跳蹬坝传统村落保护发展项目。政府性基金预算上年结转400万元，按原用途纳入预算。
七、“三公”经费情况说明
2025年“三公”经费预算15万元，比2024年减少9万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费 0万元，与上年持平；公务用车运行维护费15万元，比 2024年减少9万元，主要原因是公务用车核定减少3辆；公务用车购置费0万元，与上年持平。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。2025 年一般公共预算财政拨款运行经费248.21万元，比2024年减少16.44 万元，主要原因是人员减少，公用经费定额总量及运转经费减少，主要用于委托业务费、福利费、办公费、劳务费、工会经费、邮电费、公务用车运行维护费、维修（护）费等。
（二）政府采购情况。我单位2025年无政府采购预算。
（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款1211.18万元。
（四）国有资产占有使用情况。截至2024年12月底，所属各预算单位共有车辆9辆，其中一般公务用车8辆、执勤执法用车1辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
九、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（部门预算公开联系人：鲜罗；联系电话：023-66471296）
巴南区政府网